| 索 引 号： | 011217651/2016-190222 | 文 号： | 无 |
| 发布机构 : | 鄂州市政府 | 发布日期： | 2016年11月23日 |
| 信息分类 : | 政府预决算 | 有效性： | 有效 |
第一部分 鄂州市老龄工作委员会办公室概况
第二部分鄂州市老龄工作委员会办公室2015年部门决算编制情况
第三部分鄂州市老龄工作委员会办公室2015年部门决算表
一、基本情况
（一）单位基本情况
市老龄工作委员会办公室为市政府主管老龄工作的议事协调机构，桂靠市为政局。市老龄工作委员会办公室定行政编制4名，其中主任一名。工勤编制1名（事业编制）。
（二）单位主要职能
⒈宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老龄工作的方针政策和重大决定。
⒉研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策、规划。
⒊检查有关老龄工作法律法规的贯彻落实情况，督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
⒋协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。
⒌指导、督促和检查全市各区、乡（镇）、街道办事处的老龄工作。
⒍组织、协调、开展有关老龄事务方面的重大活动。
⒎完成上级交办的其它事项。
二、2015年决算编制情况
（一）2015年收入情况说明
2015年总收入128.31万元，其中:本级财政拨款101.4万元，上年结转和结余26.91万元。
（二）2015年支出情况说明
2015年总支出117.75万元，1、基本支出80.76万元，占69%，2、项目支出37万元，占31%。
（三）“三公”经费支出
本年度“三公”经费支出3万元，比预算略有下降。其中：1、因公出国（境）费用无，与预算保持一致。2、公务用车编制数一辆,实有数一辆,没的购置新的车辆,公务用车运行维护费2.2万元,比预算少支出了2.8万元。3、公务接待费0.8万元,12批次,132人。比预算少支0.3万元。本年度“三公”经费支出严格按相关规定及节俭原则执行，“三公”经费预决算分忻如下：
项目名称 |
年初预算数 |
决算数 |
差异数 |
||
合计 |
6．1 |
3 |
3．1 |
||
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
||
公务用车运行维护费 |
5 |
2．2 |
2．8 |
||
公务接待费 |
1．1 |
0．8 |
0．3 |
||
三、2015年决算表见附表
包含：附表1、收入支出决算总表
附表2、收入决算表
附表3、支出决算表
附表4、财政拨款收入支出决算总表
附表5、一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6、一般公共预算财政拨款其本支出决算表
附表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
101.40 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
117.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
9 |
101.40 |
本年支出合计 |
22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
11 |
26.91 |
年末结转和结余 |
24 |
10.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
101.40 |
101.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 |
社会保障和就业支出 |
101.40 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20802.00 |
民政管理事务 |
101.40 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080205.00 |
老龄事务 |
101.40 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
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|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
117.76 |
80.76 |
37.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 |
社会保障和就业支出 |
117.76 |
80.76 |
37.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20802.00 |
民政管理事务 |
117.76 |
80.76 |
37.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080205.00 |
老龄事务 |
117.76 |
80.76 |
37.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
|
|
公开04表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
101.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
117.76 |
117.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
9 |
101.40 |
本年支出合计 |
23 |
117.76 |
117.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
26.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
10.55 |
10.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
26.91 |
|
25 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
14 |
128.31 |
合计 |
28 |
128.31 |
128.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
117.76 |
80.76 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 |
社会保障和就业支出 |
117.76 |
80.76 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20802.00 |
民政管理事务 |
117.76 |
80.76 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2080205.00 |
老龄事务 |
117.76 |
80.76 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
80.76 |
62.55 |
18.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
208.00 |
社会保障和就业支出 |
80.76 |
62.55 |
18.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20802.00 |
民政管理事务 |
80.76 |
62.55 |
18.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2080205.00 |
老龄事务 |
80.76 |
62.55 |
18.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
0 |
3 |
0 |
2.2 |
0.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
