目  录
　　第一部分 葛店开发区管委会概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置情况及部门决算单位组成
　　三、部门人员构成
　　第二部分 葛店开发区管委会2017年部门决算安排情况说明
　　一、部门决算收支情况总体说明
　　二、部门决算收支增减变化情况说明
　　三、财政拨款收支决算情况说明
　　四、一般公共预算支出决算情况说明
　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明
　　六、机关运行经费执行情况说明
　　七、国有资产占用情况说明
　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
　　九、政府采购执行情况说明
　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 葛店开发区管委会2017年部门决算表
　　一、部门收支决算总表
　　二、部门收入决算总表
　　三、部门支出决算总表
　　四、财政拨款收支决算总表
　　五、一般公共预算支出决算表
　　六、一般公共预算基本支出决算表
　　七、政府性基金预算支出决算表
　　第一部分 葛店开发区管委会概况
　　一、部门主要职能
　　1、负责编制开发区国民经济社会发展规划和计划，经市人民政府批准后组织实施。
　　2、依据法律、法规和有关规定，制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。
　　3、按规定权限审(报)批开发区的投资项目，并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、技术先进型企业、高新技术企业。
　　4、负责开发区内的征地劳力安置、房屋拆迁还建工程、房地产与建筑业管理和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。
　　5、依法管理开发区财政、税务和国有资产，保障区内企业依法自主经营。
　　6、负责管理开发区劳动、人事、机构编制、社会保障、社区管理、民政优抚、计划生育、人武双拥、防灾救灾等各项社会事务管理工作。
　　7、负责开发区内的进出口业务、对外经济技术合作，处理开发区的涉外事务。
　　8、负责开发区产业园的封闭式管理工作，配合市有关部门在产业园外依法行使相应的职权。
　　9、根据鄂州市城市总体规划，在市规划行政主管部门的指导下，负责编制控制性详规，经市规划委员会审批后，依照市政府授权，负责具体项目的选址、定点初审及组织规划设计方案、建筑设计方案评审。
　　10、根据鄂州市土地利用总体规划、鄂州市矿产资源开发利用规划、开发区土地利用规划和市政府授权，在市国土资源行政主管部门的指导下，负责开发区国土资源管理的有关工作。
　　11、协调管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。
　　12、协调监督有关部门在开发区设立派出机构或分支机构履行各自职责。
　　13、按照干部管理权限，任免或奖惩开发区管委会机关和所属单位的工作人员。
　　14、行使省直部门和市政府授予的其他职权。
　　二、机构设置情况及部门决算单位组成
　　1、机构设置情况
　　2017年开发区内设机构22个，分别是：党政办公室、纪委、人社局、财金局、经发局、招商局、建设局、社保局、公安局、审批局、综合执法局、社发局、食品药品监管局、国土局、安监局、环保局、拆迁办、创业中心、公共事业管理处、葛店高中、消防、建设投资公司。
　　2、部门决算单位组成
　　2017年部门决算包括：部门共有16家单位，分别是：党政办公室、纪委、人社局、财金局、经发局、招商局、建设局、社保局、公安局、审批局、综合执法局、社发局、食品药品监管局、国土局、葛店高中、建设投资公司。部分单位没有组织机构代码，无法填列部门决算。
　　三、部门人员构成
　　葛店开发区管委会编制人数224人，其中：行政编制107人，事业编制117人。2017年部门决算在职人员357人，其中：行政人员120人（工勤编制10人），事业人员237人（参照公务员法管理人员8人），退休人员62人。
　　第二部分 葛店开发区管委会2017年部门决算安排情况说明
　　一、部门决算收支情况说明
　　（一）2017年部门决算总收入9819.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9792.60万元，占收入的99.7%。其他收入27.08万元，占收入的0.27%。上年结转263.25万元，占收入的2.68%。。
　　（二）2017年部门决算总支出9594.60万元。其中：基本支出8927.24万元，占支出的93%。项目支出667.36万元，占支出的6.9%。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2401.06万元，公共安全支出2053.35万元，教育支出2180.99万元，社会保障和就业支出108.65万元，医疗卫生与计划生育支出435.89万元，城乡社区支出1712.66万元，资源勘探信息等支出2万元，国土海洋气象等支出402.18万元，住房保障支出238.89万元，其他支出58.94万元。
　　按照（基本）支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4969.68万元，对个人和家庭的补助859.42万元，商品和服务支出2906.9万元，其他资本性支出191.28万元。
　　二、部门决算收支增减变化说明
　　2017年部门决算总收入9819.68万元。比上年决算增加2001.26万元，增长25.6 %，主要原因是新增工资及养老保险、绩效工资，管委会机关干部医疗保险；公安局机关办公楼及派出所维修、办案设备；建设局设计费，新增路灯电费及维护支出；国土局新增土地利用规划、土地调查等相关业务费。
　　2017年部门决算总支出9594.60万元。比上年决算增加2120.88万元，增长28.38%，主要原因是新增工资及养老保险、绩效工资，管委会机关干部医疗保险；公安局机关办公楼及派出所维修、办案设备；建设局设计费，新增路灯电费及维护支出；国土局新增土地利用规划、土地调查等相关业务费。
　　三、财政拨款收支决算情况说明
　　2017年财政拨款收入总决算10055.88万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入9792.6万元、上年结转  263.25万元，政府性基金预算0万元。支出总决算9594.6万元。主要包括：一般公共服务支出2401.06万元，公共安全支出2053.35万元，教育支出2180.99万元，社会保障和就业支出108.65万元，医疗卫生与计划生育支出435.89万元，城乡社区支出1712.66万元，资源勘探信息等支出2万元，国土海洋气象等支出402.18万元，住房保障支出238.89万元，其他支出58.94万元。
　　四、一般公共预算支出决算情况说明
　　2017年一般公共决算支出9594.6万元，比上年增加2304.77万元，增长31.6%。具体情况如下：
　　1、一般公共服务支出（类）2401.06万元，同比增加567.42万元，增长30.9%。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)955.65万元，同比增加206.93万元，增长27.6%，其中：行政运行（项）905.65万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）50万元；发展与改革事务（款）92.03万元，同比增加18.33万元，增长24.8%，其中：行政运行（项）92.03万元。统计信息事务366.29万元，同比增加117.79万元，增长47.4%，其中：行政运行（项）366.29万元。财政事务（款）237.56万元，同比增加86.02万元，增长56.76%，其中：行政运行（项）176.56万元，财政国库业务（项）14万元，其他财政事务支出（项）47万元。人力资源事务（款）215.91万元，同比增加21.36万元，增长10.98%，其中：行政运行（项）215.91万元；纪检监察事务（款）196.18万元，同比增加53.99万元，增长37.97%，其中：行政运行（项）196.18万元。商贸事务（款）187.13万元，同比增加31.69万元，增长20.38%，其中：行政运行（项）163.13万元，其他商贸事务支出（项）24万元。其他一般公共服务支出（款）150.31万元，同比增加31.37万元，增长26.37%，其中：其他一般公共服务支出（项）150.31万元。主要是新增工资及绩效工资。
　　2、公安安全支出（类）2053.35万元，同比增加675.34万元，增长49%，其中：公安（款）2053.35万元，行政运行（项）1931.03万元，一般行政管理事务（项）71.62万元，治安管理（项）10万元，道路交通管理（项）40.7万元。主要是公安局机关办公楼及派出所维修，办案设备。
　　3、教育支出（类）2180.99万元，同比增加375.85万元，增长20.8%，其中：普通教育（款）2180.99万元，高中教育（项）2180.99万元。主要是增补工资及养老保险，维稳事件55万。
　　4、社会保障和就业支出（类）108.65万元，同比增加23.45万元,增长27.5%，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）108.65万元，行政运行（项）108.65万元。主要是增补工资。
　　5、医疗卫生与计生支出（类）435.89万元，同比增加89.59万元,增长25.87%，其中：食品和药品监督管理事务（款）144.21万元，行政运行（项）109.21万元，药品事务（项）10万元，医疗器械事务（项）5万元，食品安全事务（项）5万元，其他食品和药品监督管理事务支出（项）15万元。行政事业单位医疗（款）291.68万元，行政单位医疗（项）291.68万元。主要是增补工资及管委会干部职工医疗保险，食品药品局抽检经费20万元。
　　6、城乡社区支出（类）1712.66万元，同比增加483.49万元，增长39.33%，其中：城乡社区管理事务（款）724.9万元，城管执法（项）724.9万元。城乡社区规划与管理（款）975.34万元，城乡社区规划与管理（项）975.34万元。其他城乡社区支出（款）12.42万元，其他城乡社区支出（项）12.42万元。主要是建设局设计费，新增路灯电费及维护支出。
　　7、资源勘探信息等支出（类）2万元，同比下降86.5万元，下降97.74%，其中：其他资源勘探电力信息等支出（款）2万元， 其他资源勘探信息等支出（项）2万元。主要是建设局工程规划减少。
　　8、国土事务支出（类）402.18万元，同比增加124.8万元，增长44.99%，国土资源事务（款）402.18万元，行政运行（项）402.18万元。主要是新增土地利用规划、土地调查等相关业务费。
　　9、住房保障支出（类）238.89万元，同比增加35.42万元，增长17.4%，其中：住房改革支出（款）238.88万元，住房公积金（项）238.88万元。主要是工资增加后计提公积金相应增加。
　　10、其他支出（类）58.94万元，同比增加15.95万元，增长37%，其中：其他支出（款）58.94万元，其他支出（项）58.94万元。主要原因：接待办为管委会独立设置机构，统一负责全管委会的接待客商工作，接待办接待费并入党政办公室做账，实际为接待办专项接待费用，增长原因是2016年未结完款项在2017年结算。
　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出决算8927.24万元，占决算总额的93%。其中：
　　(一)人员经费5829.07万元。包括：
　　工资福利支出4969.68万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　对个人和家庭的补助859.42万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
　　（二）公用经费3098.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
　　六、机关运行经费执行情况说明
　　2017年机关运行经费决算3098.17万元，占决算总额的32.3%。主要包括：办公费335.31万元，印刷费32.22万元，咨询费73.14万元，手续费0.01万元，水费31.93万元，电费249.49万元，邮电费20.05万元，物业管理费2.12万元，差旅费70.4万元，维护费110.61万元，租赁费59.42万元，培训费0.86万元，公务接待费1.43万元，被装购置费11.23万元，劳务费815.51万元，委托业务费525.11万元，工会经费25.43万元，福利费62.37万元，公务用车运行维护费123.73万元，其他交通费用20.21万元，其他商品和服务支出336.35万元，其他资本性支出191.28万元。
　　七、国有资产占用情况说明
　　2017年国有资产共6818.9万元，其中：房屋29258平方米，金额2657万元 ；车辆75辆，金额1208万元；专用设备0台，金额0万元；其他固定资产金额1735万元；无形资产10万元。公车改革之后，核定保有公务用车33辆，剩余车辆等待处理。
　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂州市财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展自评。其中预算项目共有6项财政拨款项目，共涉及资金667.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2017年项目预算主要用于政府专项事务、规划设计、国土事务、公共安全、城管执法、招商经费、教育公用经费、财政委托业务等。其中：
　　财政事务项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。主要用于国库集中支付系统维护及改革经费，2017年农村财政财务及宣传印刷管理、2017年乡镇财政资金监管能力建设专项资金、2017年乡镇财政财务管理工作经费。从评价情况来看，预算编制合理，资金使用率较高，保证了国库集中支付系统正常运行，很好的完成了农村财政财务及宣传管理、乡镇财政财务管理工作。
　　公共安全支出项目全年预算数为122.32万元，执行数为122.32万元，完成预算的100%。主要用于2017年公安系统三所维修经费、公安局办案业务经费、购买执勤车。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。
　　九、政府采购执行情况说明
　　2017年政府采购支出265.2万元。其中：基本支出191.28万元，项目支出73.92万元；其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.2万元。主要用于采购办公设备支出59.13万、专用设备购置130.35万、信息网络及软件更新3.8万，公务用车购置71.92万元，其他资本性支出0万。
　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
　　2017年“三公”经费支出决算256.02万元，比上年增加21.22万元，上升9.03%。其中：
　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%，主要原因：本年度无出国（境）事项 。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
　　（二）公务接待费决算60.37万元，比上年增加15.06万元，上升33%。主要原因：接待办为管委会独立设置机构，统一负责全管委会的接待客商工作，接待办接待费并入党政办公室做账，实际为接待办专项接待费用，增长原因是2016年未结完款项在2017年结算。2017年国内公务接待共590批次，共计6852人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费195.65万元，比上年增加17.1万元，上升9.58%。其中：
　　1.公务用车购置费71.92万元，比上年增加54.12万元，上升304%，主要原因：公安局购置公务用车四台。
　　2.公务用车运行维护费123.73万元，比上年减少37.02   万元，下降23%，主要原因：2017年购买了4辆执法车，霹雳行动等，执法任务重，出车多。2017年公务用车购置量4台，保有量75台。
　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明
　　无该项支出
　　第三部分  专业名词解释
　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
　　第四部分 葛店开发区管委会2017年部门决算表
　　附件：葛店开发区管委会2017年部门决算表