第一部分 鄂州市房产管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市房产管理局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第三部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
鄂州房产管理局
2016年度部门决算情况说明
第一部分 鄂州市房产管理局概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职能
1、负责全市房地产行业管理工作。2、组织贯彻执行国家有关房地产业和城镇住房制度改革工作的政策、法规；研究拟订房地产管理和房改规范性文件草案，并组织实施。3、根据国民经济、社会发展的战略目标与规划，研究拟订房地产业发展战略，编制全市住宅建设中长期规划和年度计划，并组织实施。4、指导房地产综合开发和经营活动，规范房地产市场；组织房地产开发项目的竣工验收；负责房地产开发企业的资质认证和房地产开发行业管理。5、参与制订土地使用权出让方案，对出让土地上的房屋审查产权归属。6、负责全市房地产市场管理。负责各类房地产转让、抵押、租赁和商品房预售管理；管理房地产市场估价工作；组织实施房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；负责房地产中介服务机构资质管理和从业人员资格认定及管理。7、负责各类房屋的产权、产籍管理。负责审查、确认各类房屋产权，登记、核发房屋所有权证；负责各类房屋的产籍资料管理。8、负责各类房屋安全鉴定和白蚁防治。9、负责全市物业管理工作，负责物业企业的资质认证和行业管理。10、负责房屋拆迁与安置管理。审查拆迁安置方案，核发拆迁许可证，调处裁决拆迁纠纷。11、负责房产纠纷仲裁工作。12、负责城镇住房制度改革的具体实施工作。规范公房出售行为，实行公房上市备案制度；建立并管理职工住房档案；积极推进住房分配货币化。13、负责城区物业维修基金的归集、管理；负责编制资金使用计划，监督资金使用情况。14、负责住房保障工作。负责廉租住房（经济适用住房）的组织建设和协调、督办；负责全市廉租住房租赁补贴审核、发放和管理工作。15、负责城市棚户区和国有工矿区改造工作。16、负责城中村（旧城区）改造具体工作的组织、协调、督办。17、承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成来看，鄂州市房产管理局部门决算由纳入独立核算的本级决算和2个下属单位决算组成。
(三)部门人员构成
鄂州市房产管理局总编制人数54人，其中：事业编制54人。在职实有人数82人，其中：事业82人。
离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
第二部分 鄂州市房产管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计5,007.08万元，支出总计5,1007.08万元。与2015年收支合计10,304.02万元相比，减少5,296.94万元，减少105.8%，主要原因是减少一个自收自支事业单位。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计4,926.72万元。其中：财政拨款收入4,421.96万元，占本年收入89.75%；其他收入504.76万元。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计4,853.23万元。其中：基本支出1,155.07万元，占本年支出23.8%；项目支出3,698.16万元，占本年支出76.2%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计4,444.54万元。年初财政拨款结转和结余22.59万元，支出合计4,398.85万元,结转45.7万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款年度支出决算为4,398.85万元。其中：基本支出700.69万元，项目支出3,698.16万元。项目支出主要用于城乡社区管理事务3,246.89万元，主要成效为全力推进保障性安居工程建设和低收入家庭和最低收入家庭租金补贴发放支出；其他城乡社区支出451.27万元，主要用于经费支出和住房保障中心专项业务经费。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出700.7万元，其中，人员经费680.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
鄂州市房产管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括鄂州市房产管理局本级及下属2个财政补助事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为2.44万元，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为零。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算的32%；比预算减少4.42万元。其中：
(1)公务用车购置费无；年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费2.08万元，完成预算的32%，比预算减少4.42万元，主要原因是加强公务车辆管理，减少了车辆使用频率。主要用于车辆燃油费、修理费、保险费等
3.公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的18%，比预算减少1.64万元，
主要原因是中央八项规定下发后，严格控制公务接待对象，严格执行接待标准，公务接待费逐年明显下降。
公务接待费支出决算为0.36万元，主要用于兄弟城市考察房产管理工作的接待工作8批次45人。
八、政府采购执行情况说明
2016年全系统政府采购计划金额49.1万元，实际采购金额43.5万元。其中：货物类采购支出27.2万元，服务类采购支出4.5万元，工程类采购支出11.8万元。