目  录
第一部分 鄂州广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州广播电视台2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州广播电视台2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分鄂州广播电视台概况
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<市政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(鄂州办文[2015]14号)，设立鄂州广播电视台，为市委直属正县级公益二类事业单位，归口市委宣传部管理。
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。
2、拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
3、负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。
4、负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。
5、承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。
6、负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。
7、根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。
8、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
根据上述职能，鄂州广播电视台内设17个科室,分别是：
1、办公室；2、人力资源部；3、计划财务部；4、纪检监察室；5、总编室；6、经营管理中心；7、广告部；8、节目播控中心；9、微波站（挂广播电视发射站牌子）；10、包装制作中心；11、新闻综合频率（交通音乐频率）；12、新闻综合频道；13、公共频道；14、教育科技节目部；15、农业生态旅游节目部；16、新媒体中心；17、《鄂州周刊》；
（二）部门预算单位组成
2018年部门预算包括：鄂州广播电视台本级。
三、部门人员构成
鄂州广播电视台公益二类事业编制168人，财政供养人数197人，其中：在职人员162人，退休人员35人。
第二部分 鄂州广播电视台2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入3160.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1260.46万元，占收入的39.88%。其他收入1900.00万元，占收入的60.12%。
（二）2018年部门预算总支出3160.46万元。其中：基本支出850.46万元，占支出的26.91%。，项目支出2310.00万元，占支出的73.09%。
按照支出功能分类科目：广播    10.00万元；电视    3150.46万元。
按照支出经济分类科目：工资福利支出850.46万元，商品和服务支出478.00 万元，其他支出    1832.00万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算3160.46万元，比上年预算增加251.79万元，增长8.66%，主要原因：非税收入预计增长及人员经费拨款增加。
2018年部门支出总预算3160.46万元，比上年预算增加251.79万元，增长251.79 %，主要原因：人员支出的刚性上涨及节目播出成本的上涨。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算3160.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3160.46万元。支出总预算3160.46万元。主要包括：
1、工资福利支出850.46万元，主要用于在编人员工资支出60%部分。
2、商品和服务支出478.00 万元，主要用于广播电视日常开支。
3、其他支出    1832.00万元。主要用于在编人员工资40%部分、待编人员全部工资、退休人员全部工资。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算3160.46万元，比 2017 年预算数增加251.79万元，增长8.6 %。其中：当年预算3160.46万元：文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）10万元，主要用于广播“村村响”日常维护。较上年减少110万元，减少91.67%；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）3150.46万元较上年增加361.79万元，增加12.97%。
（一）基本支出850.46万元。其中：工资福利支出850.46万元，主要用于在编人员工资支出60%部分。
（二）项目支出2310万元。主要安排为：
1、广播电视台综合运营费1900.00万元，主要用于广播电视台人员工资（差额部分），广播电视基本运营维护。
2、高清播出系统及微波站机房改造200万元，主要用于广播电视设备更新及配套购置；
3、鄂州广播电视台1600.00万元贷款利息110.00 万元，用于偿还鄂州市农商银行贷款利息；
4、栏目播出经费90.00 万元，主要用于《电视问政》节目、《作风前哨》栏目、《亲民热线》栏目的制作及播出，以提升鄂州广播电视的影响力；
5、“村村响”运维费10.00万元，主要用于保障“村村响”试点村的节目正常播出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出850.46万元。其中：人员经费850.46万元，占预算总额的26.91%。包括：工资福利支出850.46万元，主要用于纳入预算168人应付工资的60%。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费478.00万元，占预算总额的15.12%。该项经费包含于广播电视台综合运营费项目之中。包括：办公费40万元；印刷费5万元；水费10万元；电费150万元；物业管理费80万元；维修(护)费70万元；培训费2万元；公务接待费1万元；专用材料费100万元；其他交通费用20万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州广播电视台2018年度主要使用如下固定资产：
1、房屋建筑物    5698.80万元，房屋28,604.00平方米，；
2、专用设备    1697.52万元；
3、交通运输设备84.50万元，车辆 7辆；
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：按预算绩效管理的要求，2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2300.00万元，占2018年度项目支出预算100%，共5个项目，对5个项目均设置了合理明确的绩效目标和量化考核指标；在项目建设和预算执行中，将围绕绩效目标对资金运行状况进行监控和使用，确保项目的顺利实施；完善绩效报告与公开制度，进一步提高我台财政资金的使用绩效，推动我台预算绩效目标管理工作。
（二）重点项目绩效目标说明：“鄂州市高清播出系统及微波站机房改造项目”，年初预算200万元，主要用于广播电视设备更新及配套购置。目前，全省各地级市都相继完成了高清频道播出系统改造，我台播出系统已明显落后，为了更好地宣传市委、市政府的方针政策，充分发挥鄂州广电舆论宣传主阵地作用，为了满足鄂州市民更高的文化需求，需开通高清频道，系统建成后，实现采编播全部实现高清化。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计418.00万元。包括：
货物类418.00万元。其中：广播电视专用设备200.00万元； 广播电视维修维护、办公设备及用品等218.00 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21.00万元。2017年改按公益二类差额拨款（在职164人退休33人），无“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。鄂州广播电视台数十年无因公出国业务事项。
（二）公务接待费预算1万元。参考2017年度实际发生的接待费用，暂按1万元预算。
（三）公务用车购置及运行维护费20.00万元。
1.公务用车购置费0万元。鄂州广播电视台最近几年无公务用车购置事项。
2.公务用车运行维护费20.00万元。由于编制2018年部门预算时事业单位车改政策还未落地，结合广播电视台公务用车年限较长的实际情况，暂按20万元预算。
十一、政府性基金预算支出情况说明
鄂州广播电视台无政府性基金预算支出。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州广播电视台2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表