目  录
第一部分 鄂州市红十字会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市红十字会部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市红十字会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市红十字会概况
（一）部门主要职能
1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策。
2、依据《中国红十字会章程》研究制定全市红十字会工作规划和措施，并组织实施，指导全市各级红十字会和行业红十字会开展人道主义工作。
3、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外、省市内外援助，监督救灾款物的使用；在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。
4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和防灾避险应急演练；参与推动无偿献血、艾滋病防治和中国造血干细胞捐献与移植的动员、宣传、组织工作；推动人体遗体与器官捐献工作。
5、组织红十字青少年和社区红十字志愿服务，积极参与社会精神文明建设，全力打造红十字公益品牌。
6、加强红十字运动宣传与传播，创新红十字知识宣传方式，提高红十字公信力和感召力。
7、在省红十字会支持下，做好博爱家园建设和社区红十字组织建设工作。
8、做好湖北省红十字会生命健康安全教育体验中心管理运行工作，加强对外合作与交流。
9、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和“红十字博爱送万家”扶贫帮困工作。
10、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督工作。
（二）部门预算单位构成
鄂州市红十字会2018年部门预算包括：
1、鄂州市红十字会本级
部门人员构成
2017年年末实有人数3名，其中：在职人员3名。
第二部分：鄂州市红十字会部门收支预算总体安排情况
一、部门收支情况说明：2018年部门预算总收入107.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.13万元，其他收入0万元；上年结转65.58万元。比2017年预算增加0.64 万元，主要原因：2018年加大建设红十字志愿服务基地力度，开展志愿服务活动。一是规范完善现有十五个基地建设。二是新增加3-5个新基地；规范运作省红十字会生命健康体验中心。扩大应急救护培训规模。
二、部门预算收支增减情况说明：2018年部门预算总支出107.13 万元。其中：基本支出54.63万元，项目支出52.5万元。比2017年预算增加0.64万元，主要原因：2018年加大建设红十字志愿服务基地力度，开展志愿服务活动。一是规范完善现有十五个基地建设。二是新增加3-5个新基地；规范运作省红十字会生命健康体验中心。扩大应急救护培训规模。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.41万元，社会保障和就业支出99.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.73万元，住房保障支出3.31万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出40.48万元，商品和服务支出14.15万元，专项性公用支出50万元，其他项目支出2.5万元。
三、财政拨款收支情况说明
（一）2018年部门预算总收入107.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.13万元，其他收入0万元；上年结转65.58万元。（二）2018年部门预算总支出107.13 万元。其中：基本支出54.63万元，项目支出52.5万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.41万元，社会保障和就业支出99.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.73万元，住房保障支出3.31万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出40.48万元，商品和服务支出14.15万元，专项性公用支出50万元，其他项目支出2.5万元。（二）项目支出52.5万元。主要安排为：
1. 15万元，主要用于红十字工作经费。
2. 15万元，主要用于湖北省红十字会安全教育体验中心。
3. 16万元，主要用于社区基层组织建设。
4. 4万元，主要用于鄂州市志成益道社会工作服务中心“人道‘衣’存，爱心中转”项目。
5. 2.5万元，主要用于不可预见费。
四、一般公共预算支出预算情况
2018年部门预算总支出107.13 万元。其中：基本支出54.63万元，其中干部教育0.41万元，单位基本养老保险支出5.84万元，行政运行41.34万元，单位行政医疗3.73万元，住房公积金3.31万元项目支出52.5万元，其他红十字事业支出52.5万元。比2017年预算增加0.64万元，主要原因：2018年加大建设红十字志愿服务基地力度，开展志愿服务活动。一是规范完善现有十五个基地建设。二是新增加3-5个新基地；规范运作省红十字会生命健康体验中心。扩大应急救护培训规模。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.41万元，社会保障和就业支出99.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.73万元，住房保障支出3.31万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出40.48万元，商品和服务支出14.15万元，专项性公用支出50万元，其他项目支出2.5万元。（二）项目支出52.5万元。主要安排为：
1. 15万元，主要用于红十字工作经费。
2. 15万元，主要用于湖北省红十字会安全教育体验中心。
3. 16万元，主要用于社区基层组织建设。
4. 4万元，主要用于鄂州市志成益道社会工作服务中心“人道‘衣’存，爱心中转”项目。
5. 2.5万元，主要用于不可预见费。
五、一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算107.13万元，其中：当年预算107.13万元；上年结转65.58万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出54.63万元。其中：
1.人员经费40.48万元，包括：（1）工资福利支出40.48万元，主要用于工资性支出27.6万元、养老保险5.84万元、医疗保险3.73万元、住房补贴3.31万元。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。
2.公用经费14.15万元，包括：办公费0.61万元、水电费0.24万元、邮电费0.27万元、差旅费1.26万元、因公出国（境）费0、日常维修费0.03万元、、会议费0.3万元、培训费0.18万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.55万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费6万元、干部教育0.41万元，其他交通费3.5万元
六、机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费12.81万元。主要包括：办公费0.61万元、水电费0.24万元、邮电费0.27万元、差旅费1.26万元、因公出国（境）费0、日常维修费0.03万元、办公用房租赁费2万元、会议费0.3万元、培训费0.18万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.55万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用1.92万元等。
七、国有资产占有使用情况
我单位2017年末固定资产总额46.1531万元，其中：土地、房屋及构筑物30.1531万元，通用设备16万元。
八、绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，红十字绩效目标是认真贯彻落实省红十字会的工作部署，围绕本年度市红十字工作要点和管理考核目标，不断细化工作措施，创新工作方式，明确工作责任，在“三救”、“三献”、志愿服务活动、基层组织建设、项目实施、扶贫帮困等核心工作上取得较好成绩。宣传动员义务献血7000人次，遗体器官捐献志愿登记50例，采集干细胞400例；签订筹资募捐战略合作协议15份以上，分类指导做好困难群众临时救助；进一步完善已组建的41支红十字志愿服务队伍建设，开展群众性应急救护培训8000人次以上，初级救护员300-500名；新增注册红十字志愿者500名，新增社区红十字服务站6-8个，打造“红十字博爱家园”3个，完成2所红十字示范学校；争取参与养老事业项目，规划建设捐献者纪念园。做好对口帮扶和规范运作湖北省红十字会生命健康体验中心工作；持续为100名重度失智失能老人提供“红十字失智老人救助”项目；加强红十字运动宣传与传播，强化红十字公信力与感召力，推进红十字事业持续健康发展。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计25.03万元。包括：
1.货物类20.43万元。其中：车辆加油1.8万元；印刷5.68万元；专用材料10万元；办公家具0.75万元；办公耗材1.5万元；办公用品0.7万元。
2.服务类4.6万元。其中：车辆维修0.8万元；车辆保险0.6万元；专用设备维修2.6万元；广告宣传0.6万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.85万元，比2017年预算增加0.61万元，上升9.7%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算数相同。
（二）公务接待费预算0.85万元，比2017年预算增加0.61万元，主要原因：湖北省红十字会安全教育体验中心建成开馆后，拟接待湖北省各地红十字会领导及工作人员前往交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年预算数相同。
1.公务用车购置费0万元，与2017年预算数相同。
2.公务用车运行维护费6万元，与2017年预算数相同。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2018年无政府性基金预算支出。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。
八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。
九、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。
十、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。
十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分：鄂州市红十字会部门预算表