目 录
第一部分 市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分市机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市机关事务管理局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市机关事务管理局概况
一、部门主要职能
（一）负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作，负责市委、市政府机关住房的调整和建设。
（二）负责滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修。
（三）负责市委、市政府机关所属房地产的管理。
（四）负责滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作。
（五）负责全市公共机构节能工作。
（六）负责全市办公用房清理工作。
（七）负责市直机关公务用车运行保障工作。
（八）负责机关食堂工作。
（九）负责滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况：
市机关事务管理局由局机关和局属二级单位组成，其中：
局机关内设科室5个：办公室、人事教育科、资产管理科（公车管理科）、公共机构节能科、保卫科。
局属二级单位2个：后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。
（二）部门预算单位组成:
部门预算单位组成：部门共有1家单位为市机关事务管理局，局机关下设2个中心,分别是:后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。
三、部门人员构成
市机关事务管理局编制人数38名。其中：行政类事业编制15名，公益一类事业编制23名。
第二部分 市机关事务管理局2018年部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1939.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1939.32万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出1939.32万元。其中：基本支出388.34万元，占支出的20 %。项目支出1550.98万元，占支出的80%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1833.61万元，教育支出3.03万元，社会保障和就业支出51.1万元,医疗卫生与计划生育支出27.31万元,住房保障支出24.27万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出298.23万元,商品和服务支出83.39万元,对个人和家庭补助支出6.72万元,其他项目支出1550.98万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1939.32万元。比上年预算增加92.09万元，增长4.99%。主要原因：机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务增加237.72万元,干部教育增加0.28万元,归口管理的行政单位离退休减少182.27万元，行政单位医疗增加34.09万元，住房公积金增加2.27万元。
2018年部门支出总预算1939.32万元。比上年预算增加92.09万元，增长4.99%。主要原因：工资福利支出增加53.54万元；商品和服务支出增加1.5万元；对个人和家庭的补助支出减少204.93万元；其他项目支出增加241.98万元。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1939.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1939.32万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1939.32万元。主要包括：
（一）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（）1819.63万元；
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.98万元；
（三）干部教育3.03万元；
（四）归口管理的行政单位离退休6.72万元；
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.38万元；
（六）行政单位医疗27.31万元；
（七）住房公积金24.27万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1939.32万元，比2017年预算数增加92.09万元，增长4.75%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)1819.63万元，占预算总额的93.83%，比2017年初预算增加247.54万元，其中：工资福利支出增加18.32万元，商品和服务支出减少1.22万元，办公大楼运行经费增加66万元，综合服务楼运行经费54万元，市直机关公务用车运行保障经费增加101万元，新增加全市公共机构节能和办公用房管理经费7万元。
（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他(项)13.98万元，占年初预算总额的1%，比2017年预算增加13.98万元。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3.03万元，占年初预算总额的0%，比2017年预算增加0.28万元。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.72万元，占年初预算总额的0%，比2017年预算下降182.27万元。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.38万元，占年初预算总额的2%，比2017年预算增加44.38万元。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.31万元，占年初预算总额的1%，比2017年预算减少34.09万元。
（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.27万元，占年初预算总额的1%，比2017年预算增加2.27万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出388.84万元，占预算总额的20%。其中：
（一）工资福利支出298.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助6.72万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费83.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算83.39万元，占预算总额的4.3%。主要包括：
办公费5.83万元；印刷费0.94万元；水费0.52万元；电费3.24万元；邮电费4.23万元；差旅费19.74万元；维修（护）费0.47万元；会议费4.7万元；培训费2.82万元；公务接待费0.75万元；工会经费4.05万元；公务用车运行维修费6万元；其他交通费用18.25万元；福利费5.06万元；办公设备购置3.76万元；培训费3.03万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共3028.28万元，其中：房屋1020平方米，金额109.64万元 ；车辆52辆，金额1107.1万元；专用设备4台（套），金额742.04万元；其他固定资产金额1069.5万元，其中：家具、用具等固定资产192.96万元，通用固定资产868.99万元,无形资产7.55万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指导体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年一般公共预算的4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当期财政拨款1550.98万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设备的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金支行状况及绩效目标的预算实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
1.办公大楼运行经费。
2018年办公大楼运行经费预算566万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标如下：
（1）重要设备维保费用：对重要设备维保周期严格按照设备使用说明书执行，避免不必要的维护；签订维保合同后，严格按照合同内容落实，督促维保公司定期对设备维护，并对修保质量进行反馈。通过对重要设备加强管理，达到三个确保的工作目标。一是确保办公大楼重要运行设备正常运行；二是确保办公大楼机关干部正常办公；三是确保办公大楼重要运行设备不发生重大安全事故。
（2）办公大楼水、电、天燃气费：依据上年度价格、用量合理评估本年度相关费用，及时向水电气管理部门缴纳办公大楼水电气费用，不拖不欠，年终时，如实上报水电气费，做到费用使用合理、合规，确保办公大楼水电气正常使用，为机关干部职工正常的办公环境。
（3）保安、保洁等费用：保安方面：年初列入年度开支计划，在维稳力量不变的情况下，经费专款专用，款额服务合同为准。按照市维稳办的要求，采取得力措施，加大防火、防盗、防毒、防灾害、防破坏“五防”工作力度，维护机关安全、确保正常的工作秩序、确保办公大楼不发生重大安全事故。保洁方面：必要支出，无特殊情况以上年度合同为准，严格按照合同内容执行，同时以“五城”同创为契机，加强市委、市政府环境卫生、绿化管理，为机关干部职工创造一个干净、卫生、整洁的工作环境，率先垂范，着力打造文明型机关、卫生型机关
（4）办公大楼日常维修费用：认真落实日常维修管理制度，提高维修管理服务能力，健全设备设施维护保养机制，定期巡回检查日常维修设备设施运行情况，确保设备设施安全运行。在维修过程中做到修旧利用，节约开支，不乱花一份钱。
（5）经常性大型设备更新费用：事前作出评估，以安全为前提，按照大型设备使用年限规定，及时更新需要更新的设备配件，保证设备安全运行，防止出现设备运行安全事故。
2.综合服务楼运行经费。
2018年综合服务楼运行经费预算354万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标如下：
（1）机关食堂托管经营费用：以领导满意、机关满意、群众满意为目标，按照星级服务标准，采取得力措施，加强机关食堂管理，确保正常运转，为给机关干部职工提供较好的工作就餐服务环境。
（2）综合服务楼物业管理（保安、保洁）费用：一是采取得力措施，加大防火、防盗、防毒、防灾害、防破坏“五防”工作力度，维护市综合服务楼安全，确保不发生重大安全事故。二是加强市综合服务楼环境卫生、绿化管理，率先垂范，着力打造文明型机关、卫生型机关。
（3）综合服务楼水、电、天燃气费用：及时向水电气管理部门缴纳办公大楼水电气费用，不拖不欠，确保市综合服务楼水电气正常使用。
（4）综合服务楼设备维保费用：通过加强管理，达到三个确保的工作目标。一是确保市综合服务楼重要运行设备正常运行；二是确保机关食堂、市级领导周转楼和机关办公不受影响；三是确保重要运行设备不发生重大安全事故。
（5）日常低耗品消耗及维修费用：一是按照节能降耗的有关要求，加强日常低耗品管理，杜绝浪费现象发生。二是认真落实日常维修管理制度，提高维修管理服务能力，健全设备设施维护保养机制，定期巡回检查日常维修设备设施运行情况，确保设备设施安全运行。在维修过程中做到修旧利用，节约开支，不乱花一份钱。
3.市直机关公务用车运行保障经费
2018年市直机关公务用车运行保障预算610万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标如下：
（1）运行保障中心车辆费用：对运保中心51台车辆加强管理，严格按照政府采购有关规定，遵守定点加油、定点维修、定点洗车等管理制度，按照车辆维修程序执行，确保每台车辆手续齐全、车况良好，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供车辆保障。
（2）司机工资及应急值守费用：年初列入年度开支计划，同时，按照运保中心要求，加强平台司机队伍思想教育，业务技能培训，打造一支业务素质硬、思想觉悟高、个人素养好的司机队伍，为运保中心树立良好外部形象。
（3）运行保障中心办公费用：年初列入年度开支计划，合理使用，保障全市有关单位执勤执法及应急公务用车。
（4）公车网络化管理费用：建立互联网+公车网络管理平台，市直机关公务用车全部进入平台管理，车辆日常停放、行踪、包括用油、行程、车况等相关情况都从互联网上跟踪管理，真正做到公务用车管理的科学化和规范化。
4.全市公共机构节能和办公用房管理经费
全市公共机构节能和办公用房管理经费7万元。资金来源为市级公共预算财政拨款。绩效目标如下：
（1）完成全市公共机构能耗统计软件维护使用工作。
（2）做好全市办公用房管理软件维护维修及软件服务器托管工作。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计675.5万元。其中：
（一）办公大楼运行经费165.5万元，包括：物业管理90万元，其他维修65万元，印刷、出版4万元，其他消耗用品4万元，办公家具1万元，打印机0.6万元，计算机0.9万元。
（二）市直机关公务用车运行保障经费510万元，包括：车辆维修153万元，车辆加油106万元，车辆保险28万元，普通轿车18万元，其他消耗用品5万元，其他服务200万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算325.49万元，比上年预算增加63.91万元，增加19.64%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本部门本年度无出国计划。
（二）公务接待费预算1.49万元，经上年预算增加0.91万元,增加原因为:新增市直机关公务用车运行保障中心公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费324万元，比上年预算增加63万元。其中：
1.公务用车购置费78万元，比上年预算增加30万元，主要原因为：我局下属市直机关运保中心现有应急公务用车51辆,因所有车辆均为市直机关公务用车改革时从各单位调剂设入的,车辆行驶时程较多,车况较差，所以我局拟在2018年购置一辆调研中巴车和一辆小型轿车。
2.公务用车运行维护费246万元，比上年预算增加33万元，主要原因为：我局下属市直机关运保中心的车辆均为市直机关公务用车改革时从各单位调剂设入的,车况较差，导致各项运行维护费用增加。
十一、政府性基金预算支出情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
公务用车制度改革：公务用车制度改革是取消一般公务用车，改为实物供给方式，保留必要的机要通信、应急、特种专业技术用车和符合规定的一线执法执勤岗位车辆及其他车辆。改革后，行政区域(城区或规定区域)内普通公务出行方式由公务人员自行选择，实行社会化提供，适度发放公务交通补贴。
第四部分 市机关事务管理局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
