目  录
第一部分 鄂州市城市管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
四、年度工作目标及主要任务
第二部分 鄂州市城市管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
八、政府采购安排情况说明
九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市城市管理局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市城市管理局单位概况
一、部门主要职能
（一）负责组织贯彻执行有关城市管理的政策和相关法律法规；拟订本市城市管理和城市管理行政执法的地方规范性文件草案，经批准后组织实施。
（二）制定全市城市管理和城市管理行政执法及各专项工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）拟订城市管理和城市管理行政执法年度资金使用计划，经批准后组织实施。
（四）负责城市市容、环境卫生、市政设施管理方面的审批和核准等工作。
（五）负责城区市容、环境卫生设施的建设和市政设施的维修改造（单个工程投资额在300万元以下）；负责城区建设项目环卫设施的设计审查并参与竣工验收；参与主城区城市道路、桥梁、排水设施等市政设施的规划设计审定及竣工验收工作。负责上述设施的验收列管工作。
（六）负责户外广告设置的审批及监督管理工作；负责户外广告资源管理工作。
（七）负责全市城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作；负责查处城市管理行政执法大案、要案和社会影响较大的重要案件；负责城市管理行政执法人员的资格管理和执法督察工作；负责组织全市城市管理执法人员的业务培训。
（八）根据授权，行使下列行政处罚权：1、行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、行使城市道路绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对主城区范围内机动车辆运输造成泄漏、遗撒行为的行政处罚权以及对违反城市桥梁承载能力、限高等通过桥梁行为的行政处罚权；6、行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对主城区范围内机动车辆超限超载运输造成泄漏、遗撒行为的行政处罚权；7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照占道商贩的行政处罚权；8、省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。负责行使与上述处罚权对应的行政调查权和行政强制权。
（九）根据法律法规规章及市政府授权，行使对下列违反扬尘污染防治管理规定违法行为的处罚权：1、行使对码头、堆场、露天仓库未按要求采取扬尘污染防治措施的违法行为的行政处罚权；2、行使对停车场、车站、码头、港口等露天公共场所的产权单位或经营者未按规定清扫保洁，造成扬尘污染的违法行为的行政处罚权；3、行使对绿化和养护作业单位未按要求采取扬尘污染防治措施的违法行为的行政处罚权；4、行使对运输煤炭、矿粉、砂石、灰土、建筑垃圾、工程渣土等易产生扬尘污染物料的车辆不符合防尘要求的违法行为的行政处罚权；5、行使对各类施工、运输车辆及设备未采取措施除泥、除尘、冲洗干净后驶出或运出施工工地，造成路面污染的违法行为的行政处罚权。
（十）负责城市管理和城市管理行政执法有关建议、投诉的受理、分办、督办和应急指挥调度工作；负责对全市各单位履行城市管理职责情况的检查和目标考核工作。
(十一)负责制订城市管理科技发展规划，组织科技项目攻关、引进及推广应用工作。
（十二）指导和监督各区（开发区）、各街办及各有关部门城市管理、城市管理行政执法工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、户外广告及城市管理行政执法的监管工作。
(十三)组织指导行业职业教育和职工队伍建设。
(十四)承办上级交办的其他事项。
备注：不含改革后即将划入的市园林局职能。
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二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市城市管理局属于一级预算单位，有三个下属单位。内设机构6个；其中市城市管理局与市城市管理监察支队合并办公，内设机构分别是：办公室、综合考核科、执法管理科、公用事业科、广告管理科、行政审批科；市环卫局机构分别是：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、妇委会、共青团、基层单位17个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、市容大队、渣土运输管理处、公厕管理处、规费征收；市市政设施管理处机构分别是：办公室、政工科、财务科、安全科、妇委会、团委、工会、排水科、工程桥梁科、工程技术科、监察科、综合管理所、维修队、管线所、天畅公司、四个管理站（分别是凤凰站、古楼站、西山站、凡口站）。市园林局机构分别是：办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。下属单位：市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括：鄂州市城市管理局、鄂州市城市管理监察支队、鄂州市容环卫局、鄂州市市政设施管理处、鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处。
三、部门人员构成
市城管局机关、市城市管理监察支队编制人数为133人，其中：参公管理行政编128人，事业编5人，2018年纳入部门预算在职人员105人，退休人员19人；鄂州市容环卫局编制人数为296人，其中事业编：296人，2018年纳入部门预算在职人员296人，退休人员349人；市市政设施管理处编制人数为10人，2018年纳入部门预算在职人员10人；鄂州市园林绿化管理局编制人数为20人，2018年纳入部门预算在职人员9人，退休11人；鄂州市绿化管理处编制人数为209人，2018年纳入部门预算在职人员114人，退休95人；西山风景区管理处编制人数为24人，2018年纳入部门预算在职人员24人，退休9人；洋澜湖风景区管理处编制人数为43人，2018年纳入部门预算在职人员43人；滨江公园管理处编制人数为3人，2018年纳入部门预算在职人员2人，退休1人.
四、年度工作目标及主要任务
2018年城市管理工作目标：以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，对标落实新型城镇化和中央省委市委改革要求，深入推进城市管理执法体制改革，进一步提升城市治理水平，为加快推进我市建设国际航空大都市提供美好环境保障。主要工作任务为：
（一）深入推进城管执法体制改革。一是强化改革引领作用。继续推动中央《指导意见》、省委《实施意见》和市委《实施方案》改革任务落细落地落实。二是强化城管机构建设。完成市城市管理执法委员会、市城市管理执法支队设置。三是强化城管检查考评。继续利用第三方公司开展全市城管检查考评工作，督促各部门履职尽责。四是加强执法队伍规范化建设。开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”提升行动，结合统一换装，狠抓素质培训、纪律养成和队容风纪。强化业务指导，开展城管执法骨干培训。五是统筹城市管理和社会治理，推动服务与执法重心下移，推进社会治理共建共治共享。
（二）持续加大城市环境综合治理力度。一是实施“40工程”工程。巩固创卫成果，常态化创建文明城市，以整治和改造老旧小区为内容，在中心城区40个社区范围内开展老旧小区整治改造工程（简称“40工程”），补齐城市短板，提升城市品质和综合承载力。二是开展市容环境专项治理。多措并举逐步缓解老城区停车难问题，规范停车场建设和管理。加强共享单车监管，解决当前共享单车带来的城市管理新问题。三是加大违法建设治理力度。落实属地责任，重拳打击违法建设，持续推进违建治理行动。四是实施城市照明工程。督促做好路灯各项新建改造项目，采取每周进行一次巡查、两次检修“一巡两修”措施，发现问题及时处理，实现主城区路灯一体化，全面提升城市路灯照明质量。
（三）全面提升城市环卫工作水平。一是启动餐厨垃圾资源化利用项目建设。二是全力推进城市“厕所革命”。落实湖北省“厕所革命”三年行动实施方案，着力解决城市公厕规划建设、维护管理存在的突出问题。三是探索主城区环卫一体化，推进作业标准化。
第二部分  鄂州市城市管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入21620.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21620.32万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出21620.32万元。其中：基本支出6586.82万元，占支出的30%。项目支出15033.5万元，占支出的70%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出19720.20万元，社会保障和就业支出882.14万元，医疗卫生与计划生育支出508.98万元，住房保障支出452.44万元，教育支出56.56万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出5530.32万元，商品和服务支出955.45万元，对个人和家庭的补助支出101.05万元，其他专项性公用支出400万元，其他项目支出14633.5万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算21620.32万元。比上年预算增加15503.58万元，增长253%，主要原因是：一是2018年部门预算单位增加鄂州市市政设施管理处、鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处6个单位的部门预算，二是2018年项目预算收入增加。
2018年部门支出总预算21620.32万元。比上年预算增加15503.58万元，增长253%，主要原因是：一是2018年部门预算单位增加鄂州市市政设施管理处、鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处6个单位的部门预算，二是2018年项目预算收入增加。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算21620.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入13966.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算7654万元。支出总预算13966.32万元。主要包括：教育支出56.56万元；社会和保障就业支出882.14万元；医疗卫生与计划生育支出508.98万元；城乡社区支出12066.2万元；住房保障支出452.44万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出13966.32万元，比2017年预算增加7848.58万元，上升128.29%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）56.56万元，比2017年初预算增加57%，完成年初预算的157%；主要原因本年度增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位，主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）882.14万元，比2017年初预算数支出减少31.5%，完成年初预算的68.5%；其中：
1、事业单位离退休（项）77.28万元，比2017年初预算数减少94%，完成年初预算的6.4%；主要用于离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）798.6万元，比2017年初预算数支出增加100%，超出完成年初预算的100%；主要原因本年度增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
3、归口管理的行政单位离退休（项）6.26万元，比2017年初预算数减少92.4%，完成年初预算的7.6%；主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）642.49万元，比2017年初预算数支出减少37%，完成年初预算的63%；其中：
1、行政单位医疗（项）96万元、比2017年初预算数支出减少55.5%，完成年初预算的44.4%；主要用于行政单位医疗保险支出。
2、事业单位医疗（项）412.98万元，比2017年初预算数支出减少30%，完成年初预算的70%；主要用于事业单位医疗保险支出。
（四）城乡社区支出（类）12066.2万元，比2017年初预算数支出增加225.68%，完成年初预算的325.68%；
1、城乡社区管理事务（款）2023.82万元，比2017年初预算数支出增加120.75%，完成年初预算的220.75%；其中：
▲行政运行（项）257.19万元、比2017年初预算数支出增加66%，完成年初预算的165.56%，主要原因本年度增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位。
▲城管执法（项）1477.63万元、比2017年初预算数支出增加94%，完成年初预算的194.05%，主要原因根据本年度是文明创建攻坚之年，加大整治力度。
▲其他城乡社区管理事务支出（项）289万元，比2017年初预算数支出增加289万元，超出年初预算的100%；主要原因本年度增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位，预算增加。
2、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3530.04万元，比2017年初预算数增加3834.04万元，超出年初预算的100%；主要原因本年度增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位。预算增加。
3、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）6208.34万元，比2017年初预算数支出增加122.67%，完成年初预算的222.67%；主要原因增加了鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处预算单位，本年度是文明创建攻坚之年，加大整治力度。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出6586.82万元，占预算总额的47%。其中：
(一)人员经费5631.37万元。包括：
工资福利支出5530.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助101.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费955.45万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算955.45万元，占预算总额的4.4%。主要包括：主要包括：办公费91.27万元、水电费49.21万元、邮电费55.35万元、差旅费258.3万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费6.15万元、办公用房租赁费0万元、会议费61.5万元、培训费39.33万元、公务接待费9.83万元、专用材料费0万元、工会经费75.42万元、福利费94.26万元、公务用车运行维护费18万元、其他费用196.83万元等。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市城市管理局、鄂州市城市管理监察支队合并办公，国有资产共397.09万元，其中：办公楼2处，建筑面积1701.1平方米，账面价值226.01万元；一般公务用车1台、特种专业用车3台，账面价值27.73万元；电动巡逻车20辆，账面价值101.65万元；专业设备5项，账面价值41.7万元。
鄂州市容环卫局国有资产共2799.03万元，其中：办公用房4处，建筑面积1836.4平方米，账面金额446.22万元；公厕72座，账面金额308.9万元；压缩站6座，账面金额88.64万元；公务用车、执勤执法用车、生产用车、作业用车210辆，账面价值1955.27万元，
鄂州市市政设施管理处国有资产共508.36万元，其中：现有办公楼2处，建筑面积965.66平方米，账面价值101.79万元；多用途货车3台、账面价值25.54万元；专用设备16台，账面价值381.03万元。
鄂州市园林绿化管理局国有资产共64.86万元，其中：现有办公楼1处，建筑面积800.73㎡，账面价值60.9万元；电动巡逻车1辆，账面价值3.55万元；专用设备2项，账面价值0.41万元。
鄂州市绿化管理处国有资产共1021.79万元，其中：老办公楼2处，建筑面积1448.25平方米，账面价值441.71万元；一般公务用车1辆，特种用车31台，账面价值442.98万元；专用设备9项，账面价值137.10万元。
鄂州市西山风景区管理处国有资产共197.23万元，其中：生产用房2处，建筑面积988平方米，账面价值42.88万元，办公用房2处，建筑面积1224平方米，账面价值75.51万元；公务车1辆，账面价值18.48万元，生产用车5辆，账面价值58.84万元；专用设备10项(风力灭火器10台)，账面价值1.52万元。
鄂州市洋澜湖风景区管理处国有资产共315.41万元，其中：生产用房1处，建筑面积370平方米，账面原值126.18万元；公务用车1辆，账面价值23.09万元，专业用车16辆，帐面原值135.48万元；专用设备7项，帐面价值30.66万元。
鄂州市滨江公园管理处国有资产共109.16万元，其中：公园沿线仿古式建筑物群，建筑面积13564平方米，账面价值67.82万元；一般公务用车1辆，账面价值17.98万元，专业用车4辆，账面价值23.36万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算33个项目，财政拨款7379.5万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，该33个项目支出绩效较为理想，基本达到了项目申请时设定各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、城管执法提能经费。2018年城管执法提能经费预算220万元。主要用于提高执法水平，规范执法制度，强化执法监督，加强执法管理，下移城管执法重心，全面推进“管理网格化”。
2、控违经费。2018年控违经费预算325万元。主要用于拆除违法建设工作经费，为主城区整治和改造老旧小区工程顺利推进创造积极条件。
3、数字城管运维经费。2018年数字城管运维经费预算300万元。主要用于保证数字城管硬件平台稳定、无故障运行，确保数据采集设备、视频监控设施、数字城管责任单位介入数字城管平台，及时处理城市管理相关案件，提高广大市民对我市城市管理的满意度。
4、数字城管指挥中心坐席员经费。2018年数字城管指挥中心坐席员经费预算39万元。主要用于坐席员日常工作经费，坐席员职责为受理、审核信息采集员上报、新闻媒体曝光、市民举报等问题，及时立案、派遣、督办和审核办理结果，实施对城市管理工作的全方位监控。
4、政府公益宣传经费。 2018年政府公益宣传经费预算25万元。主要用于创建国家卫生城市等公益宣传，普及市民的卫生常识，加强卫生行为养成，通过广告宣传，提高市民参与创建工作的积极性。
5、执法装备购置经费。2018年执法装备购置经费预算250万元。主要用于围绕创建全国文明城市工作，着力推进文明执法、规范执法、实现执法全过程留痕化管理；加强队伍建设，广泛开展“强基础、转作风、树形象”、加强基层基地建设，购置应急执法装备，提高城管执法的应急处置能力。
6、环卫工作经费。 2018年环卫工作经费预算400万元。主要用于日常环境卫生管理及服务，提高卫生保洁、清洗降尘、清扫清运等水平。
8、2005年至今新增道路面积清扫保洁经费。新增道路面积清扫保洁经费预算2525万元。主要用于维护道路整洁，清除废弃物，保证垃圾日产日清。
9、主城区生活垃圾处理经费。2018年主城区生活垃圾处理经费预算为1500万元。主要用于实现无害化、减量化、资源化、全面符合鄂州市城市环境卫生质量标准。
10、新增道路养护经费。 2018年新增道路养护经费预算为867万元。主要用于对城市道路进行巡查管理，养护维修，保障市民行车、出行安全，促进我市经济建设发展。
11、广场游园养护费。2018年广场游园养护费预算为1639万元。主要用于完善城市绿地治理体系，提升城市绿色环境质量，切实推进生态文明建设。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1252.07万元。其中：
1.货物类749.69万元。主要用于办公设备、办公耗材等。
2.服务类502.38万元。主要用于公务资料印刷、车辆维修等。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算27.83万元，比上年预算增加8.27万元，增加33%。其中：
（一）因公出国（境）费预算5.5万元，比上年预算增加5.5万元，主要原因：按照省住建厅安排，学习借鉴发达国家城镇住房制度建设、城乡垃圾处理、海绵城市建设等有益经验，进一步完善我市城镇住房制度，提升城乡建设管理水平。
（二）公务接待费预算9.83万元，比上年预算增加2.77万元，主要原因：预算单位的增加导致预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费18万元，与上年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因：我单位未安排支出计划。
2.公务用车运行维护费18万元，与上年预算持平，主要原因：我单位未安排其他支出计划。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款支出预算7654万元，其中：当年预算7654万元；上年结转0元。其中：
（一）城管执法：600万元。
（二）城乡环境卫生：1866万元。
（三）其他城乡社区公共设施支出：4757万元。
（四）其他城乡社区管理事务支出：431万元。
第三部分  专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
城乡社区支出：反映政府在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 鄂州市城市管理局2018年部门预算表
附件：鄂州市城管局2018年部门预算表