目  录
第一部分 鄂州市工商局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市工商局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策，组织实施本行政区域的工商行政管理工作。
2、负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责全市工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
10、负责本市商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责省著名商标的推荐、知名商标认定和保护工作，促进本市驰名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。
11、负责本市企业信用体系建设，组织指导本市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、为大企业提供“直通车”服务。
14、领导本系统工商行政管理业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。
15、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
我局为一个独立预算单位，一个预算口径。下设11个单位,其中：行政分局6个(鄂城分局、华容分局、梁子湖分局、开发区分局、城西分局、城东分局），5个直属机构，（督察大队、经检支队、登记注册分局、公平交易分局、消保分局）；21个工商所（站），我局下设机构全部实行报账制，没有独立核算单位。
2、部门预算单位组成
我单位由市本级和五个直属机构、六个行政分局组成。五个直属机构为督察大队、经检支队、登记注册分局、公平交易分局、消保分局。六个行政分局为鄂城分局、华容分局、梁子湖分局、开发区分局、城西分局、城东分局。
3部门人员构成
（1）编制情况。工商局系统人员编制412人，其中：行政编制365人（含工勤编制10人），全额事业编制47人。
（2）实有人员情况。我局2018年预算人员362人，其中：在职公务编制人员337人，事业人员25人。
第二部分 鄂州市工商局2018年预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入4956.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4956.93万元，占收入的100%；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2018年部门预算总支出4956.93万元。其中：基本支出4316.86万元，占支出的87.09%；项目支出640.07万元，占支出的12.91%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行3183.94万元，一般行政管理事务160.07万元,工商行政管理专项160万元,执法办案费180万元,消费者权益保护30万元,其他工商行政管理事务支出110万元,干部教育34.12万元,离退休工作经费23.72万元,养老保险支出494.98万元,公积金272.99万元,医疗保险307.11万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3350万元,商品和服务支出936.28万元,对个人和家庭补助支出30.58万元,项目支出640.07万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算4956.93万元。比2017年预算减少286.38万元，减少5.46%，主要原因是 2018年安排的非税收入比上年减少370万元。
2018年部门支出总预算4956.93万元。 比2017年预算减少286.38万元，减少5.46%，主要原因是退休人员工资并入养老统筹，没有纳入2018年预算。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入总预算4956.93万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入4956.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算4956.93万元。
主要包括：行政运行3183.94万元，一般行政管理事务160.07万元，执法办案费180万元，工商行政管理专项160万元，消费者权益保护30万元,其他工商行政管理事务支出110万元，干部教育34.12万元,养老保险缴费支出494.98万元，行政单位医疗307.11万元，归口管理的离退休费23.72万元，住房公积金272.99万元。
四、一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算4956.93万元， 比2017年预算减少286.38万元，下降5.46%。具体情况如下：
一般行政管理事务（项）160.07万元，比2017年年初预算增加80.07万元。
工商行政管理专项（项）160万元，比2017年年初预算增加160万元。
执法办案费（项）180万元，比2017年年初预算减少140万元。
消费者权益保护（项）30万元，比2017年年初预算增加20万元。
其他工商行政管理事务支出（项）110万元，比2017年年初预算增加37.89万元。
干部教育（项）34.12万元,比2017年年初预算增加0.72万元。
行政单位离退休（项）518.70万元（含社会保障缴费），比2017年年初预算增加150.50万元。
行政运行（项）3183.94万元，比2017年年初预算减少28.78万元。
行政单位医疗（项）307.11万元，比2017年年初预算减少438.87万元。
住房公积金（项）272.99万元，比2017年年初预算增加5.77万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出4316.86万元，占预算总额的87.09%。其中：
（一）人员经费3380.58万元。
工资福利支出3350万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助30.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费936.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费预算936.28万元，占预算总额的18.89%。主要包括：办公费51.09万元,印刷费8.24万元,水费4.53万元,电费28.43万元,邮电费37.08万元,差旅费173.04万元,维修费4.12万元,会议费41.20万元,培训费24.72万元,公务接待费6.59万元,工会经费45.50万元,公务用车运行维护费174万元,其他交通费213.79万元,福利费56.87万元,办公设备购置32.96万元,教育经费34.12万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年我单位国有资产共3870.06万元，其中：流动资产536.35万元，房屋120273.58平方米，金额 1775.01万元 ；车辆 29辆，金额 334.89 万元；其他固定资产金额 874.23 万元，无形资产金额349.57万元。
八、预算绩效情况说明
一、年度预算绩效管理工作开展情况
2018年，我局牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效目标实现为导向，进一步增强支出责任和效率意识，加强制度建设，提升自评质量，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使预算绩效取得新成效，提升执行力和公信力。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
二、自评情况
（一）基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用多种形式，宣传预算绩效管理工作，组织相关部门培训学习预算绩效管理业务。
（二）绩效目标管理。我局严格按照相关规定编制绩效目标，开展鄂州市工商行政管理局整体支出绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。
（三）绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保部门整体支出绩效目标如期实现。
（四）绩效评价管理。我局按照市财政局相关规定开展部门整体支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范、指标明确、评价具体，该项工作获得了市财政局的肯定，我局也作为两家被推荐的单位之一，在全市绩效评价工作会议上做经验交流。
（五）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我局将评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。
九、政府采购执行情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 246.50 万元。包括：
1.货物类103.5万元。其中：办公家具5万元,办公软件8.5万元,办公设备40万元,空调10万元,汽油20万元,其他设备类20万元
2.服务类 113 万元。其中：车辆保险10万元,车辆维修17 万元,办公耗材18.5万元,公务印刷19万元,广告服务28.5万元,档案扫描整理服务20万元。
3.工程类 30万元。主要是用于维修类30万元.
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算180.59 万元，比2017年预算减少0.08万元，下降1.20%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0 万元，与2017年预算对比无变化。
（二）公务接待费预算6.67万元，比2017年预算减少     0.08万元，主要原因： 按在职总人数比例安排预算,2017年总人数376人,2018年总人数362人,2018年比2017年减少14人。
（三）公务用车购置及运行维护费174万元，与2017年预算对比无变化。
1.公务用车购置费0 万元，与2017年预算对比无变化。
2.公务用车运行维护费174万元，与2017年预算对比无变化。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无该项预算.
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第四部分 鄂州市工商局2018年部门预算表
附件：鄂州市工商局2018年部门预算表