目 录
第一部分 鄂州市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市残疾人联合会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 鄂州市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家的法律法规及市委、市政府有关残疾人工作的方针、政策，制定发展残疾人事业的中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
（2）拟定完善残疾人事业地方性法规，对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查，维护残疾人的合法权益。
（3）落实市委办、市政府办印发的《鄂州市特殊困难群体兜底保障实施意见》（鄂州办发【2014】15号）文件精神，对特困重度残疾人特困精神病患者，特困重大疾病者、孤儿和特困残疾儿童纳入保障对象。
（4）研究制定残疾人康复工作发展规划，负责本级残疾人康复工作人员培训工作，普及残疾人康复知识，开展各类残疾人康复训练，评估康复效果；指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区康复训练和家庭康复训练；负责残疾人康复中心和残疾人辅助器具适配中心工作。
（5）负责全市盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理；指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。
（6）开展残疾人专项康复扶贫，保障其基本生活。
（7）负责残疾人就业服务网络建设，承担残疾人资源和社会用工调查；承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作；负责残疾人分散按比例就业工作，承担残疾人就业情况调查，征缴、管理残疾人就业保障金；负责残疾人分散按比例就业的行政复议和仲裁，帮助残疾人从事个体和集体从业。
（8）协调教育部门使残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育，以普通职业教育（培训）机构为主，残疾人职业教育（培训）机构为辅，大力开展中短期培训，积极发展初、中等职业教育。
（9）开展文化体育活动，丰富残疾人生活。
（10）营造文明进步的社会环境，促进残疾人平等参与社会生活。
（11）对全市公共场所和大型建筑的无障碍设施的监督检查。
（12）加大综合服务设施建设力度，为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。
（13）指导和管理各类残疾人专业组织工作；负责认定残疾的等级、类别；负责残疾人证的管理与发放。
（14）开展残疾人事业国际国内交流活动。
（15）加强残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能；负责残联机关及直属单位党的建设；指导全市残联系统的精神文明建设。
（16）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。
（17）承担残疾人就业保障金的核定和征收,委托市地税局征收。征收的残疾人就业保障金全额缴入国库。每年由市残联和市财政局联合提出残疾人就业保障金收支预算计划，报市政府批准后执行。财政部门根据预算安排情况将入库的残疾人就业保障金拨给市残疾人就业服务中心使用。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况：机关内设机构2部一室共3个部门，分别是康复部、宣教文体就业部、办公室
2、部门预算单位组成：2018年预算构成单位包含残联本级及二个二级单位鄂州市残疾人就业服务中心、鄂州市残疾人康复中心。
三、部门人员构成
部门人员构成：残联本级单位定行政编制人员9人，退休人员6人，共计15人；二级单位鄂州市残疾人就业服务中心财政供养人员5人，退休1人，共6人；二级单位鄂州市残疾人康复中心财政差额拨款人员4人，退休1人，共5人。
第二部分 鄂州市残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年预算总收入2766.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2766.42万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年预算总支出1601.42万元。其中：基本支出253.4万元，占支出的15.82%。项目支出1348.02万元，占支出的84.18%。
按照支出功能分类科目，主要用于主要用于：教育支出1.84万元、社会保障和就业支出1568.36万元、医疗卫生与计划生育支出16.53万元、住房保障支出14.69万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出208.43万元、商品和服务支出42.48万元、对个人和家庭补助支出2.49万元、项目支出1348.02万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入总预算2766.42万元。比上年预算增加757.43万元，增长37.7%，主要原因是：全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴办证人数增加导致经费预算增加。
2018年支出总预算1601.42万元。比上年预算减少407.57万元，下降20.28%，主要原因：2018年度残疾人保障金预算项目支出明细待定,保障金项目支出未纳入总支出预算内。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算2766.42元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2766.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1601.42万元。主要包括：基本支出253.4万元，项目支出1348.02万元
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1601.42万元，比 2017 年预算数减少407.57万元，下降20.28%。具体情况如下：
1、干部教育支出1.84万元，比上年预算增加0.4万元，增长27.78%；
2、社会保障和就业支出1568.36万元，比上年减少404.89万元，因残疾人保障金预算项目支出明细待定而下降20.52%；
3、医疗保障和就业支出16.53万元，比上年预算减少6.65万元，下降28.68%，
4、住房保障支出14.69万元，比上年预算增加3.17万元，增长27.51%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出253.4万元，占预算总额的15.82 %。其中：
(一)人员经费208.43万元。包括：
工资福利支出208.43万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助2.49万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费42.48万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算42.48万元，占预算总额的2.65%。主要包括：办公费1.74万元；印刷费0.28万元；水费0.16万元；电费0.97万元；邮电费1.26万元；差旅费5.88万元；维修（护）费0.14万元；会议费1.4万元；培训费0.84万元；公务接待费0.22万元；工会经费2.45万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用9.12万元；福利费3.06万元；办公设备购置1.12万元；教育经费1.84万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年年初三家单位国有资产总额3963.6万元，其中：房屋4600平方米，金额1296.45万元； 车辆二辆，金额32.96万元；办公用电脑、打印机、空调等通用设备金额148.32万元。其他流动资产2485.87万元
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算三个大项七个小项目涉及财政拨款资金1348.02万元进行绩效评价安排，占年初项目支出预算的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预定实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化数据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告和公开制度，推动绩效目标管理的制度化。
（二）重点项目目标绩效说明
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费：2018年全市困难残疾人生活补贴8803人，享受重度残疾人护理补贴17694人，预计资金共1300万元，资金来源为主市级一般公共预算财政拨款。同时建立项目资金管理制度，以制度来确保项目资金的安全，实行动态管理和专款专用。确保把党和政府的惠残政策落到实处，提高贫困残疾人的幸福指数。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.02万元。其中：
1.货物类1.24万元。其中：打印硒鼓、纸张等办公用品及消耗品1.24万元。
2.服务类6.78 万元。其中：车辆维修保养加油6.6万元；印刷0.18万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算12.22 万元，比上年预算增加6万元，增加96.46 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算无变动。 。
（二）公务接待费预算0.22万元，与上年预算无变动。（三）公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加6万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算无变动。
2.公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加6万元，主要原因：二级单位残疾人就业服务中心增加公务用车一辆。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出预算。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第四部分 鄂州市残疾人联合会2018年部门预算表
附件：一、鄂州市残疾人联合会2018年收支预算总表
二、鄂州市残疾人联合会2018年收入预算总表
三、鄂州市残疾人联合会2018年支出预算总表
四、鄂州市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表
五、鄂州市残疾人联合会2018年一般公共预算支出表
六、鄂州市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出表
七、鄂州市残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费支出表
八、鄂州市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出表
