目  录
第一部分  鄂州市科学技术局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  鄂州市科学技术局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  鄂州市科学技术局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分  鄂州市科学技术局概况
一、部门主要职能
1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
2、研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。
4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。
7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
9、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。
10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导知识产权、建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。
11、组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。
13、承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。
14、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市科学技术局本级共设６个内设机构，分别是：办公室、人事教育科、科技计划财务科（市国防科技动员办公室）、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科、成果外事科。
2、部门预算单位组成
鄂州市科学技术局部门预算单位由局机关及下属3个二级单位组成，包括鄂州市科技信息局、鄂州市知识产权局，均为参照公务员管理事业单位，鄂州市高新技术发展促进中心，为公益二类差额拨款事业单位。
三、部门人员构成
鄂州市科学技术局总编制人数36人，在职实有人数31人。离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。其中：
1、市科技局本级机关。编制人数20人，在职17人，离休2人，退休21人；
2、市科技信息管理局。编制人数7人，在职6人，退休15人；
3、市知识产权局。编制人数5人，在职3人，退休7人。
4、市高新技术发展促进中心。编制4人，在职5人。
第二部分  鄂州市科学技术局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入573.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入573.60万元，占收入的 100 %。其他收入0万元，占收入的 0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出573.60万元。其中：基本支出391.42万元，占支出的68.24%。项目支出182.18万元，占支出的31.76%。
按照支出功能分类科目，主要用于：科学技术支出385.34万元，一般公共服务支出71.64万元，社会保障和就业支出68.26万元，医疗卫生与计划生育支出24.49万元，住房保障支出21.77万元，教育支出2.10万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出289.25万元，商品和服务支出69.71万元，对个人和家庭的补助支出32.46万元，其他项目支出182.18万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算573.60万元。比上年预算减少155.58万元，下降21.34%，主要原因是：机关事业单位养老改革，退休人员工资由社保局发放。
2018年部门支出总预算573.60万元。比上年预算减少155.58万元，下降21.34%，主要原因是：机关事业单位养老改革，退休人员工资由社保局发放。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算573.60万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入573.60万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算573.60万元。主要包括：工资福利支出289.25万元，商品和服务支出69.71万元，对个人和家庭的补助支出32.46万元，其他项目支出182.18万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为573.60万元，比2017年预算减少155.58万元，下降21.34%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.10万元，比2017年预算减少0.72万元，下降25.53%。主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出68.26万元，比2017年预算减少191.11万元。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出29.03万元，比2017年预算减少192.71万元，下降86.9%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.23万元，比2017年预算增加1.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.49万元，比2017年预算减少0.91万元。主要用于行政单位医疗保险支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出385.34万元，比2017年预算增加36.4万元，增加10.43%，主要原因是增加科学技术投入。
1、行政运行（项）支出222.54万元，比2017年预算减少21.4万元，下降8.77%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、一般行政管理事务（项）支出10.53万元，比2017年预算减少94.47万元。主要用于日常公用经费、项目支出等。
3、其他科学技术管理事务支出（项）支出152.27万元，比2017年预算增加152.27万元。主要用于项目支出等。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.77万元，比2017年预算减少0.81万元，下降3.59%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
（六）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）支出71.64万元，比2017年预算增加36.57万元，增加104.28%，主要原因是知识产权局增加项目支出。
1、行政运行（项）支出29.99万元，比2017年预算减少5.08万元，下降14.49%，主要用于在职人员工资、福利、日常公用经费、项目支出等。
2、一般行政管理事务（知识产权事务）（项）支出1.65万元，比2017年预算增加1.65万元，增加100%，主要用于知识产权项目支出等。
3、其他知识产权事务（项）支出40万元，比2017年预算增加40万元，增加100%，主要用于项目支出等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出391.42万元，占预算总额的68.24%。其中：
(一)人员经费321.71万元。包括：
工资福利支出289.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助32.46万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费69.71万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算69.71万元，占预算总额的12.15%。主要包括：主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.68万元，水费0.38万元，电费2.35万元，邮电费3.06万元，差旅费14.28万元，维修费0.34万元，会议费3.4万元，培训费2.04万元，公务接待费0.54万元，工会经费3.64万元，福利费4.54万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费19.42万元，办公设备购置费2.72万元，培训费2.10万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，国有资产共1653.2万元，其中：流动资产1489.5万元，固定资产163.7万元,其中：房屋1606平，金额82.16万元 ；车辆1辆，金额22.00万元；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）；其他固定资产金额59.54万元。
八、预算绩效情况说明
（一）2018年预算项目支出情况
2018年预算项目支出182.18万元。主要安排为：
1.高新技术企业的认定和培育10万元，主要用于高新技术企业的认定和培育；集中办理高新技术企业研发费加计扣除；召开相关部门联席会议。
2.科技成果转化20万元，主要用于参加大型科技成果转化培训；跑校进所，掌握重大成果信息；组织科技型企业进行成果转化；配合省厅进行成果转化核查；加强科技成果转化，改善创新环境，提升鄂州市区域创新能力。
3.科技创新经费25万元，主要用于优化创新环境，加快推进区域科技创新。对接高校资源，加快创新资源向科技型企业聚集。加强创新创业平台建设，孵化培育科技型企业。强化科技管理，促进企业自主创新能力提升。提升创新服务能力，推进科技与经济相融合。
4.科技会展20万元，主要用于组织市科技大会、送科技下乡、宣传，组织和参加科技成果展、华创会、高交会、中博会、西博会、北博会等各种会展，促进科技成果转化，推动我市科技型企业走出市、走向省、走向国外，寻找更广阔的发展途径。
5.科技活动周10万元，主要用于举办2018年鄂州市科技活动周启动仪式；宣传展示重大科技创新成果；开放高端科技资源、展览展示活动；开展科技“六进”（进机关、进社区、进学校、进家庭、进企业、进农村）活动；科技政策法规宣传等科技活动。
6.科技统计10万元，主要用于开展国防科技资源统计、科普统计、科技统计等调查统计工作。
7.农村信息化建设推进项目10万元，主要用于统筹规划农村信息化建设，整合资源，共建共享，开展农村信息化服务体系建设。
8.推进科技与金额融合项目10万元，主要用于处理好科技与金融的关系，加强两者的结合，进一步推动自主创新和高新技术产业的发展促进我市经济社会发展。
9.鄂州市专利专项发展资金40万元，主要用于加快推进知识产权强市建设，强化专利宣传、培训、服务、管理等能力建设，加快推进企业专利试点示范进程，培育更多专利优势企业，为鄂州经济发展提供科技支持。
10.鄂州市科技企业研究开发项目信息平台建设10万元，主要用于与省厅相关网站对接，执行省级网站布置的各项活动，完成年度任务指标，实现企业“加计扣除”研发项目网上登记审核、鉴定。
11.科惠网鄂州分中心建设10万元，主要用于科慧网鄂州分中心的建设。
12.不可预见费12.18万元，主要用于不可预见的项目支出。
（二）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展2017年度项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
（三）预算绩效情况
我局绩效自评小组根据部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕科技创新服务、技术市场管理、科技成果转化、财政科技投入四个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，对2017年预算项目进行绩效评价，涉及局本级预算资金445.57万元，占支出预算总额的100%，预算执行率为97.65%。根据评价指标体系与评分标准，经自评小组评定，部门整体支出绩效评价等级为“优”。我部门整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，三公经费使用符合相关规定。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计31.93   万元。其中：
1.货物类12.80万元。其中：办公家具2.2万元；打印机0.6万元；计算机2.5万元；其他办公自动化设备7 万元；投影仪0.5万元。
2.服务类19.13万元。其中：墨盒、墨粉、硒鼓4万元；纸张1.13万元；租车1.5万元；印刷、出版7.5万元；车辆保险0.6万元；车辆加油2.6万元；车辆维修1.8万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算13.54万元，比2017年预算增加7.03万元，增加107.98%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 7万元，比2017年预算增加7万元，主要原因：2018年计划1人因公出国。
（二）公务接待费预算0.54万元，比2017年预算增加0.03万元，主要原因：较上年实有人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2017年预算持平。其中：
1.公务用车购置费 0万元，与2017年无增减变化，主要原因：本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费6万元，与2017年预算一致。主要原因：按照《鄂州市市直预算单位日常用用经费单项定额标准》执行。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出，无此项预算。
第三部分  专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 鄂州市科学技术局2018年部门预算表
附件：鄂州市科学技术局2018部门预算表