目 录
第一部分 市粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门设置及人员编制构成
第二部分 市粮食局2018年部门决算编制情况
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、2018年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 市粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开 01 表）
二、收入决算表（公开 02 表）
三、支出决算表（公开 03 表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （公开 06 表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
鄂州市粮食局 2018年度部门决算信息公开
第一部分 市粮食局主要职责及内设机构
一、主要职能工作
1、贯彻执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》，落实粮食行政首长负责制的工作；制定全市粮食流通待业中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策；负责粮油流通管理。
2、抓好国有粮食企业改革工作，实行人员分流。扩大市场销售，避免发生新的亏损。
3、负责全市粮油总量的平衡，搞好粮油品种、数量的余缺调剂，组织和落实上级下达的粮食购销、内外调运和进出口任务，配合有关部门搞好粮食价格的管理和调控。
4、按照有关规定搞好城乡粮油供应和销售，保障军队粮油供给，安排好灾区粮油供应，保持全市粮食市场的稳定。
5、加强对粮食购销企业的督促和检查。
6、搞好粮食市场的管理，维护正常的粮食流通秩序。
7、收集市场信息，加强市场预测和分析，充分发挥市场机制的作用。
8、建立完善粮食储备制度，监督、指导粮食储备工作，确保粮油储存安全。
9、实施对全市粮食行业的指导。
10、管理全市国有粮食企事业单位的财务工作。
11、管理全市粮食系统的人事工作，完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
我局纳入2018年度部门决算的单位只有1个，即鄂州市粮食局本级，无下属单位。
三、部门设置及人员编制构成
市粮食设立7个科（室）即办公室、人事教育科、财务科、调控科、仓储科、产业发展科、离退休干部管理科。
机关行政编制22人，工勤编制3人。实有在职人数19人，离休1人，退休31人，抚恤人员4人。
第二部分 市粮食局2018年部门决算编制情况
一、收入支出决算总体情况
2018年本部门年度收支总决算794.62万元，比2017年度收支总决算减少174.35万元，主要原因是退休人员养老待遇由人社局统筹发放。
其中：
（一）收入总计794.62万元。包括：
1、财政拨款收入670.53万元，全部为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入47万元。
3、上年结转和结余77.09万元，其中项目支出结转和结余为22.75万元，为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余及其他资金的结转和结余。
（二）支出总计794.62万元。包括：
1、一般公共服务支出 1.13万元。
2、社会保障和就业支出42.43万元。
3、医疗卫生与计划生育支出17.25万元。
4、教育支出1.92万元。
5、农林水支出10万元。
6、粮油物资储备支出537.73万元。
7、年末结转和结余137.16 万元。
二、收入决算情况
2018 年度本年收入合计 717.53万元，比2017年减少97.27万元。其中：财政拨款收入670.53万元，占本年收入 93.45%。
三、支出决算情况
2018年度本年支出合计657.45万元，比2017年减少195.16万元。其中：基本支出505.39万元，占本年支出76.87%，比2017年减少189.34万元；项目支出152.06万元，占本年支出23.13%，比2017年减少5.82万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入总体情况
2018年度财政拨款收入747.62万元，占本年收入的94.09 %。其中：公共预算财政拨款670.53万元，占本年度财政拨款收入的89.69%。
（二）财政拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出747.62万元，占本年支出的94.09%。其中：公共预算财政拨款670.53万元，占本年度财政拨款收入的89.69%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为610.45万元。其中：基本支出505.39万元，项目支出105.06万元。项目支出包括行政运行、其他农业支出、一般行政管理事务、粮食财务挂账利息补贴及其他粮油事务支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况
1、一般公共服务（类）支出 1.13万元，占0.19%；
2、教育支出1.92万元，占0.31%；
3、社会保障和就业支出42.43万元，占6.95%；
4、医疗卫生与计划生育支出17.25万元，占2.83%；
5、农林水支出10万元，占1.64%；
5、粮油物资储备支出537.73万元，占88.09%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出505.39万元，其中人员经费467万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为7.45万元，同比2017年“三公经费”支出4.67万元增加2.87万元，同比上升62.663%，其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为3.84万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加省粮食局组织的出国（境）团组1个，全年因工出国（境）团组共计1个，累计1人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元，较上年同比减少1.06万元，减24.09%，其中：公务用车购置费 0 万元。 年末公车保有量2台；公务用车运行维护费3.32万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待支出决算为0.29万元，比上年增加0.11万元，同比上次61.11%。其中：国内公务接待支出0.29万元，接待3批次、34人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度鄂州市粮食局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
九、机关运行经费支出说明
2018年度市粮食局机关运行经费支出为38.4万元，其中：办公费2.73万元、印刷费0.65万元、咨询费0.9万元、水费0.13万元、电费2.5万元、邮电费0.17万元、物业管理费0.03万元、差旅1.23万元、因公出国费3.84万元、培训费2.33万元、公务招待费0.08万元、劳务费0.14万元、工会经费3.95万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用14.79万元、其他商品服务支出0.55万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.77万元，降低32.83%。主要原因是：邮电费、培训费及差旅费等减少。
十、政府采购支出说明
2018年我局按照政府采购目录及采购限额标准开展各项采购工作，本年度执行政府采购计划金额18.83万元，采购实际支付金额18.29万元，其中通用设备采购1.67万元，办公用品及电脑耗材类采购2.78万元，印刷服务2万元，小车加油、保险及维修服务采购2.84万元，其他政府采购服务9万元。
十一、国有资产占用情况说明
市粮食局共有国有资产合计611.23万元，流动资产293.68万元，固定资产317.55万元。其中：房屋土地面积2137平方米，174.72万元；汽车2台，42万元；其他固定资100.83万元；无无形资产。
十二、2018年度预算绩效情况的说明
2018年市粮食局预算绩效执行情况良好，本年预算项目财政拨款实际收入59.9万元，支出56.54万元，总体执行率为94.39%。其中按功能分类一般行政管理事务财政拨款50万，执行率达95.02%。
2018年项目预算主要用于粮食收储、储备管理、应急保供、流通统计、行政执法、监督检查和质量监管等工作，整合资源，健全粮油市场监测网络和预警机制，加强粮油监测预警分析和信息综合开发利用，建立高效、及时的粮食信息监测预警公共服务平台，保证我市粮食供应和储存安全。。
总体来说2018年度预算绩效资金使用达到了效果，资金使用率较高，很好的完成了省级下达的粮食收购任务、粮食仓储设施建设任务，加快推进了国有中心粮库和骨干收纳库的信息化建设；进一步完善提升了“放心粮油”一张网建设与管理；军粮质量合格率100%、涉粮投诉举报案件查处率100%，政策性粮油出入库检验率100%；粮油工业实现转型升级、提质增效，深化粮食供给侧结构性改革取得实质性突破等工作。
存在的问题：项目指标不够细化，资产管理制度不完善，项目管理水平不高。下一步建议：规范单位项目资金管理，加强会计人员绩效评价业务培训，提高财务人员业务水平；完善相关资产管理制度以及项目考评体系，细化项目分类，实现项目精细化管理，强化机关对预算绩效评价的重视程度，有利于提高单位专项资金管理水平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 2018年部门决算表（见附件）
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鄂州市粮食局
2019年11月12日
