目 录
第一部分 鄂州市旅游局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市旅游局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市旅游局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市旅游局单位概况
一、部门主要职能
根据《鄂州市人民政府关于印发鄂州市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鄂州政办发[2010]54号），主要职责为：
1、贯彻执行国家、省发展旅游业的方针、政策和法规并依法监督管理；研究拟定全市旅游业发展战略目标、政策和措施；指导全市旅游工作；做好旅游安全生产管理工作。
2、组织编制全市旅游发展总体规划，组织各旅游区（点）规划评审工作和监督实施。
3、研究拟定旅游市场开发战略；组织旅游宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
4、组织全市旅游资源的普查、规划、开发利用和保护工作；指导全市重大旅游项目申报工作，协调做好旅游投资工作，做好旅游统计工作。
5、对经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理和指导；负责全市旅行社的核准或申报；组织旅游饭店的星级评定、申报和复核；组织和指导旅游区（点）和农家乐的质量等级评定和申报工作；组织指导旅游名镇、名村创建工作；负责旅游景区（点）度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目服务标准的组织实施。
6、监督、规范和检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者的合法权益。
7、组织、指导旅游行业教育、培训工作；制定和组织实施全市旅游人才培养规划，指导实施全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
8、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共4个，分别是：办公室、质管科、发展规划科、开发促销科。
2、部门预算单位组成
鄂州市旅游局由机关及鄂州市旅游监察大队1个下属单位组成，均为行政单位。
三、部门人员构成
编制人数17名；财政供养人数24名，其中：在职14名，退休人数10名。
第二部分 鄂州市旅游局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入483.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483.55万元，占收入的100%。
（二）2018年部门预算总支出483.55万元。其中：基本支出191.38万元，占支出的39.58%。项目支出292.17万元，占支出的60.42%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、教育支出：1.5万元；
2、社会保障和就业支出：23.9万元；
3、医疗卫生与计划生育支出：13.52万元；
4、商品服务业等支出：432.62万元；
5、住房保障支出：12.01万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出：147.48万元；
2、商品和服务支出：41.83万元；
3、对个人和家庭的补助支出：2.07万元；
4、其他项目支出：292.17万元；
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算483.55万元。比上年预算减少137.5万元，下降22.14%，主要原因是：创建全国标准化旅游示范城市项目减少100万元，2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，相应减少相关工资收入和退休费收入。
2018年部门支出总预算483.55万元。比上年预算减少137.5万元，下降22.14%，主要原因是：创建全国标准化旅游示范城市项目减少100万元，2018年部门预算退休人员退休费由社保部门发放，相应减少相关工资收入和退休费收入。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算483.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入483.55万元，无政府性基金预算。支出总预算483.55万元。主要包括：
1.干部教育1.5万元。
2.归口管理的行政单位离退休2.07万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元。
4.行政单位医疗13.52万元。
5.行政运行140.45万元。
6.一般行政管理事务187.17万元。
7.旅游宣传105万元。
8.住房公积金12.01万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为483.55万元，比 2017 年预算数减少137.5万元，下降22.14%。具体情况如下：
（一）教育支出，进修及培训1.5万元，其中干部教育1.5万元，2017年年初预算1.51万元，比去年预算减少0.01万元；
（二）社会保障和就业支出，行政事业单位离退休23.9万元，其中归口管理的行政单位离退休2.07万元，2017年年初预算45.70万元，比去年减少43.63万元，减少的主要原因是退休人员工资由社保部门发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗13.52万元，其中行政单位医疗13.52万元，2017年年初预算33.77万元，比2017年预算减少20.25万元,减少的主要原因是2018年医疗保险缴费正常，仅缴纳本年度医疗保险。
（四）商业服务业等支出，旅游业管理与服务支出432.62万元，其中行政运行140.45万元，比2017年度年初预算142.97万元，减少2.52万元；一般行政管理事务187.17万元，旅游宣传105万元，项目资金整体比上年减少的主要原因是创建全国标准化旅游示范城市项目减少100万元。
（六）住房保障支出，住房改革支出12.10万元，其中住房公积金12.10万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出191.38万元，占预算总额的39.58%。其中：
(一)人员经费149.55万元。包括：
工资福利支出147.48万元，主要用于：基本工资55.77万元；津贴补助44.35万元；机关事业单位基本养老保险21.83万元；公务员医疗补助13.52万元；住房公积金：12.01万元；
（二）对个人和家庭的补助支出2.07万元，主要用于离退休福利费1.35万元；离退休公务费0.72万元。
（三）公用经费41.83万元，包括：商品和服务支出41.83万元，主要用于办公费2.23万元；印刷费0.36万元；水费0.2万元；电费1.24万元；邮电费1.62万元；差旅费7.56万元；维修（护）费0.18万元；会议费1.8万元；培训费1.08万元；公务接待费0.29万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用11.83万元；福利费2.5万元；干部教育1.5万元；办公设备购置1.44万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算41.83万元，占预算总额的8.65%。主要包括：商品和服务支出41.83万元，主要用于办公费2.23万元；印刷费0.36万元；水费0.2万元；电费1.24万元；邮电费1.62万元；差旅费7.56万元；维修（护）费0.18万元；会议费1.8万元；培训费1.08万元；公务接待费0.29万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用11.83万元；福利费2.5万元；干部教育1.5万元；办公设备购置1.44万元。
七、国有资产占用情况说明
本单位现有通用设备总价值60.59万元，其中应急公务车鄂G00159A大众迈腾一台，价值17.98万元，由市车改办调剂。办公用房面积700平方米，按要求统一移交昌达公司；
八、预算绩效情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算285万元。总体项目目标为：2018年接待游客力争达到875万人次，力争实现旅游总收入实现78亿元；全力推进旅游项目建设；统筹组织本地的旅游形象推广工作，利用各种载体全方位、立体式推介我市旅游形象，重点打造“山水乡愁”品牌，进一步提高区域旅游的知名度、影响力。实施旅游名镇、名村、休闲示范农庄、田园综合体、乡村民宿等地标行标打造一批高质发展的市场产业主体和产业聚集地；支持基础条件较好、资源较丰富的、积极性较高的主体，开展旅游标准化宣贯工作；继续推进厕所革命，预计2018年度建成或修缮旅游厕所62所。
窗体顶端
窗体底端
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计34.8万元。其中：
1.货物类0万元。
2.服务类34.8万元。其中：车辆加油2.5万元；车辆保险0.6万元；车辆维修1万元；纸张4万元；计算机2.6万元；摄影、摄像器材1.4万元；其他消耗品9.5万元；其他网络设备13万元；其他办公自动化设备0.2万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算13万元，比上年预算减少0.3万元，下降2.31%。其中：
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费预算7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因：严格控制“公务接待费”的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费6万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和；从地理学角度讲，它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴，具有商品市场的基本特征，包括旅游供给的场所（即旅游目的地）和旅游消费者（即游客），以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品，而是以劳务为特征的包价路线。同时，旅游供给与消费过程同步进行，具有很强的季节性。
第四部分 鄂州市旅游局2018年部门预算表
附件： 鄂州市旅游局2018年部门预算表
