目 录
第一部分 鄂州市民政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市民政局概况
一、部门主要职能
1、根据我市国民经济和社会发展规划，制订全市民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，研究制订本市民政工作的方针、政策，并组织实施和监督检查。
2、负责社团登记和监督管理工作。承办全市性社团及分支机构的设立、变更、注销登记及其年度检查工作；负责取缔非法社团、查处社团违法活动；负责社团行政复议工作；负责社团基金会的审核和监管。
3、负责民办非企业单位登记管理工作。承办全市性民办非企业单位的成立、变更和注销登记及年度检查工作；负责民办非企业单位的行政复议。
4、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；组织全市拥军优属活动；协调军地、军政、军民关系；督促、检查各项双拥工作方针、政策的贯彻执行。
5、负责国家有关优抚对象和因公牺牲或伤残国家机关工作人员的优待抚恤政策的贯彻实施；管理复退军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；负责特、一等伤残军人的安置与供养；承办革命烈士报批和褒扬工作；负责各种优抚对象的优待或抚恤工作。
6、负责国家有关复退军人安置法律、法规及政策的贯彻实施。拟定复退军人安置计划，组织实施复退军人安置工作，指导军地两用人才的培训、开发使用工作。
7、组织、协调救灾工作。组织核灾，发布灾情；管理、分配救灾款物；组织指导救灾捐赠；负责救灾物资和捐赠物资的储备、管理和分配；检查、监督救灾款物的使用情况；指导灾区生产自救；负责救灾扶贫周转金的发放、回收和管理；组织协调市直机关及社会团体抗灾救灾工作。负责经常性的社会捐赠工作。
8、负责农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济及其他特殊救济对象的政策实施；负责农村福利院建设工作；组织和指导扶贫济困等社会救助活动。
9、负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责低保对象的核实、审批，组织检查、监督保障金落实和最低生活保障制度的实施。
10、主管社区建设工作。负责社区建设工作及社区服务方针、政策的贯彻实施，制定地方性社区建设及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全市社区建设。
11、主管婚姻登记管理工作。指导全市婚姻法律、法规的组织实施和婚姻习俗改革及服务工作；依法查处违法婚姻。
12、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；负责村委会组织法的贯彻实施，指导村务会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；负责社区居民委员会组织法的贯彻实施，指导社区居委会建设。
13、负责行政区划工作。拟定全市行政区划规划，负责全市乡（镇）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更及政府驻地迁移的审核报批和备案。负责行政区划边界线、地标的管理和行政区划图的编纂；组织、协调和指导市内区、乡镇行政区域边界勘定和管理工作；负责市内和市际边界争议调处事务。
14、主管地名管理工作。拟订地方性地名管理法规；负责乡镇以上区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批；发布标准地名；规范全市地名标志的设置和管理；监督检查地名使用情况；对具有地名意义的大型建筑物名称进行清理、整顿和规范管理；组织地名调查；审定地名资料；编纂地名志；指导各区、乡镇地名管理工作。
15、制订和实施社会福利发展规划，承担老年人、孤儿和残疾人等特困群体权益保护的行政管理工作；会同有关部门制订并落实社会福利生产的扶持保护政策；负责城乡社会福利企业的核定，并进行宏观管理；负责六十年代初期部分精减退职人员的救济工作。国民党起义投诚人员生活困难救济。
16、监督指导全市福利彩票发行、福利资金的管理使用。研究提出福利彩票发展规划、发行额度和管理办法；组织、指导发行福利彩票；管理本级福利资金。
17、负责殡葬管理工作。拟订殡葬管理工作的地方性法规及政策；负责各项殡葬法规及政策的贯彻实施；推行殡葬改革，查处违法丧葬，制止非法公墓的经营活动；依法实施对丧葬用品的生产、销售以及殡葬管理方面的监督管理；指导殡葬管理所、公墓管理处的建设与发展。
18、负责儿童收养法规和政策的贯彻实施。
19、负责军队（含武警）离退休干部、退休和伤残志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理和由民政部门管理的地方离退休干部的服务管理工作；指导军队离退休干部休养所的工作。
20、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共10 个，分别是：办公室、民间组织管理科（市民间组织管理局）、优抚军休科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置科（市复员退伍军人安置办公室）、救灾救济科、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、计划财务科、人事教育科、离退休干部管理科。
（二）、部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助局、市救助管理站、市光荣院、市殡葬管理所、市军队离退休干部休养所、市优抚医院、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处。
（三）部门人员构成
鄂州市民政局编制人数102人，其中：行政编制38人，事业编制64人。
2018年部门预算在职人员 195人，其中：不占编领导 0人。离退休人员 108人，其中：离休 5人，退休 103人。
第二部分 鄂州市民政局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入5631.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5461.57万元，占收入的96.98%。其他收入14万元，占收入的0.02%，上级补助收入50万元，占收入的0.8%，上年结转106万元，占收入的1.8%。
（二）2018年部门预算总支出5422.47万元。其中：基本支出1202.60万元，占支出的22.18%。项目支出4219.87万元，占支出的77.82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出9.19万元，社会保障和就业支出5244.14万元，医疗卫生与计划生育支出95.76万元，住房保障支出73.38万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出842.47万元，商品和服务支出281.09万元，对个人和家庭的补助支出79.04万元，其他项目支出4219.87万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算5631.57万元。比上年预算增加2526.37万元，上升81.36%，主要原因是：项目支出增加。
2018年部门支出总预算5422.47万元。比上年预算增加2317.27万元，上升74.62%，主要原因是：项目支出增加。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算5617.57万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入5461.57万元、上年结转106万元，政府性基金预算50万元。支出总预算5422.47万元。主要包括：干部教育9.19万元、社会保障和就业支出5294.14万元、行政单位医疗95.76万元、住房公积金73.38万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为5422.47万元，比 2017 年预算数增加2317.27万元，上升74.62%。具体情况如下：
（一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出9.19万元，占总预算的0.16%，比2017年初预算数增加 1.14 万元,增加18.84%.
（二）、社会保障和就业支出（类）支出5294.14万元，占总预算的94%，比2017年初预算数增加2529.68 万元。主要原因是：项目预算增加。
1、行政运行（项）支出385.32万元，占总预算的6.8%，比2017年初预算数增加94.78 万元，上升32.62%。
2、其他民政管理事物（项）支出4727.51万元，占总预算的84%，比2017年初预算数增加2687.91万元，上升131.78，主要原因是项目预算增加。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出64.32万元，占总预算的1.1%，比2017年初预算数减少 557.79 万元，下降89.66%,主要原因是退休人员工资在社保局发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出116.99万元，占总预算的2%，比2017年初预算数增加116.99万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出95.76万元，占总预算的1.7%，比2017年初预算数减少 64.71 万元。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出110.89万元，占总预算的1.9%，比2017年初预算数增加 43.81 万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1202.6万元，占预算总额的21.35%。其中：
(一)人员经费 921.51万元。包括：工资福利支出842.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助79.04万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费281.09万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算281.09万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费24.91万元、印刷费26.92万元、水费1.22万元、电费7.67万元、邮电费9.99万元、差旅费46.62万元、维修(护)费31.11万元、会议费11.1万元、培训费15.85万元、公务接待费1.77万元、工会经费12.24万元、福利费15.29万元、公务用车运行维护费30.5万元、其他交通费用31.02万元、其他商品和服务支出6万元办公设备购置8.88万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 3622.68万元，其中：房屋 2.15万平，金额 1747.36万元 ；车辆 12 辆，金额 243.39万元；其他127，金额1631.91万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年一般公共预算14个项目，财政拨款4219.87万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价显示，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）政府救助综合责任险，2018年编制政府救助综合责任险预算436万元，资金来源为财政拨款经费，占一般公共预算项目支出总额的10.33%。政府救助综合责任保险是政府对民众实施的一种政策性保险，是一项惠民利民工程。购买政府救助综合责任保险，有利于发挥社会资本作用，有利于推动社会力量参与社会治理，有利于提升政府社会救助力度和水平。
通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。保障对象：具有鄂州市户籍的常住人口、办理居住证的人口及无居住证在鄂州企业务工且签订正式劳务合同的人口。保险责任范围：1、见义勇为造成的人员伤亡；2、交通事故造成的人员伤亡；3、火灾、爆炸造成的人员伤亡；4、安全生产事故造成的人员伤亡、5、拥挤踩踏造成的人员伤亡；6、野外触电造成的人员伤亡；7自然灾害造成的人员伤亡；9、精神病人伤人造成的人员伤亡。
政府救助综合责任险总体目标是发挥社会资本作用、推动社会力量参与社会治理，提升政府社会救助力度和水平。
（二）、困境儿童救助
2018年困境儿童救助经费预算40万元，资金来源为财政拨款经费40万元，占一般公共预算项目支出总额的0.94%。做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐，对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。
项目总体目标：孤儿是社会最弱势、最值得同情的群体，着力提高孤儿保障制度，使孤儿生活得更加幸福、更有尊严。
农村留守儿童和其他儿童一样是祖国的未来和希望，需要全社会的共同关心。做好农村留守儿童关爱保护工作，关系到未成年人健康成长，关系到家庭幸福与社会和谐，关系到全面建成小康社会大局。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1584.66万元。包括：
1.货物类530.72万元。其中：办公设备及耗材522.72万，车辆加油8万元。
2.服务类567.94万元。其中：救助综合责任保险436 万元，印刷费24.06万，办公费22.2万，车辆保险及维修费用45.98万，专用设备维修费38.7万，其他服务1万元。
3.工程类486万元。其中：房屋维修费用40万，修缮、装饰工程230万元，医院维修改造216万。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算32.27万元，比2017年预算增加12.45万元，上升62%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平，主要原因：无因公出国（境）人员。 。
（二）公务接待费预算1.77万元，比2017年预算减少0.05万元，主要原因：本着节约原则，尽量减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费30.5万元，比2017年预算增加12.5万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，主要原因：无购车购置费用。
2.公务用车运行维护费30.5万元，比2017年预算增加12.5万元，主要原因：殡葬管理所18年预算新纳入两辆公车，故增加12.5万元车辆运行维护费；随着公车年限增长，维护费用应逐渐增高，本着节约开支的原则，本级及其他系统单位公车维护费尽量与上年保持一致。 。
十一、政府性基金预算支出情况说明
市优抚医院2018年政府性基金预算支出50万元，用于对社会救助对象住院及门诊病人医药费减免等费用。根据2017年医院接诊社会救助对象的门诊及住院病人数推算，救助对象住院病人按每年1900人*200/元人＝38万元；门诊病人按年1500人*80/元人＝12万元。共计50万元。
（2018年鄂州市民政系统除优抚医院外均无政府性基金预算支出。）
第三部分 专业名词解释
社会工作：是以利他主义价值观为指导，以科学的知识为基础，运用科学方法助人的服务活动。它旨在帮助社会上的弱势群体，预防和解决部分因经济困难或不良生活方式而造成的社会问题。同时开展社会功能，提高社会福利水平和社会生活素质，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。是一个全方面服务社会的工作。
第四部分 鄂州市民政局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
