人社系统2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 人社系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 人社系统2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 人社系统2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 人社系统概况
一、部门主要职能
1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。
2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动大众创业工作。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金、职业年金政策和标准并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，实施全市职工基本养老保险市级统筹，推进机关事业单位养老保险工作，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金、企业年金、职业年金管理与监督制度并组织实施，参与制定全市社会保障基金投资政策，负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
6、负责拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
7、会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
8、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。
9、贯彻实施军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施，负责全市军队转业干部教育培训工作，落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策，负责全市公务员综合管理工作；贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。
11、贯彻实施农民工工作综合性政策，会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省驻鄂州单位和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。
13、负责制定全市人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施，指导全市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。
14、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市人力资源和社会保障局共设18个内设机构：办公室（信访工作科）、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理与职称科、事业单位人事管理科、人力资源市场管理科、军官专业安置办公室（自主择业军队专业干部管理办公室）、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、公务员职位职责管理科、公务员培训录用与考核奖惩科、人事教育科。
2、部门预算单位组成
鄂州市人力资源和社会保障局共有直属事业单位7个：市社保保险局、市劳动就业管理局、市医疗保险局、市人才服务局、市劳动监察局、人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院。按编委确定的行政级别分，副县级4家，正科级3家。按经费来源分，6家单位属财政全额拨款，1家为自收自支，财政全额拨款事业单位中6家属参公管理事业单位。本年新增就业创业指导服务中心，为就业管理局下属单位。
三、部门人员构成
人社系统2018年编制人数222人，其中行政编制46人，事业编制164人，工勤编制7人，自收自支5人。
2018年部门预算在职人员181人，退休84人。
第二部分 人社系统2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入2917.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2917.43万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出2917.43万元。其中：基本支出2180.11万元，占支出的74.73%。项目支出737.32万元，占支出的25.27 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育17.68万元，行政事业单位离退休267.78万元，行政单位医疗160.53万元，人力资源和社会保障管理事务2330.05万元，住房公积金141.39万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1730.45万元，商品和服务支出430.3万元，对个人和家庭的补助支出19.36万元，项目支出737.32万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算2917.43万元。比上年预算增加33.11万元，增长1.28%，主要原因是：新增就业创业指导服务中心预算。
2018年部门支出总预算2917.43万元。比上年预算增加33.11万元，增长1.28 %，主要原因是：新增就业创业指导服务中心预算。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算2917.43万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2917.43万元。主要包括：基本支出2180.11万元，项目支出737.32万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为2917.43万元，比 2017 年预算数增加33.11万元，增长1.28 %。具体情况如下：
干部教育（2050802）17.68万元；
行政运行（2080101）811.64万元；
一般行政管理事务（2080102）190万元；
劳动保障监察（2080105）40万元；
社会保险经办机构（2080109）1099.93万元；
公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）50.83万元；
其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）137.65万元：
归口管理的行政单位离退休（2080501）16.76万元；
事业单位离退休（2080502）0.82万元：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.2万元；
行政单位医疗（2101101）150.83万元；
事业单位医疗（2101102）9.7万元：
住房公积金（2210201）141.39万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2180.11万元，占预算总额的74.73%。其中：
(一)人员经费1730.45万元。包括：
工资福利支出1730.45万元，主要用于：在职人员基本工资655.59万元、津贴补贴522.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.2万元、职业年金缴费0.95万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、公务员医疗补助150.83万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金141.39万元。
（二）对个人和家庭的补助19.36万元，主要用于：离退休人员公务费19.36万元。
（三）公用经费430.3万元。主要用于：办公费17.4万元、印刷费4.42万元、水费2.43万元、电费15.26万元、邮电费19.89万元、差旅费92.82万元、维修(护)费2.21万元、会议费22.1万元、培训费30.94万元、公务接待费3.54万元、工会经费23.56万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用120.6万元、办公设备购置费17.68万元等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算430.3万元，占预算总额的14.75%。主要包括：商品和服务支出430.3万元，其中办公费17.4万元、印刷费4.42万元、水费2.43万元、电费15.26万元、邮电费19.89万元、差旅费92.82万元、维修(护)费2.21万元、会议费22.1万元、培训费30.94万元、公务接待费3.54万元、工会经费23.56万元、福利费29.45万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用120.6万元、办公设备购置费17.68万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年年末国有资产共4050.27万元，其中房屋13589.17平方米，金额1943.08万元；车辆2台，金额37.75万元，其他固定资产2069.44万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2018年用于公务员招录经费预算50万，其中资格复审费及领取题本费1.1万元，面试工作人员及考官劳务费、用餐费24.1万元，租车费2.5万元，资料印刷机办公用品购置费18.3万元，考察及其他费用4万元。一是通过考试选拔优秀的人才进入公务员队伍，参加公共事务管理，这种方法具有科学性，客观性，严格性，能够最大限度的为政府吸引和选拔优秀人才。二是提高我市公务员队伍的素质。实行公务员考试录用制度保证了公务员“人口”的高质量，对于整个公务员队伍素质的提高起到了积极的作用。三是改革和完善人事制度。建立现代人事制度，首先要抵制用人上的不正之风。通过实行考试录用制度，建立科学、公正的录用标准，遵循法定的条件和程序，才能确保人才选拔的客观公正性，保障我市人事制度的建立和完善。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计97.96万元,其中货物类48.2万元，服务类49.76万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算21.54万元，比上年预算增加6.2万元，增加40.09 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因： 无此项支出。
（二）公务接待费预算3.54万元，比上年3.34预算增加0.2万元，主要原因：新增了就业创业指导服务中心。
（三）公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加6万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加（或减少）0 万元，主要原因：无此项支出 。
2.公务用车运行维护费18万元，比上年预算增加增加6万元，主要原因：新增了就业创业指导服务中心。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第三部分 专业名词解释
1、工伤鉴定：工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上，在其医疗终结或医疗期满之后，由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。工伤鉴定可为补偿职业伤害、合理调换工作岗位和复工等行为提供科学依据。劳动能力不同程度的丧失，使劳动者可能因此不能再从事原本适合他的正常职业或工作，也可能造成不能再从事任何工作的结果，从而对工资收入者带来职业风险。工伤认定、工伤鉴定可为遭受职业伤害的职工维护其合法权益提供法律 <http://www.chinalawedu.com/>依据，为保障工伤致残职 工享受我国宪法规 <http://www.chinalawedu.com/falvfagui/>定的物质帮助权利和劳动就业的基本权利提供依据。
2、劳动仲裁：劳动仲裁是由劳动争议 <http://baike.baidu.com/view/33272.htm>仲裁委员会对当事人申请仲裁的劳动争议居中公断与裁决 <http://baike.baidu.com/view/278994.htm>。在我国，劳动仲裁是劳动争议当事人向人民法院 <http://baike.baidu.com/view/1890.htm>提起诉讼的必经程序。解决劳动争议，根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
第四部分 人社系统2018年部门预算表
附件： 人社系统2018年部门预算表
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