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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2018年鄂州市司法行政部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市司法行政部门2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全市司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施；
2.负责拟订司法行政方面的规范性文件，并组织实施；
3.指导、监督全市开展社区矫正和安置帮教工作；
4.指导全市普法依法治理工作，参与社会治安综合治理工作；
5.负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；
6.负责指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务；
7.负责监督管理全市法律援助工作；
8.负责全市人民监督员选任管理工作；
9.负责组织实施全市国家司法考试工作；
10.指导管理全市司法鉴定工作；
12.协助做好仲裁登记工作；
13.办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障
14.负责指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励等工作；
15.负责承办市委、市政府交办的“一村（社区）一律师”、法律顾问管理等其他项目。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设科室有9个，分别是：办公室、计财科、司法鉴定科、法制科、律公科、宣教科、基层科、政治部及社区矫正局。
（二）部门预算单位组成
2018年部门预算由本级机关、市法律援助中心、市公证处组成，其中：市法律援助中心为未独立核算的参公事业单位，市公证处于2017年4月由行政机关改制为独立核算事业单位。
三、部门人员构成
总编制数47个（司法行政编制34个，市法律援助中心参公管理事业编制5个，市公证处事业编制8个），2018年预算在职人员39人，其中：不占编制领导1人。退休人员38人。
第二部分 2018年鄂州市司法行政部门预算
安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1034.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1034.06万元，占收入的100%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出1034.06万元。其中：基本支出582.74万元，占支出的56.35%；项目支出451.32 万元，占支出的43.65%。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出881.77万元、教育支出4.43万元、社会保障和就业支出72.44万元、医疗和计划生育支出39.93万元、住房保障支出35.49万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出444.06万元、商品和服务支出129.89万元、对个人和家庭的补助支出8.79万元和其他项目支出451.32万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1034.06万元，比2017年预算增加157.62万元，增长17.98%。主要原因：虽然市公证处改革后无非税收入，但市司法局本级履行政府职能工作增加，实施的项目需要市级财政增大投入，养老统筹制度落实增加经费保障，使部门整体收入增加。。
2018年部门支出总预算1034.06万元，比2017年预算增加157.62万元，增长17.98%。主要原因：市司法局本级项目确有需要、确有依据的预算增加较大，即将一村（社区）一律师项目纳入部门预算，增加法律顾问管理、法律援助、社区矫正安置帮扶等法治惠民和平安建设项目经费开支。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1034.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1034.06万元，上年结转,0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1034.06万元。主要包括：行政运行（司法）419.57万元，一般行政管理事务（司法）51.32万元，干部教育4.43万元，归口管理的行政单位离退休7.93万元，行政事业单位医疗39.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.51万元，住房公积金35.49万元，普法宣传42万元，法律援助321万元，社区矫正37万元，律师公证管理10.88万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算1034.06万元，比2017年预算数增加157.62万元，上升17.98 %。具体情况如下：
（一）公共安全（类）司法（款）支出881.77万元，占年度预算的85.27%，比2017年预算数增加319.28万元。
1.行政运行（项）支出419.57万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及普法宣传、社区矫正、法律援助、律师公证管理等项目支出，比2017年预算数增加86.07万元。
2.一般行政管理事务（项）支出51.32万元，主要用于法律顾问管理工作、律师参与涉法涉诉人民调解工作、人民监督员选任管理等项目及不可预见费支出，比2017年涉及项目预算数增加23.32万元。
3.普法宣传（项）支出42万元，主要用于普法法治建设与宣传工作，与2017年预算数相等。
4.法律援助（项）支出321万元，主要用于法律援助支出及一村（社区）一律师项目支出，比2017年增加311万元，及增加一村（社区）一律师项目285万，法律援助项目增加预算26万元。
5.社区矫正（项）支出37万元，主要用于社区矫正安置帮教工作，比2017年预算数增加27万元。
6.律师公证管理10.88万元，主要为公证处人员差额预算工资性支出、社会保障缴费和住房公积金的费用补助，比2017年预算数减少128.11万元，主要因为公证机构改革为公益二类事业单位，财政保障标准降低。
（二）教育支出支出（类）进修及培训支出（款）支出4.43万元，占年度预算的0.43%，比2017年预算数增加0.71万元。具体情况如下：
干部教育（项）支出4.43万元，主要用于市司法局本级及市法律援助中心干部用于党校进修培训支出，比2017年预算数增加0.71万元。
(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费支出（款）支出72.44万元占，年度预算的7.01%，比2017年预算数减少124.61万元。具体情况如下：
1.归口管理的行政单位离退休（项）支出7.93万元，主要用于司法局本级及法律援助中心的离退休费开支。比2017年预算数减少189.12万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴纳（项）支出64.51万元，主要用于司法局本级及市法律援助中心缴纳的基本养老保险费支出，为实施养老保险制度以来首次纳入年度预算。比2017年增加64.51万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）支出39.93万元，占年度预算的3.86%，比2017年预算数减少43.41万元。具体情况如下：
行政单位医疗（项）主要用于司法局本级及法律援助中心在职人员医疗方面支出，比2017年预算数减少43.41万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出35.49万元，占年度预算的3.43%，比2017年预算数增加5.65万元。具体情况如下：
住房公积金（项）支出35.49万元，主要用于司法局本级及法律援助中心按规定为职工缴纳的住房公积金，比2017年预算数增加5.65万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出582.74 万元，占预算总额的56.35%，其中：
1.人员经费452.85万元，包括工资福利支出444.06万元，主要用于在职人员的工资性支出（基本工资和津贴补贴）、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金缴纳；对个人和家庭的补助支出8.79万元，主要用于离退休人员的福利费、公务费和抚恤金发放。
2.公用经费129.89万元，包括：一般公用支出和福利费、教育经费支出，主要用于办公、水电、邮电、维修（护） 、印刷、差旅、会议、培训、公务接待、工会、公务用车运行维护、办公设备购置等开支。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费129.89万元，占预算总额的12.56%。主要包括：办公费60.51万元（包括办公、印刷、水电、邮电、差旅费、维修（维护）、会议、办公设备购置、公务接待等开支）、工会经费5.91万元、福利费7.39万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用27.65万元、培训费4.43万元等。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，部门有国有资产1112.41万元，其中其中：房屋4517.09平方米，金额837.41万元；车辆4台，金额65.94万元；专用设备7台（套），金额64.87万元；通用设备164台（套），金额61.6万元；家具用具117台（套），金额47.81万元；无形资产金额24.79万元；其他资产金额10万元。
八、预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，部门认真组织开展项目支出绩效评价，认真梳理项目活动，依据项目活动明确绩效目标，综合以前年度项目绩效评价情况，对项目实施条件、目标进行合理性调整，优化绩效评价体系和目标，强化保障绩效目标实现的措施，落实绩效导向的预算管理制度。2018年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及9个项目451.32万元支出。效评价结果显示，项目绩效预算编制的数量、资金规模与项目绩效目标相适应。
（二）重点项目绩效目标说明
一村（社区）一律师经费285万元，主要用于村（社区）法律服务采购和绩效支出、市司法局对该项目工作管理支出。按照2016年采购中标签订的两年服务协议和2017年与航空都市区核心区10个村法律顾问协议支付服务费，根据管理考核情况，按照约定比例给予绩效奖励。航空都市区核心区10个村法律顾问每月定期到村服务6天，其他村（社区）法律顾问每月定期到村（社区）法律问工作室服务1天，其他时间有问必答，及时提供法律支撑；村（社区）法律顾问每季度在村（社区)组织安排下至少举办1次法治讲座，其中在村（社区）学校讲法治课不少于1次，对村（社区）组织和干部群众进行法律培训；法律顾问在接到村（社区）具体法律服务需求后，2个工作日必须提供服务；对于村（社区）组织和群众的电话或电子件等方式的法律咨询，应及时予以解答，疑难问题不超过2个工作日答复。通过以向社会购买法律服务，督促履约的方式，在全市推行“一（社区）一律师”工作，从而有效预防和化解社会矛盾纠纷，提升群众法治意识，维护群众合法权益，充分发挥律师在促进法治鄂州建设中的重要作用。通过管理考核工作，予以奖惩，推进项目绩效目标实现，实现资金规模与绩效目标的相等性。
九、政府采购预算情况
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计287.1786万元。其中：1、一般公用支出14万元，包括车辆加油2.5万元、车辆维修4万元、办公家具1万元、其他租赁（租车）2万元、办公耗材0.5万元、车辆保险0.5万元、其他服务3.5万元；2、法律顾问管理工作支出2万元，包括会议支出0.8万元，车辆加油0.4万元、印刷0.6万元、办公耗材0.2万元；3、人民调解2.6万元，包括培训0.9万元、印刷1.6万元、办公耗材0.1万元；4、律师参与涉法涉诉信访支出0.5万元，包括车辆加油0.5万元；5、人民监督员选任管理支出0.6万元，包括印刷0.5万元、办公耗材0.1万元；6、普法依法治理支出13万元，包括培训0.5万元、会议0.9万元、车辆加油0.8万元、印刷10万元、办公耗材0.8万元；7、法律援助支出3万元，包括办公家具0.4万元、培训1万元、印刷1.1万元、办公耗材0.5万元；8、一村（社区）一律师支出244.1786万元，包括印刷 2万元、法律服务236.9786万元、培训1万元、其他租赁（租车）1万元、会议1万、车辆加油2万、办公耗材0.2万元；9、社区矫正安置帮教支出7.3万元，包括培训1万元、摄像器材0.6万元、办公家具1万元、印刷1万元、警用设备和用品2.7万元、车辆加油1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算29万元，比2017年预算减少3.5万元，下降10.77%。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算没变化，主要原因：无支出预算。
2.公务接待费预算 6万元，比2017年预算减少2.5万元，主要原因：一是继续加强内部财务管理，认真贯彻落实中央、省、市的《八项规定实施意见》和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度；二是市公证处改革后，相关经费预算不予保障。
3.公务用车购置及运行维护费23万元，比2017年预算减少1万元。其中：
（1）公务用车购置费0万元，比2017年预算增加/减少     0万元，主要原因：无购车计划。
（2）公务用车运行维护费 23万元，比2017年预算增加/减少1万元，主要原因：加强公车管理，厉行节俭 。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业性较强的名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、法律援助：指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。
五、社区矫正：正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助 下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
六、刑释解教人员安置帮教：简称安置帮教，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。
七、一村（社区）一律师：指以政府购买法律服务的方式，实现“一村（社区）一顾问”的法律帮扶全覆盖，是推进公共法律服务体系建设的重要内容之一。
八、人民监督员选任管理：司法行政机关负责选任管理人民监督员，可对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的11种情形实施监督。
第四部分 鄂州市司法行政部门2018年部门预算表