目 录
第一部分 鄂州市机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市编办设5个内设机构：
1、综合科
协助市编办领导负责机关日常管理的组织、协调工作；承担起草综合性文件；承担市编委办公会、市编办办公会等会议的会务工作并督促会议各项决定的落实；承担拟订全市机构编制的工作计划和工作总结；负责市编办、市公务员局党群及人事工作；承担人大代表建议、政协委员提案办理的协调工作；负责全市机构编制宣传、信息交流、调查研究和干部培训工作；承担市编办的文电处理、保密、档案和综合治理工作；承担市编办和市公务员局机关的财务、资产、后勤管理工作，拟订内部管理的各项规章制度并组织落实。承办上级交办的其他工作。
2、行政编制科
负责拟订全市行政管理体制改革和市级党政群机关机构改革方案；负责拟订全市各级党政群机关机构编制管理的制度、办法和措施；负责拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案；负责审核全市各级机关各部门、派出机构的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；负责审核全市各级临时机构的设置；按机构编制的有关规定和工作程序承办各级机关人员编制调整的审核和报批手续；会同财政部门实施市级机关人员编制与财政经费的同步管理，指导、协调和监督管理区（开发区）、乡（镇）、街道机关人员编制与财政经费的同步管理工作；负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门的机构编制工作；负责全市各级党政群机关人员编制实名制工作。
3、事业编制科
负责拟订全市事业单位管理体制改革和分类改革、机构改革总体方案；负责拟订和贯彻执行事业单位机构编制管理的政策、规定和办法；负责审核全市各级各类事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式；负责审核全市副县级以下事业单位机构设置、职责配置和领导职数配备；负责拟订全市各类事业单位编制标准和实施细则；按机构编制的有关规定和工作程序承办事业单位人员编制调整的审核和报批手续；指导建立农村公益性事业新机制；对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见；会同财政部门实施事业单位人员编制与财政经费的同步管理，指导、协调和监督检查区（开发区）、乡（镇）、街道所属事业单位人员编制与财政经费的同步管理工作；负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的事业单位的机构编制工作；负责全市事业单位人员编制实名制工作。
4、监督检查和信息技术科（市编委督查室）
负责监督检查全市执行机构编制方针、政策和法律法规的情况，上级批准的重大改革方案的实施情况，机构限额和领导职数配备的执行情况和机构编制管理情况；参与全市目标责任制检查考核，负责机构编制管理考核工作；对有关机构编制工作的群众来信来访、网上投诉和“12310”举报电话进行受理、督办或调查核实，对相关违法违纪案件提出处理意见或建议；研究建立完善机构编制管理与财政预算管理相互配套的协调约束机制和监督机制；负责指导、协调全市“政务”、“公益”专用中文域名注册使用情况；负责管理、更新、维护市级编制政务公开网站，指导、监督区（开发区）编制政务公开工作；承担全市机构编制统计年报工作。
纪检监察机构按有关规定设置。
行政审批制度改革科
负责指导、协调、推进全市深化行政审批制度改革工作，推进市级行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查，指导和督促各区行政审批制度改革工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室工作。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位仅由市机构编制委员会办公室本级单位构成。
（三）部门人员构成
鄂州市机构编制委员会办公室编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。
2018年部门预算在职人员12人，其中：不占编领导0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
第二部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入204.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入204.02万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出204.02万元。其中：基本支出162.59万元，占支出的79.69%。项目支出41.43万元，占支出的20.31%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出161.43万元，教育支出1.26万元，社会保障和就业支出19.89万元，医疗卫生与计划生育支出11.35万元，住房保障支出10.09万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出123.76万元，商品和服务支出37.19万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元，其他项目支出41.43万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算204.02万元。比上年预算减少19.08万元，下降8.55 %，主要原因是：退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
2018年部门支出总预算204.02万元。比上年预算减少19.08万元，下降8.55 %，主要原因是：退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算204.02万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入204.02万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算204.02万元。主要包括：行政运行120万元、一般行政管理事务41.43万元、干部教育1.26万元、归口管理的行政单位离退休1.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元、行政单位医疗11.35万元、住房公积金10.09万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为204.02万元，比 2017 年预算数减少19.08万元，下降8.55%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）支出161.43万元，占总预算的79.12%，比2017年初预算数增加7.8万元。
1、行政运行（项）支出120万元，占总预算的58.82%，比2017年初预算数减少3.63万元。
2、一般行政管理事务（项）支出41.43万元，占总预算的20.30%，比2017年初预算数增加11.43万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.26万元，占总预算的0.61%，比2017年初预算数增加0.02万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 19.89万元，占总预算的9.74%，比2017年初预算数减少10.76万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出1.64万元，占总预算的0.8%，比2017年初预算数减少29.01万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.25万元，占总预算的8.94%，比2017年初预算数增加18.25万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出11.35万元，占总预算的5.56%，比2017年初预算数减少16.32万元。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.09万元，占总预算的4.94%，比2017年初预算数增加0.18万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出162.59万元，占预算总额的79.69%。其中：
(一)人员经费 125.4万元。包括：工资福利支出123.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费37.19万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算37.19万元，占预算总额的18.22%。主要包括：办公费1.98万元、印刷费0.32万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费1.44万元、差旅费6.72万元、维修(护)费0.16万元、会议费1.6万元、培训费0.96万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.68万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用10.15万元、办公设备购置1.28万元、培训费1.26万元。
七、国有资产占用情况说明
市编办共有国有资产379.25万元。其中房屋面积450平方米，金额346.56万元（房屋产权已上交国资委）；二是车辆数量1辆，金额17.98万元；三是通用设备数量42个，价值11.40万元；四是家具数量10套（个）,价值0.87万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年一般公共预算2个项目，财政拨款35万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价显示，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）编制实名制管理经费
2018年编制实名制管理经费预算30万元，资金来源为财政拨款经费，占一般公共预算项目支出总额的85.71%，主要用于用于编制管理和人员管理，严格按照核定的人员编制数额及编制性质，配备相应的工作人员，实行定编到人，并将编制性质和配备人员名单向社会公示。
机关事业单位年报
2018年机关事业单位年报预算5万元，资金来源为财政拨款经费5万元，占一般公共预算项目支出总额的14.29%。主要用于统筹规划，加强领导。加强年报数据管理工作，强化信息安全和保密意识，进一步建立健全规章制度。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。其中：
1、编制实名制管理经费项目采购金额10万元。其中：计算机2.5万元、其他办公自动化设备1.5万元、办公家具3万元、其他消耗品3万元。
2、机关事业单位年报项目采购金额5万元。印刷5万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.26万元，比上年预算一致，无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。
（二）公务接待费预算0.26万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年一致，无增减变化。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度，继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算一致，无增减变化。主要原因：是我办对应急公务用车严格管理，控制开支，努力降低其运行维护费。
十一、政府性基金预算支出情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
（一）编制实名制：通过定期的更新数据和督办检查，了解实名制工作的进展情况，保障各项工作按时按目标实现。
（二）机关事业年报：主要用于为了做好全市公务员和事业单位年报工作，进一步规范副科级以下公务员档案的建设。
第四部分 鄂州市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
