目 录
第一部分 鄂州市物价局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市物价局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市物价局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市物价局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家的价格法律法规，研究起草我市实施办法，并负责贯彻实施；
2、贯彻执行国家和省的各项价格方针、政策和管理制度；研究提出贯彻落实全市年度价格总水平调控目标的实施措施，保持全市市场价格总水平的基本稳定。
3、研究提出全市价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度；参与与价格相关的计划、财政、金融、税收、劳资等经济关系的协调调控工作；负责全市物价工作宏观管理和综合平衡；负责征收管理价格调节基金；
4、按照价格管理目录的规定，负责贯彻执行国家和省制订、调整的行政事业性收费及政府定价和政府指导价的商品和服务价格；制订市管的行政事业性收费和服务价格；贯彻执行国家指导价商品的作价办法；合理安排各种差价和比价关系，依法规范价格行为，完善价格形成机制。
5、依法组织开展全市价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件；推行明码标价，指导价格社会监督工作；依法受理价格行政复议案件。
6、依法组织全市农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供成本预审报告，并提出相应的对策和建议。
7、指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。
8、负责全市物价干部的业务培训工作。
9、完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市物价局按照“三定”方案设置的内设机构有五个科室：
1、办公室（政策法规科）
负责组织协调局机关日常工作；承担会议组织、文秘综合、档案管理、机要保密、电子政务、政务信息与督办等日常政务工作；研究提出全市价格普法规划和年度计划；负责起草综合性文件、材料以及年度工作总结 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=161886&ss_c=ssc.citiao.link>；负责目标管理实施方案的起草、制定、督办和考核；起草、送审有关价格（收费）的地方性规范性文件和政策草案；负责规范性文件的制定与审查；提出价格调控和相关经济政策建议；负责目标责任制管理、社会治安综合治理 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=457829&ss_c=ssc.citiao.link>、信访接待、交办督办及政务值班和应急管理工作；承担局机关的财务、财产管理、安全保卫、后勤保障以及直属单位的财务内部审计等行政事务性工作；负责政务信息与日常督办；承担市物价局政务网的管理和维护；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训工作；承办全市物价系统的精神文明建设 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=70783194&ss_c=ssc.citiao.link>和评模评先及表彰工作；负责离（退）休干部职工、计划生育等管理工作，指导协调工青妇工作；承担全市价格调节基金管理工作；完成局领导交办的其他工作。
2、商品价格管理科
负责管理全市的农产品、工业品、药品、交通运价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=68366176>和电力、成品油 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=39671>、天然气、城市及水利工程供排水等资源价格的管理工作；负责国家、省相关部门制定的粮食、棉花等重要农产品和部分化肥等主要农业生产资料价格 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=70652633&ss_c=ssc.citiao.link>政策在我市贯彻实施，按照分管权限，对省级管理的商品价格提出意见，协调处理有关部门、地区之间环境与资源价格工作；做好重要的产品价格、市场价格的预测、预警和监控工作，必要时制订限价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=4350582&ss_c=ssc.citiao.link>、指导价、经营差率；组织落实提价备案和审价制度，并监督实施；完成局领导交办的其他工作。
3、收费管理科
负责全市国家行政机关收费 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=10660960&ss_c=ssc.citiao.link>和教育、交通（含港口、铁路、收费公路、城市公交 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=47796&ss_c=ssc.citiao.link>、出租车、桥梁隧道）行业收费、价格以及代行政府职能强制实施的仲裁、认证、检验、鉴定等服务价格的管理工作，贯彻落实收费改革计划、方案和管理办法；会同有关部门组织实施全市行政事业性收费管理工作，会同有关部门贯彻执行上级有关收费项目的调查审核工作；监测分析教育、交通行业成本、利润和市场供求变化情况，提出对策建议；承担涉及职责范围内的收费年度审验工作；承担全市制止乱收费的清理整顿工作；承担涉及职责范围内的价格公共服务工作；指导、协调有关部门、地区之间国家机关收费及教育、交通行业收费和价格工作；完成局领导交办的其他工作。
4、服务价格管理科
负责全市经营性服务价格的管理工作，按照分管权限，对省级管理的服务价格提出意见，研究提出我市除教育、交通行业以外的所有经营性服务价格，包括房地产、旅游景点、金融、邮政电信以及中介机构等重要服务价格的改革方案；研究提出我市保障性住房 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7590511&ss_c=ssc.citiao.link>等房产价格、城镇基准地价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7695108&ss_c=ssc.citiao.link>等地产价格以及物业管理价格的调整建议，并组织实施；监测分析我市房地产价格 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=2023490&ss_c=ssc.citiao.link>形势，提出合理调控房地产价格水平的对策建议，配合有关部门组织实施；监测分析我市实行市场调节价 <http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3643806&ss_c=ssc.citiao.link>的相关服务业的价格形势，包括无形资产等价格，提出促进相关服务行业发展的价格政策建议，配合有关部门组织实施；承担涉及职责范围内的经营性收费的年度监审工作；指导、协调有关部门、地区之间涉及职责范围内的经营性服务价格工作；完成局领导交办的其他工作。
5、行政审批科
负责全市有关价格和收费的行政审批工作。贯彻落实国家、省关于各类商品价格、服务价格、收费标准的调整及改革的方案；制定或调整本级管理的商品价格、服务价格、收费标准，并组织实施；按照管理权限，在行政服务窗口负责全市相关商品价格、服务价格、收费标准调整申请的受理、审查、办理、批复等一站式行政审批工作；完成局领导交办的其他工作。
另纪检监察机构 按有关规定设置。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位由全额拨款局机关和局下属2个全额拨款的二级单位。价格监督检查分局为行政执法单位，价格认证中心为公益一类事业单位。
三、部门人员构成
1、局机关编制23名，其中行政编制21名，工勤编制2名。2018年部门预算在职财政供养人数39名，其中：在职18名，离休人数1名，退休人数20名。
2、局下属价格监督检查分局有编制21名，其中行政编制21名；2018年部门预算在职财政供养人数24名，其中：在职17名，退休人数7名。
3、局下属价格认证中心在编人员8名，2018年部门预算在职财政供养人数8名。
第二部分 鄂州市物价局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入786.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入561.06万元，占收入的71.31%。其他收入225.75万元，占收入的28.69%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出786.81万元。其中：基本支出487.83万元，占支出的62%。项目支出298.98万元，占支出的38%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出652.81万元，教育支出3.64万元，社会保障和就业支出68.38万元，医疗卫生与计划生育支出32.81万元，住房保障支出29.17万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出381.18万元，商品和服务支出90.73万元，对个人和家庭的补助支出15.92万元，其他项目支出298.98万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算786.81万元。比上年预算减少212万元，下降21.23%，主要原因是：退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
2018年部门支出总预算786.81万元。比上年预算减少212万元，下降21.23 %，主要原因是：退休人员机关事业单位养老保险支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算561.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入561.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算561.06万元。主要包括：物价管理418.25万元、其他发展与改革事务支出8.81万元、干部教育3.64万元、归口管理的行政单位离退休15.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.46万元、行政单位医疗32.81万元、住房公积金29.17万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为786.81万元，比 2017 年预算数减少212万元，下降21.23%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出681.98万元，占总预算的86.68%，比2017年初预算数减少了73.7万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出3.64万元，占总预算的0.46%，比2017年初预算减少了0.06万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出68.38万元，占总预算的8.69%，比2017年初预算数减少91.17万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出15.92万元，占总预算的2.02%，比2017年初预算数减少100.80万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出52.46万元，占总预算的6.67%，比2017年初预算数增加9.63万元。
（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.81万元，占总预算的4.17%，比2017年初预算数减少47.19万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出487.83万元，占预算总额的62%。其中：
(一)人员经费381.18万元。包括：工资福利支出381.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助15.92万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费90.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算90.73万元，占预算总额的11.53%。主要包括：办公费5.45万元、印刷费0.88万元、水费0.48万元、电费3.04万元、邮电费3.96万元、差旅费18.48万元、维修(护)费0.44万元、会议费4.4万元、一般培训费2.64万元、公务接待费0.71万元、工会经费4.86万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用26.15万元、办公设备购置3.52万元、干部教育培训费3.64万元。
七、国有资产占用情况说明
市物价局国有资产共175.88万元，其中：1、房屋用市政府房屋办公 ；2、车辆1辆价值19.98万元；3、通用设备137件价值128.33万元，4、家俱303件价值26.77万元，5、在建工程价值0.8万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年一般公共预算涉及三大个项目，涉及预算298.98万元，其中财政拨款73.23万元，占年初项目支出预算的24.49%。绩效评价显示，我局系统整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）成本监审调查价格听证公示
2018年成本监审调查价格听证公示预算46.81万元，资金来源为财政拨款经费，占一般公共预算项目支出总额的15.66%，主要用于定价成本监审、农产品成本调查、价格听证会、价格信息公告公示，具体人保持价格总水平基本稳定，积极推进各项价格改革，，深入开展成本调查和监审，认真做好价格认定工作，全面推进依法行政，使年度绩效目标和指标体系更加完善。
（2）价格监督检查
2018年价格监督检查预算232.17万元，资金来源为：财政拨款经费6.42万元，占一般公共预算项目支出总额的2.15%；物价罚没收入225.75万元，占一般公共预算项目支出总额的75.51%。主要用于“12358”建设，市场明码标价，网格化市场价格监管。加强事中事后价格监管，加大价格监督检查力度。
（3）价格监测认定
2018年价格监测认定预算20万元，资金来源为：财政拨款经费20万元，占一般公共预算项目支出总额的6.68%。主要用于价格监测, 涉案涉纪案件财物价格认定。认真做好价格认定工作。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计32万元。其中：
1、成本监审调查价格听证公示项目采购金额8.5万元。其中：计算机2.5万元、其他办公自动化设备1万元、印刷5万元。
2、价格监督检查项目采购金额23.5万元。其中：计算机1万元，维护维修10万元，办公用品1万元，印刷11.5万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.71万元，与上年预算一致，无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。
（二）公务接待费预算0.71万元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年一致，无增减变化。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是我办严格遵守中央八项规定和公车改革制度，继续维持保有一辆由财政拨款补助开支运行维护的应急公务用车的规定。
2.公务用车运行维护费6万元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因：是我办对应急公务用车严格管理，控制开支，努力降低其运行维护费。
十一、政府性基金预算支出情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
1、定价成本监审：是指价格主管部门为获得或核实定调价所依据的真实成本，对价格成本监审目录范围内的重要商品和服务价格进行成本调查、审核和核算的行政行为。
2、农产品成本调查：是指价格主管部门为宏观经济调控和价格管理的需要，按照规定的统一调查表式和方法，对农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查的行政活动。
第四部分 鄂州市物价局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
