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第一部分：鄂州市文化体育新闻出版广电局系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分   鄂州市文化体育新闻出版广电局2018年部门预算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分  名词解释
第四部分：2017年文化体育新闻出版广电系统部门决算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分   鄂州市文化体育新闻出版广电局系统概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、版权、文物、广播电影电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市文化、体育、新闻出版、版权、文物工作、广播电影电视的政策和规章，并组织实施和监督检查。
2、拟订全市文化、体育、新闻出版、文物、广播电影电视事业发展战略、规划并组织实施，推进全市文化体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制机制改革。
3、拟订全市文化产业发展战略、规划，指导推进文化产业集聚发展，构建现代文化产业体系。发展体育产业，促进体育消费。负责全市体育彩票销售的监督管理。
4、指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织打造文艺精品，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全市性重大文化艺术活动。组织、承办以市政府名义开展的文化艺术评比、表彰活动。
5、推进全市现代公共文化服务体系建设，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；加强地域性历史文化研究；指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
6、管理全市文物、博物馆事业，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。
7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
8、统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
9、负责对全市图书、电子、音像、网络数字出版业，全市报纸、期刊业，全市印刷复制业，全市出版发行业进行监督管理；负责对从事出版活动的民办机构的监管；负责对新闻出版单位实施准入和退出管理；负责出版物内容监管；指导农家书屋规范管理；制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市新闻单位记者证的审核和监管；负责市内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。
10、组织、指导、协调开展全市全民阅读活动，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。
11、负责全市著作权行政管理和公共服务，组织查处著作权侵权和涉外侵权案件。加强软件正版化管理。
12、负责广播影视行业管理。组织、指导和管理全市广播电影电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设；负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，以及对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电影电视节目传输和安全播出的监督管理；组织协调和指导全市广播电视节目的传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作；推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。
13、指导和监管全市文化市场综合执法工作，负责对文化、体育、新闻出版、版权、文物、广播电影电视经营活动（包括对从事演艺活动民办机构）进行行业监管，依法负责文化、体育、新闻出版（版权）、文物、广播电影电视行政审批、审核、核准、报批工作，指导各区、开发区文化、体育、新闻出版、文物、广播电影电视行政审批和行政执法工作。
14、指导文化艺术、体育、新闻出版、版权、文物保护、广播影视人才队伍建设；配合有关部门组织实施相关专业技术职务评审及行业的教育培训管理工作。
15、指导服务各区、开发区(新区)、街办文化、体育、新闻出版、广播电影电视部门工作。
16、指导和管理全市对外文化、体育、新闻出版、著作权、文物、广播电影电视的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化体育等交流活动。
17、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
１、机构设置情况
局本级内设机构10个，分别是办公室、人事教育科、新闻出版科、广电科、体育科、文物科、产业科、行政审批科、法制宣传科、文艺科。
２、部门决算单位构组成
部门共有8个单位，包括市文化体育新闻出版广电局本级、市文化市场执法支队、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。
三、部门人员构成
编制数总计为185名，其中行政编制为26名，事业编制137名，工勤编制4名，自收自支编18人。实有人数312人，其中在职人数193名，离休人员3名，退休人员114名，临时人员2名。
第二部分   鄂州市文化体育新闻出版广电局系统2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门收入总计5054.88万元。其中：一般公共预算财政经费拨款收入3226.43万元，占收入的63.83%。政府性基金1200万元，占收入的23.74。其他收入585万元，点收入的11.57%。上年结转43.45万元，占收入的0.86%。
（二）2017年部门预算支出总4839.88万元。其中：基本支出1820.68万元，占支出的37.62%。项目支出3019.2万元，占收入的62.38%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行1525.92万元、行政管理事务245万元、图书馆435.16万元、群众文化290.33万元、博物馆657.11万元、体育场馆21.47万元、群众体育142.17万元、文化市场管理132.41万元等支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资989.12万元、养老保险202.5万元、医疗保险130.23万元、住房公积金115.75万元、一般公用支出255.75万元、福利费26.12万元、购置费13.36万元、教育经费14.48万元、离休费29.83万元，离退休公务及福利费19.25万元、助学金20万元，抚恤金4.29万元等。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算5054.88万元。比上年预算减少986.19万元，减少比例16.32%。，主要原因是是2017年上年结转有1808.06万元。
2018年部门支出总预算4839.88万元。比上年预算减少271.19万元，减少比例为5.3%，主要原因是17年预算中含财政拨付的14年10月至2016年12月份的养老保险。
三、财政拨款收支情况说明
2018年系统财政拨款收入总预算4426.43元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2791.43万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款435万元、政府性基金本年收入1200万元。支出总预算4211.43万元，主要包括；一般公共预算财政拨款支出2791.43万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款220万元、政府性基金支出1200万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为2791.43万元，比2016年支出增加4.42万元，增加1%0。具体情况如下：
１、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出14.48万元，对比17年初预算数12.9万元增加1.58万元，增加12.2%。
２、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出319.92万元，对比17年初预算数308.11万元增加11.81万元，增加比例为3.38%。
３、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出245万元，对比17年初预算数50万元增加195万元，增加比例为390%。
４、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出139.2万元，对比17年初预算数10万元增加129.2万元，增加比例为1292%。
５、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出329.67万元，对比17年初预算302.1万元增加27.57万元，增加比例为9.1%。
６、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出278.36万元，对比17年初预算246.04万元增加32.32万元，增加比例为13.1%。
７、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出31.59万元，对比17年初预算24.3万元增加7.29万元，增加比例为30%。
８、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）支出126.9万元，对比17年初预算119.88万元增加7.02万元，增加5.8%。
９、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出639.91万元，对比17年初预算数609.46万元增加30.45万元，增加比例为4.9%。
１０、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出5.2万元，对比预算0万元增加5.2万元，增加比例为100%。
１１、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出139.37万元，对比17年初预算124.53万元增加14.84万元，增加比例为11.9%。
12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出2.8万元，17年预算没有此项，增加比例为100%。
13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）21.47万元，对比17年初预算12.05万元增加9.42万元，增加比例为78.1%。
１４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出20.05万元，对比17年初预算228.11万元减少208.06万元，减少比例为91.2%。
１５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出28.99万元，对比17年初预算228.97万元减少199.98万元，减少比例为87.3%。
１６、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出202.5万元，对比17年初预算58.1万元增加144.4万元，增加比例为248.5%。
１７、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.91万元，对比17年预算60.46万元减少47.2%。
１８、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出98.32万元，对比17年预算171.36万元减少42.6%。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出115.75万元，对比17年初预算103.86万元，增加11.89万元，增加比例为11.4%。主要用于离退休人员工资。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年系统一般公共预算基本支出1777.23万元，占预算总额的63.6%。其中：
（一）人员经费1434.6万元。包括：
工资福利支出1434.6万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助73.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费269.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算84.54万元，占预算总额的3%。主要包括办公费4.71万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费2.62万元、邮电费3.42万元、差旅费15.96万元、维修(护)费0.38万元、会议费3.8万元、培训费2.28万元、公务接待费0.61万元、工会经费4.73万元、福利费5.91万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用26.35万元、购置费3.04万元、教育经费3.55万元等。
七、国有资产占用情况说明
1、2018年初本系统固定资产共计2809.38万元，其中房屋价值1550.1万元；单位房屋情况：房屋面积35920.35平方米，其中办公用房面积4497.4平方米、业务用房9978.26平方米、其他用房21444.69平方米；车辆9辆价值149.98万元，50万元上固定资产161万元；其他固定资产948.3万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
１、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，一是认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算25个项目，共计财政拨款1014.2万元（含不可预见费），占年初项目支出100%。绩效评价结果显示，该25个项目全部纳入各项绩效。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的有效实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确绩效目标、量化数据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是继续完善绩效报告与公开制度，推进项目有序进行。
２、重点项目预算绩效说明。体彩公益金2018年预算1200万元，主要用于购买健身器材捐赠给社区、公园及乡镇等、群众体育及参加比赛、承办比赛等费用。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1155.36元，其中：购置费30.4万元、一般公用支出29.36万元、体彩公益金300万元，全民阅读专项经费12万元、湖北省三国吴都文化研究会专项经费0.6万元、扫黄打非专项经费3万元、学校体育场地向社会免费开放经费120万元、寒溪诗社6万元、监听监看审读经费1万元、农家书屋补助经费1.6万元、全市文物保护工作经费3万元、免费开放运行42万元、流动图书车3.9万元、数字图书馆运行及资源购置经费10万元、考古经费10.6万元、周周乐广场文化活动3.4万元、竞赛训练类20万元、文化市场综合执法经费2万元、全民健身类30万元，体育场维修费132万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算26.67元，对比上年持平。
（一）因公出国（境）费0元，上年也无此项。
（二）公务接待费2.67万元，对比上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费24万元，对比上年持平。其中：
１、公务用车购置费0万，上年也无此项。
２、公务用车运行维护费24万元，对比上年持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
体彩公益金预算支出1200万元。对比17年715万元增加485万元，增加比例为67.8%。
第三部分：专业名词解释
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。
4.体育支出反映体育方面的支出。
5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
第四部分部：文化体育新闻出版广电局系统2018年部门预算表
附件：2018年文体新广局系统预算汇总表