目  录
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委组织部2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委组织部2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、部门主要职能
1、组织开展新时期全市党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
2、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
3、从总体上研究和指导全市的党的组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。
4、办理我市属于省委管理干部有关事项的报批手续；负责市委委托的干部管理工作；提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；办理市委和市委组织部管理干部的考察、任免、工资、福利、离退休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协管工作；市委管理干部出国手续办理；指导全市干部档案管理；负责组织协调全市干部统计。
5、负责全市退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。
6、研究制定全市党政、科技、企业经营管理者三支干部队伍建设的方针、政策，负责落实培养选拔中青年干部工作。
7、主管全市干部教育工作。制定干部教育规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作；具体组织市直各单位一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训。
8、调查了解全市人才情况，参与制订并实施全市人才发展规划，做好全市人才工作的宏观管理，加强对执行人才政策的检查，承办向各地选派科级副职及其管理工作，会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理，并组织开展有关活动。
9、负责干部监督工作。负责全市干部工作的检查监督，对全市干部监督工作进行综合、协调、研究和指导；加强对干部的日常监督管理；对干部选拔任用工作全过程进行监督；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间及其它历史遗留问题；负责举报受理工作，督办或直接查办严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。
10、负责组织部门自身建设。搞好本部的思想、作风、组织建设；检查指导全市组织人事部门的自身建设；负责全市组织系统信息宣传工作，维护鄂州党建网网站，编发鄂州《组工信息》。
11、完成上级交办的其他任务。及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有10个，分别是：办公室、研究室、组织一科（电教中心）、组织二科（党代表办、组织员办）、党政干部科、企事业干部科、综合干部科（信息中心）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才办。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委组织部为一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委组织部部门编制人数36人，其中：行政编制24人，事业编制8人，工勤编制4人。
2018年部门预算在职人员29人，其中：不占编领导1人。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
第二部分  中共鄂州市委组织部2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入2592.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2592.96万元，占收入的100%；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2018年部门预算总支出2592.96万元。其中：基本支出343.45万元，占支出的13.25%。项目支出2249.51万元，占支出的86.75%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出2502.99万元，教育支出2.7万元，社会保障和就业支出41.44万元，医疗卫生和计划生育支出24.26万元，住房保障支出21.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出265.62万元，商品和服务支出76.45万元；对个人和家庭的补助支出1.38万元，项目支出2249.5万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算2592.96万元。比上年预算增加1646.05万元，增长173.83%，主要原因是：1、往年年中零星追加预算全部纳入年初预算；2、市委加强基层党组织规范化建设，基层党建“整市推进”项目经费就增加1300万元。
2018年部门支出总预算2592.96万元。比上年预算增加1646.05 万元，增长173.83%，主要原因是：1、往年年中零星追加预算全部纳入年初预算；2、市委加强基层党组织规范化建设，基层党建“整市推进”项目经费就增加1300万元 。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算2592.96万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2592.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算2592.96万元。主要包括：行政运行支出、一般行政管理事务支出、干部教育支出、离退休干部费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为2592.96万元，比 2017 年预算数增加1646.05万元，增长173.83%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出2502.99万元，比上年预算增加1674.9万元，增长202.26%。
1、行政运行（项）支出253.48万元，比上年预算减少38.58万元，下降7.86%，主要原因是从严管理行政运行支出，公车运行维护等经费下降。
2、一般行政管理事务（项）支出2249.51万元，比上年预算增加50.31万元，增长8.68%，主要原因是干部档案数字化、全市干部培训等工作增加支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.7万元，比上年预算增加0.13万元，增长5.06%，主要原因是干部人数变动。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出41.44万元，比上年预算减少31.16万元，降低42.92%。
1、归口管理的行政事业单位离退休费（项）支出1.38万元，比上年预算减少36.99万元，下降96.40%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革，离退休干部退休金由社保发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出40.06万元，比上年预算增加5.83万元，增长17.03%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.26万元，比上年预算增加1.15万元，增长4.98%，主要原因是提高职工医保缴费基数。
（五）住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.57万元，比上年预算增加1.03万元，增长5.01%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出343.45万元，占预算总额的13.25%。其中：
(一)人员经费265.62万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1.38万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费76.45万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算76.45万元，占预算总额的2.95%。主要包括：办公费4.59万元、印刷费0.74万元、水电费2.96万元、邮电费3.33万元、差旅费15.54万元、维修（护）费0.37万元、会议费3.7万元、培训费2.22万元、公务接待费0.59万元、工会经费3.59万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用22.67万元、其他商品和服务支出5.66万元等。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共205.08万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；通用设备180台（个、辆），金额193.03万元（含车辆1辆，金额31.39万元）；专用设备1台，金额1.46万元；家具用具69个（套），金额11.31万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2249.51万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目预算的绩效目标情况
1、基层党建“整市推进”专项经费1300万元。根据《鄂州市“党旗领航·整市推进”基层党建三年工作规划》安排，全域推进基层党组织标准化规范化建设，推动党员群众服务中心提档升级，做强党的基层基础。
2、村（社区）综合实绩“五比”考核专项经费300万元。开展村（社区）综合实绩“五比”考核，设立“五比先进奖”、“五比进位奖”和“五比示范奖”，通过以奖代补的形式，激发村、社区“两委”班子干事创业的热情，提升基层党组织的覆盖力和组织力，确保基层党组织全面进步全面过硬有基础保障。
3、乡镇干部特岗津贴200万元。对乡镇干部给予岗位补助，解决基层公务员待遇偏低等问题，保持乡镇干部队伍稳定，为乡镇基层留住优秀干部人才。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计95.3万元。包括：货物类22.3万元，服务类73万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算6.6万元，比上年预算减少1.08万元，下降14.15%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致。
（二）公务接待费预算0.6万元，与上年预算一致。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算减少1.08万元，下降15.25%。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算一致。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算减少1.08万元，下降15.25%，主要原因是离退休干部小车费取消。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无该项预算。
第三部分  专业名词解释
1、基层党建“党旗领航.整市推进”规划：以“党旗领航”为抓手，以三年（2018-2020年）为一个建设周期，有计划、有目标地系统规划推进基层党建工作，实现基层党组织建设“五推进五提升五过硬”目标。即：全地域推进、全领域推进、全要素推进、全功能推进、全过程推进，全面提升区（开发区）抓基层党建的统筹力、全面提升乡镇（街道）抓基层党建的执行力、全面提升村（社区）党组织的战斗力、全面提升党员干部的影响力、全面提升人民群众的凝聚力，实现基层党组织责任过硬、组织过硬、队伍过硬、业绩过硬、保障过硬。
2、村（社区）综合实绩“五比”考核：对村（社区）“两委”班子和党组织书记的社会形象、工作能力、工作实绩和勤政廉政等进行的综合实绩考评，考评内容涵盖五个方面，即：比基层党组织覆盖面广不广、运行态优不优、战斗力强不强、责任网实不实、满意度高不度。
第四部分 中共鄂州市委组织部2018年部门预算表
附件： 中共鄂州市委组织部2018年部门预算表