目 录
第一部分 市安监局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市安监局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市安监局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市安监局2018年部门预算公开说明
第一部分 市安监局单位概况
一、主要职能
（1）组织起草全市综合性安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）负责全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各区人民政府、葛店经济技术开发区管委会、鄂州开发区管委会、各街道办事处安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督全市事故查处和责任追究落实情况。
（3）负责全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央和省在鄂州和市属工矿商贸企业安全生产工作。
（4）负责全市非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作。
（5）负责全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，指导督促全市相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作，组织指导全市职业危害申报工作，负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作，负责查处全市职业危害事故和违法违规行为。
（6）负责组织实施国家关于工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府的授权，依法组织较大事故以及除鄂城区、华容区、梁子湖区三个行政区以外所有工矿建筑商贸等生产经营单位一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（8）负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（10）组织全市安全生产方面的宣传教育工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。
（11）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。
（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（13）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。
（14）组织开展武汉城市圈及国内地区间的安全生产交流和合作。
（15）承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市安监局内设6科，分别是：办公室、宣传教育科、危险化学品管理科、安全生产监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。
2、部门预算单位组成
本部门为市一级财政预算单位。
三、部门人员构成
编制人数14名，财政供养28名，其中：在职21名，退休8名。
第二部分 市安监局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入553.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入553.53万元，占收入的100%。
（二）2017年部门预算总支出553.53万元。其中：基本支出287.72万元，占支出的51.98%。项目支出265.81万元，占支出的48.02%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出2.32万元、社会保障和就业支出35.24万元、医疗卫生与计划生育支出20.89万元、资源勘探电力信息等支出476.52万元、住房保障支出18.56万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出227.57万元、商品和服务支出58.32万元、对个人和家庭的补助支出1.83万元、项目支出265.81万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算553.53万元。比上年预算增加81.8万元，增长14.78%，主要原因：2018年我局财政拨款人数增加，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出相应增加；项目支出新增购置安全生产监管执法车、安全生产巡查、安全生产标准化、职业卫生安全监管工作经费等。
2018年部门支出总预算553.53万元。比上年预算增加81.8万元，增长14.78%，主要原因：2018年我局财政拨款人数增加，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出相应增加；项目支出新增购置安全生产监管执法车、安全生产巡查、安全生产标准化、职业卫生安全监管工作经费等。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算553.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入553.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算553.53万元。主要包括：1、基本支出287.72万元,其中，商品和服务支出58.32万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，工资福利支出227.57万元，2、项目支出265.81万元，其中，购置项目40万元，其他项目支出225.81万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为553.53万元，比 2017 年预算数增加81.8万元，增长14.78%。具体情况如下：
（一）基本支出 287.72万元。其中：
工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.41万元，工资福利支出（款）行政单位医疗（项）20.89万元，工资福利支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）154.71万元，工资福利支出（款）住房公积金（项）18.56万元；商品和服务支出（款）干部教育（项）2.32万元，商品和服务支出（款）行政运行（项）56万元；对个人和家庭的补助支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.83万元。
（二）项目支出265.81万元。其中：
专项性公用支出购置项目（款）一般行政管理事务（安全生产监管项目）（项）40万元，其他项目支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）9.81万元，其他项目支出（款）一般行政管理事务（安全生产监管项目）（项）216万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出287.72万元，占预算总额的51.98%。其中：
(一)人员经费229.4万元。包括：
工资福利支出227.57万元，主要用于：工资性支出154.71万元、养老保险33.41万元、医疗保险20.89万元、住房补贴18.56万元。
（二）对个人和家庭的补助1.83万元，主要用于：离休人员福利费1.27万元、离退休人员公务费0.56万元。
（三）公用经费58.32万元。主要用于：一般公用支出50.53万元、福利费3.87万元、购置费1.6万元、教育经费2.32万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算58.32万元，占预算总额的10.54%。主要包括：
1、一般公用支出50.53万元，其中：办公费2.48万元、印刷费0.4万元、水费0.22万元、电费1.38万元、邮电费1.8万元、差旅费8.4万元、日常维修费0.2万元、会议费2万元、培训费1.2万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.09万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用17.04万元。
2、福利费3.87万元。
3、购置费1.6万元。
4、教育经费2.32万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市安监局办公楼由市政府划拨在市规划局大楼办公，其中：房屋使用面积1243平方米;应急公务车辆2辆，金额40.79万元；其他固定资产金额56.04万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
我局列为市级预算单个项目金额都没有超过50万，未被市财政局列为重点绩效评价。但我局对各个项目绩效进行了自评，通过项目实施，2017年全市安全生产工作取得了积极进展和明显成效，继续保持事故起数、死亡人数“双下降”和重特大事故零记录。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计78.37万元。其中：
1.货物类42.3万元。其中：购执法车40万元（共2台，20万元/台）；购计算机投影仪等2.3万元。
2.服务类36.07万元。其中：车辆运行及维护12万元； 印刷费14.61万元；会议费4.3万元，办公耗材及消耗品5.16万元。
3.工程类0万元。2018年无工程类政府采购。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算60.32万元，比上年预算增加48万元，增加79.58%。其中：
（一）因公出国（境）费预算4万元，比上年预算增加4万元，主要原因：根据省安监局《关于因公出国访问人员办理手续的通知》，经分管市长同意，我局副局长拟于2018年第二季度参加全省安监系统出国工作访问交流，因公出国费用在2018年部门预算中列支。
（二）公务接待费预算4.32万元，比上年预算增加4万元，主要原因：我市安全生产隐患排查治理标准化数字化（简称“两化”）体系建设立、学、用、管“七个一”管理模式于2014年12月3日被全国“两化”体系建设推进工作现场会上在鄂州成功推介后，我市“一企一清单”先进经验又被国家安监总局作为典范在全国推广。近年来，国家安监总局及全国、全省各地安监部门都来我市考察“两化”体系建设先进经验，每年接待人数、次数相当频繁，从鄂州市“两化”体系建设专项中列支招待费4万元 。
（三）公务用车购置及运行维护费52万元，比上年预算增加40万元。其中：
1.公务用车购置费40万元，比上年预算增加40万元，主要原因：根据《中共鄂州市委 鄂州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展强化安全生产监管的实施意见》鄂州发【2017】14号文件第六项 “负有安全生产监管执法职责部门按规定配备行政执法和应急救援车辆”，为了加强安全生产管理，认真履行职责，加大安全监管执法监察力度，申请购买安全执法车辆2台，每台车预算20万元。
2.公务用车运行维护费12万元，比上年预算持平，主要用于公务用车的保险、路桥费、加油费、维修费。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市部门用财政拨款资金安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
13、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
14、安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
第四部分 市安监局2018年部门预算表
附件： 市安监局2018年部门预算表
