目 录
第一部分 鄂州市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市总工会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市总工会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市总工会概况
一、部门主要职能
市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，围绕市委和全国总工会、省总工会总的工作布置，结合鄂州实际，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
2）依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行市工会代表大会的决议开展各项工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
3）对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关立法工作；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4）指导全市各级工会自身建设和改革。协助各地方和市直有关委、办、局、总公司以及各企业党委（党组）调整配备好同级工会领导班子；指导各区和市直产业、各企业工会换届选举工作；指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全市工会干部培训规划；指导外商投资企业、乡镇企业和私营企业组建工会工作。
5）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究、制定工会兴办企事业的有关计划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
7）协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作，负责劳模的管理工作。参与劳动安全、职业卫生、做好职工劳动保护工作。
8）负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
9）2018年鄂州工会工作总体思路是:紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，持续深化“两项改革”，突出做好“劳模评比、非公企业建会建制建家、城镇困难职工解困脱困”三项工作，进一步加大“两赛一创、网上工会、民主管理、维权服务”四项工作力度，全面提升工会服务大局、服务职工水平。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产部、经技部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。
2、部门预算单位组成
市总工会部门预算为本级部门预算。
三、部门人员构成
市总工会编制数为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算28人。其中：在职9人（县级以上领导）；离休1人；退休18人。本单位另有遗属人数2人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。
第二部分 鄂州市总工会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入380.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228.96万元，占收入的60.10%。其他收入152万元，占收入的39.90%。上年结转0万元。
（二）2018年部门预算总支出380.96万元。其中：基本支出168.83万元，占支出的44.32%。项目支出212.13万元，占支出的55.68%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（群众团体事务）114.81万元，干部教育1.26万元，归口管理的行政单位离退休13.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元，行政单位医疗11.30万元，住房公积金10.04万元，其他群众团体事务支出212.13万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资支出83.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.72万元，公务员医疗补助缴费11.30万元，住房公积金10.04万元，办公印刷水电费邮电费2.83万元，差旅费3.78万元，维修(护)费0.09万元，会议、培训、接待费2.84万元，工会经费1.67万元，福利费2.09万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.63万元，办公设备购置0.72万元，离休费9.10万元，抚恤金1.72万元，其他补助支出4.6万元，困难职工帮扶补助等212.13万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算380.96万元。比上年预算增加1.96万元，增长0.51%，主要原因是：2016年7月调整工资。
2018年部门支出总预算380.96万元。比上年预算增加1.96万元，增长0.51 %，主要原因是：2016年7月调整工资。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算380.96万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入380.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算0元。支出总预算380.96万元。主要包括：行政运行（群众团体事务）114.81万元，干部教育1.26万元，归口管理的行政单位离退休13.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元，行政单位医疗11.30万元，住房公积金10.04万元，其他群众团体事务支出212.13万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为380.96万元，比 2017 年预算数减少1.96万元，下降0.51%。具体情况如下：
行政运行（群众团体事务）114.81万元，干部教育1.26万元，归口管理的行政单位离退休13.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元，行政单位医疗11.30万元，住房公积金10.04万元，其他群众团体事务支出212.13万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出168.83万元，占预算总额的44.32%。其中：
(一)人员经费138.18万元。包括：
工资福利支出122.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助15.42万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费30.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算30.65万元，占预算总额的8.05%。主要包括：办公印刷水电费邮电费2.83万元，差旅费3.78万元，维修(护)费0.09万元，会议、培训、接待费2.84万元，工会经费1.67万元，福利费2.09万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用10.63万元，办公设备购置0.72万元。
七、国有资产占用情况说明
工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理由全国总工会进行统计。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
鄂州市总工会2018年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2018年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。
2018年项目预算为55万元，其中：困难职工帮扶资金15万元；市级劳模补助40万元。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。工会不同于其他市直部门，财政只供养在职县级干部和离退休人员，其他人员工会自有资金供养，2018年未开通零余额账户，该项预算合并到市总工会自有账户实施。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算13.2万元，比上年预算增加5.4万元，增加69.23 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算5.5万元，比上年预算增加5.5万元，主要原因：根据省总工会统一安排，今年安排一位领导出国访问交流。
（二）公务接待费预算1.7万元，比上年预算减少0.1 万元，主要原因：进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待因素。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与上年预算持平，按财政预算基数编列。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算持平 。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算。
第三部分 专业名词解释
“两项改革”：是指工会改革，新时期产业工人队伍建设改革。
“两赛一创”：是指劳动竞赛、职工职业技能大赛，职工（劳模）创新工作室
第四部分 鄂州市总工会2018年部门预算表
附件： 鄂州市总工会2018年部门预算表
