目 录
一、部门基本情况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
3、部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占有使用情况
4、绩效目标设置情况
5、专业性较强的名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通运输的具体管理办法、规章和发展战略，并监督执行。
2、根据全市的总体布局，制定全市道路和水路交通行业发展规划，制定交通基本建设、客货运输、城市公交、科技教育等计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；承担协调服务邮政等工作；承担交通运输行业统计工作。
3、负责全市交通，道路运输管理，城市公交客运管理，出租车管理，港口航道管理、水上运输管理及水上交通安全监督管理、船舶检验，物流业、物流市场，机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；组织、协调关系国计民生的重点物资运输和抢险、救灾、军事等重点物资和紧急客货运输；维护全市道路、水路行业平等竞争秩序，引导全市交通运输行业优化结构，协调发展。
4、负责全市道路、水路运输市场监管；负责全市城乡道路、水路旅客运输线路、班次、站点及市州际零担货物运输班线的规划、管理和审批工作；审核城市公交站点的设置；负责省际、市州际班车客运线路牌年审工作。负责经市批准开业的道路运输企业的名称、经营权、经营范围的异动变更审批工作；负责特殊岗位职业（即客货运输司售人员、危险品货物运输、大型、特种货物搬运装卸作业人员、汽车一、二类维修人员）的培训工作；负责城市公交车、出租车的管理工作；负责汽车租赁企业、物流企业、停车场、城市公交客运、旅游客运企业开、歇、停业的审批工作。
5、负责全市公路和水路交通运输基础设施建设、养护和管理，负责交通建设市场和工程质量、造价管理，并组织指导重点交通工程建设的实施。
6、负责全市道路、水路运输票据、单证的清领、印制、管理和发放；负责全市水上交通规费的征收、稽查、使用和管理工作;负责全市公路、公路客货运站（场）和地方航道、港口以及局直属单位国有资产的管理和保值增值的监督；对市交通运输局投资形成的部分交通基础设施行使国有出资者的职能。
7、负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验等工作；负责港口岸线使用许可、港埠经营许可、港埠经营年审工作。
8、组织全市交通运输行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革。
9、负责局机关和直属单位人事、劳动保障、机构编制管理；负责交通运输行业职业教育和职工队伍建设。
10、负责交通运输行业和公路、水路、车船的技术标准、技术规范、计量、质量的监督管理；负责汽车综合性能检测站的行业管理；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步。
11、组织、指导交通系统引进资金、技术等工作。会同相关部门对道路沿线、港口周围等一定区域内的土地进行开发、整理，为交通建设筹措资金。
12、负责全市公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备的有关工作。
13、完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
鄂州市交通运输局2019年部门预算单位由局机关及下属市公共交通客运管理处组成。局机关内设办公室、计划科（交通战备办公室）、运输安全科（应急办公室）、人事教育科、财务费收管理科（审计科）、政策法规科、工程科7个科室。
（三）部门人员构成
鄂州市交通运输局本级编制总人数29人，财政供养人数56人，其中：在职26人，离休1人，退休29人。
鄂州市公共交通客运管理处编制总人数47人，财政供养在职人数43人，退休人数2人。
二、2019年度工作目标及主要任务
（一）坚持党建引领，为交通改革发展提供政治保障。
一是进一步加强政治建设。二是进一步加强作风转变。三是进一步加强工作考核。
（二）奋力攻坚克难，扎实推进重点交通项目建设。
一是强力推进重大项目。加快前期工作，全面推进三年攻坚行动计划，规划好、落实好项目前期工作，统筹兼顾2019年、2020年实施的工程项目。二是着力破解要素制约。努力向上争取，加强政策跟踪和项目前期工作的协调服务，努力争取部、省支持，尽量纳入交通项目库及资金补助；积极向市政府汇报，做好相关部门衔接，有效破解土地供给、环评等工作难题。强化机制保障。三是切实增强造血功能。在做好防范交通系统政府性债务风险的基础上，进一步拓宽筹融资渠道，加快交投公司转型发展，为交通建设提供资金保障。积极推广交通建设项目“建养一体化”模式、出租车管理改革模式等等。
（三）强化监管服务，有效提升交通供给保障能力。
一是扎实推进精准脱贫。发挥交通优势，加强贫困村交通基础设施建设，因地制宜做好产业培育和促进就业工作。二是保障交通运输安全。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，强化部门安全监管责任和企业安全主体责任的落实，充分发挥综合交通安全生产专业委会作用，深化“打非治违”等各类专项行动，推进“平安交通”创建，全面排查治理安全隐患，坚决遏制各类生产安全事故特别是较大以上事故的发生。三是努力降低物流成本。大力发展多式联运，加快三江港公铁水联运等工程建设，推进货运无缝衔接。四是推进交通服务业高质量发展。加强跟踪服务，加大政策宣传，服务和引导交通服务业企业转型发展。创新道路客运服务模式，扩大道路客运企业经营自主权，积极打造定制班车、定线专车等个性化运输服务品牌。五是加快公交都市建设。进一步加快新能源车推广速度，加快推进公交停保场和配套充电桩建设，加快智慧公交信息平台建设。六是深化出租汽车改革发展。强化市场监管，深入开展出租车行业治理，积极稳妥完成出租车行业改革，探索建立网约车联合监督执法和惩戒退出机制，全面提升交通运输服务水平。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入2976.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2976.46万元，其他收入0万元；上年结转0元。比2017年预算增加345.07万元，主要原因是2019年项目预算收入增加。
（二）2019年部门预算总支出2976.46万元。其中：基本支出838.46万元，项目支出2138万元。比2018年预算增加345.07万元，主要原因是2019年项目预算支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：交通运输支出2724.02万元，社会保障和就业支出114.53万元，医疗卫生与计划生育支出62.2万元，住房保障支出68.8万元，教育支出6.91万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出688.28万元，商品和服务支出131.27万元，对个人和家庭的补助支出18.91万元，其他项目支出2138万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算2976.46万元，其中：当年预算2976.46万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出838.46万元。其中：
1.人员经费707.19万元，包括：（1）工资福利支出688.28万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本社会保障缴费等。（2）对个人和家庭的补助支出18.91万元，主要用于离休费、离退休人员公务费等。
2.公用经费131.27万元，包括：商品和服务支出，主要用于机关日常公用经费开支等。
（二）项目支出2138万元。主要安排为：
（1）老年人免费乘坐公交车专项经费1200万元，主要用于补贴老年人免费乘车，降低老年人出行负担，方便老年人出行，为老年人创造良好的生活环境，促进社会和谐。
（2）城市公交政策性亏损补贴500万元，主要用于补贴公交政策性亏损，确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营的资金困难。
（3）公路水运工程质量安全监督管理经费80万元，主要用于交通工程质量管理工作，保证公路水运工程无较大及以上质量安全责任事故发生。
（4）交通运输安全监管经费80万元，主要用于交通运输安全工作，促进交通安全管理水平进一步提升，交通安全各项指标达到市级考核标准。
（5） 起草制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案）专项经费20万元，主要用于起草制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案）。
（6）出租车、网约车执法整治专项经费20万元，主要用于出租车、网约车执法专项整治，加强行业管理，切实保障广大市民交通出行生命财产安全。
（7）路政治超专项工作经费238万元，主要用于维持各治超站点的日常工作正常运行，加强治超建设、维护、管理和运行，加大治超装备投入，打击货车超限超载运输行为，保护路产路权，保障公路安全畅通。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算32万元，比2018年预算减少13万元，主要原因是2019年鄂州市公共交通客运管理处公务用车运行维护费用未列入部门预算。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务接待费预算8万元，比2018年预算减少1万元。主要原因是本部门严格控制公务招待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费24万元，比2018年预算减少12万元。其中：
1.公务用车购置费18万元，比2018年预算增加18万元，主要原因是本单位现有公务用车已达报废使用年限，本单位已严格按照市政府公务用车购置管理要求安排申报了公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费6万元，比2018年预算减少30万元，主要原因是2019年鄂州市公共交通客运管理处公务用车运行维护费用未列入部门预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门单位无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费67.95万元。主要包括：办公费3.6万元、印刷费0.58万元、水电费2.32万元、邮电费2.61万元、差旅费12.18万元、维修（护）费0.29万元、会议费2.9万元、公务接待费0.46万元、工会经费3.78万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用21.62万元、福利费4.72万元、办公设备购置费2.32万元、培训费4.57万元等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51.39万元。包括：
1.货物类40.99万元。其中：公务用车购置费18万元；车辆加油8.24万元；办公设备购置8.23万元；办公耗材4.49万元；办公家具1.53万元；办公软件0.5万元。
2.服务类10.40万元。其中：车辆维修5.4万元；公务资料印刷3万元；车辆保险服务2万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
鄂州市交通运输局本级共有4项房屋，账面价值288.87万元；2台公务用车，账面价值21.98万元；专用设备投影仪1台，账面价值1.62万元。
鄂州市公共交通客运管理处共有1项房屋，账面价值126.99万元；4台执法车辆，账面价值28.64万元；无专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2138万元。主要包括以下方面：
（1）老年人免费乘坐公交车专项经费1200万元，绩效目标是降低老年人出行负担，方便老年人出行，为老年人创造良好的生活环境，促进社会和谐。
（2）城市公交政策性亏损补贴500万元，绩效目标是确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营的资金困难。保障城市公交线路运营稳定，为市民更好地提供出行服务。
（3）公路水运工程质量安全监督管理经费80万元，主要用于交通工程质量管理工作，保证公路水运工程无较大及以上质量安全责任事故发生。
（4）交通运输安全监管经费80万元，绩效目标是促进交通安全管理水平进一步提升，无水上交通事故，船舶安全面达到98%以上；全市交通运输系统无火灾燃爆事故；无公路水路工程施工事故；道路、水路无危货运输事故；无港口装卸作业事故；道路运输和城市公交客运无一次死亡3人以上交通事故，其他事故指数都有较大幅度的下降。
（5） 起草制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案）专项经费20万元，绩效目标是研究制定《鄂州市促进物流业发展条例》（草案），加快我市现代交通物流业的发展，全面提升物流业发展水平。
（6）出租车、网约车执法整治专项经费20万元，绩效目标是遏制城区“黑车”载客营运的非法行为，切实保障广大市民交通出行生命财产安全，积极创造“依法管理、合法经营、公平公正”的社会环境，不断提高城市文明形象。
（7）路政治超专项工作经费238万元，绩效目标是加强治超建设、维护、管理和运行，加大治超装备投入，打击货车超限超载运输行为，保护路产路权，保障公路安全畅通。
（五）专业性较强的名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
