目 录
第一部分 市粮食局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
第二部分? 年度工作目标及主要任务
第三部分? 粮食局2019年部门预算安排情况说明
一、部门收支预算总体安排情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第四部分? 粮食局2019年部门预算表
一、市粮食局2019年收支预算总表
二、市粮食局2019年收入预算总表
三、市粮食局2019年支出预算总表
四、市粮食局2019年财政拨款收支预算总表
五、市粮食局2019年一般公共预算支出表
六、市粮食局2019年一般公共预算基本支出表
七、市粮食局2019年政府性基金预算支出表
八、市粮食局2019年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 市粮食局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；制定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和市政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，着力推动全市国有粮食企业改革，促进粮食企业又快又好发展。
2.承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。
3.建立和完善地方粮食储备制度，承担市级和地方储备粮油管理工作；制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
4.负责全市粮食流通的行业管理，拟订全市粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全市范围内军粮供应网点的管理、协调、指导工作。
5.制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。
6.指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。
7.拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台账，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
8.负责贯彻执行粮食质量的安全监管，制定粮食质量管理规章制度，并监督执行；加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全市粮食质量监督检验机构的设置与监督管理；协助有关部门对市场粮油质量进行监督管理；组织粮食收购质量调查和品质测报工作，发布粮食质量信息。
9.指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制定全市粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂帐的处理工作；受市政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施经营和监管。
10.会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。
11.承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2019年部门预算构成单位有市粮食局本级、粮食局幼儿园、市粮油质量监督检测站
三、部门预算人员构成
1.市粮食局人员构成：局机关设立7个科（室）即办公室、人事教育科、财务科、调控科、仓储科、产业发展科、离退休干部管理科；行政编制22人，工勤编制3人；实有在职人数19人，离休人员1人，退休人数31人，抚恤人员4人。
2.粮食局幼儿园：自收自支编制人数29人，实有在职人数18人，学生人数242人。
3.市粮油质量监督检测站：事业编制4人，实有在职人员5名，本年度落实事业编制1人。
第二部分 年度工作目标及主要任务
工作目标：完成省级下达的粮食收购任务；完成粮食仓储设施建设任务，加快推进国有中心粮库和骨干收纳库的信息化建设；进一步完善提升“放心粮油”一张网建设与管理；军粮质量合格率100%、涉粮投诉举报案件查处率100%，政策性粮油出入库检验率100%；粮油工业实现转型升级、提质增效，深化粮食供给侧结构性改革取得实质性突破。
主要任务：全面落实粮食安全行政首长责任制，深化粮食供给侧结构性改革，深化粮食市场调控体系改革，推进粮食流通现代化，壮大粮食产业经济，推进依法管粮进程，推进脱贫攻坚和美丽乡村建设，全面加强粮食部门自身建设。
第三部分 粮食局2019年部门预算安排情况说明
一、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入441.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.37万元，其他收入75万元（幼儿园行政事业性收费收入）；上年结转0万元。比2018年预算增加34.26万元，主要原因：2019年粮食局本级部门预算中增加1名在职人员，公积金预算计算口径发生改变，粮食局幼儿园入园学生增加故行政事业性收费收入增加，市粮油质量监督检测站本年度落实了1名事业编制人员经费。
（二）2019年部门预算总支出441.37万元。其中：基本支出371.37万元，项目支出70万元。比2018年预算增加34.26万元，主要原因：2019年部门预算中在职人员增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：粮油物资储备支出292.94万元，住房保障支出26.8万元，医疗卫生与计划生育支出22.13万元，社会保障和就业支出62.87万元，教育支出36.63万元 。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出287.29万元，商品和服务支出60.51万元，对个人和家庭补助支出23.57万元，专项性公用支出60万元,其他项目支出10万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算441.37万元，其中：当年预算441.37万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出371.37万元。其中：
1.人员经费310.86万元，包括：（1）工资福利支出287.29万元，主要用于基本工资105.5万元，津贴补贴69.99万元，基本养老保险缴费61.67万元，医疗补助缴费23.33万元，住房公积金26.8万元。（2）对个人和家庭的补助支出? ? ?23.57万元，主要用于离休费13.39万元，抚恤金3.5万元，其他补助支出7.68万元。
2.公用经费60.51万元，包括：商品和服务支出、办公设备购置等支出，主要用于差旅费10.5万元，公务用车运行维护费12万，其他交通费14.15万元。
（二）项目支出70万元。主要安排为：
1. 一般行政管理事务60万元，主要用于粮食收购行政许可工作经费、 粮油收储专项检查工作经费、粮食库存监督检查工作经费 、粮食统计调查工作经费及一般公用支出等方面 。
2.事业运行（粮油事务）10万元，主要用于粮食质量检测监控。
三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.4万元，比2018年预算减少4.98万元，下降40.16%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少5万元，主要原因2019年市粮食局无因公出国（境）情况，2018年根据省局文件要求，安排了1人出国（境）。
（二）公务接待费预算0.4万元，比2018年预算减少增加0.02万元，主要原因：2019年在职人员比2018年增加1人。
（三）公务用车购置及运行维护费12万元，比2018年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：2019年、2018年市粮食局没有公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费12万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：2019年及2018年粮食局公务用车保有量为2台，无增减变化。
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门单位无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费59.31万元。主要包括：办公费3.10万元、印刷费0.50万元、水费0.28万元、电费1.73万元、邮电费2.25万元、差旅费10.50万元、维修（护）费0.25万元、会议费2.5万元、培训费（教育经费）3.54万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费14.15万元、福利费3.39万元、设置购置2万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计34.1万元。包括：
1.货物类12.3万元。其中：办公耗材类4.5万元；计算机及打印机4.2万元，车辆汽油3.6万元。
2.服务类21.8万元。其中：印刷、出版等10万元；办公设备维修1万元，汽车维修及保险2.8万元，其他服务8万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
1.粮食局本级办公用房3881.6平方米，办公楼库房120平方米，车库36平方米；小车两辆，其中一般公务用车一辆，其他公务用车一辆，价值42万元；专用设备电梯一部，价值29.5万元。
2.粮食局幼儿园办公用房75平方米，专用房屋1210平方米，无公务用车，文艺专用设备价值8.4万元，体育专用设备价值3.5万元。
3.市粮油质量监督检测站办公用房800平方米（粮食局办公大楼内）；公务用车一辆，价值20万元，由省粮食局配置；粮油质量检测专用设备一套，价值330万元。
（四）绩效目标设置情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。绩效评价显示，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
重点项目绩效目标说明：粮食综合工作专项资金，预期目标：按照年度工作计划，用于弥补粮食部门公用经费不足，保证单位日常工作的正常开支，为粮食工作的开展提供保障，圆满完成全年粮食工作任务。实际完成情况：制定切实可行的财务制度，抓好日常监督，从严排支出，建立长效机制，保证项目资金的有效使用。粮油安全工作经费，预期目标：抓好粮食收储、储备管理、应急保供、流通统计等工作。实际完成情况：制定切实可行的粮食库存检查方案，加油专业培训，聘请安全专家协助粮食安全生产领导专班定期、不定期监督检查安全生产及储粮安全工作。粮食质量监督检测与粮食品质测报经费，预期目标：加强粮食质量监督管理，切实做好2019年粮食品质测报。实际完成情况：已完成年度粮食质量抽样数量620份，检测项目数量26个，检测结果准确率99%。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
14.粮食经营者：从事粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动的法人、其他经济组织和个体工商户。
15.粮食收购:为了销售、加工或者作为饲料、工业原料等直接向种粮农民或者其他粮食生产者批量购买粮食的活动。
16.粮食加工:通过处理将原粮转化成半成品粮、成品粮，或者将半成品粮转化成成品粮的经营活动。
第四部分 粮食局2019年部门预算表（8张附表）
下载附件：
2019年部门预算公开表（粮食局正式版）.xlsx
