目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门收支预算总体安排情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购预算情况
三、国有资产占有使用情况
四、绩效目标设置情况
五、专业性较强的名词解释
第八部分2019年预算公开表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表
六、2019年一般公共预算基本支出情况表
七、2019年政府性基金预算支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
(1)认真贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。
(2)发挥各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。
(3)搞好自身建设，加强思想政治工作，推动民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十九大精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。
(4)负责组织发展和各项具体工作。
(5)协调推动参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
二、部门预算单位构成
我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委组织，下辖33个基层支部（支社），共有成员800多人。
三、部门人员构成
民主党派机关行政编制8名，另有党派综合办公室事业编制1名，实有人数15人，在职9人，退休干部6名。
第二部分 年度工作目标及主要任务
一、支持各民主党派、无党派人士深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育。在党外知识分子和新的社会阶层人士中启动开展坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动、践行社会主义核心价值观主题教育活动。
二、支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕鄂州经济社会发展的重大任务深入调研、建言献策。
三、协助市委制定《2019年度中共鄂州市委与党外人士政治协商计划》，组织好“双月座谈会”及各项政党协商活动。根据文件内容制定课题分工并下发。
四、 落实政府部门同各民主党派建立对口联系制度；引导各民主党派就我市经济社会建设开展民主监督。
五、 协助支持各民主党派市委会加强领导班子建设，健全各民主党派机关建设，指导基层组织建设。
第三部分 部门收支预算总体安排情况
一、2019年部门预算总收入 263.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入263.01万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少13.78万元，主要原因：一名干部在职转退休。
二、2019年部门预算总支出263.01万元。其中：基本支出107.01 万元，项目支出156万元。比2018年预算减少13.78万元，主要原因：一名干部在职转退休。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、干部教育、归口管理的行政单位离退休、机关养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算 263.01万元，其中：当年预算 263.01万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
一、基本支出107.01万元。其中：
1.人员经费87.71万元，包括：（1）工资福利支出86.35万元，主要用于基本工资、津补贴。（2）对个人和家庭的补助支出1.36万元，主要用于退休人员福利费等。
2.公用经费19.3万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、项目支出156万元。主要安排为：
1、民主党派、无党派工作经费146万元，主要用于我市七家民主党派及无党派联谊会开展参政调研活动、党派会务活动、日常办公、教育培训等。
2. 民主党派综合办公室经费10万元，主要用于民主党派机关财务管理、后勤服务等公共事务，为各民主党派加强自身建设、履行参政议政职能搞好协调服务工作。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.16万元，与2018年预算相同。其中：
一、因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相同，主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。
二、公务接待费预算1.16万元，与2018年预算相同，主要原因：控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
三、公务用车购置及运行维护费0 万元，2018年预算相同。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费0万元。
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无该项预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费19.3万元。主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.18万元、水费0.10万元、电费0.62万元、邮电费0.81万元、差旅费3.78万元、维修费0.09万元、会议费0.90万元、培训费0.54万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.18万元、福利费1.47万元、其他交通费6.77万、办公用品购置费0.72万元。
二、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9.7万元。包括：
1、货物类2.2万元。其中：办公耗材2.2万元。
2、服务类7.5万元。其中：印刷品及软件费7.5万元。
三、国有资产占有使用情况
办公用房为行管局统一调配，无公务用车。故固定资产无房子及车辆。
四、绩效目标设置情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目2个财政拨款156万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
民主党派、无党派事务经费：项目全年预算数为146万元，资金来源于财政全额拨款。2020年年度绩效目标：深入调查研究，积极建言献策；整合多方资源，广泛开展社会服务活动；加强学习培训，提升民主党派成员整体素质；筑牢基层基础，不断加大基层支部建设力度；建章立制，进一步提升机关工作效能。按照市委决策部署，围绕当好“四个示范”，实现“四个提升”的奋斗目标，搞好重大课题调研，广泛凝心聚力，积极开展社会服务，为加快建设国际航空大都市献计出力。绩效执行正确达到100%。
五、专业性较强的名词解释
中国民主党派，指中国境内各大民主党派。包括中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社。这些爱国民主党派是在抗日反蒋斗争中逐步形成和发展起来的，同中国共产党有长期合作的历史，先后响应中国共产党1948年5月1日提出的召开新政治协商会议的号召，1949年参加了中国人民政治协商会议。中华人民共和国成立后，中国共产党同各民主党派坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，推动各民主党派的成员和所联系的人们参加各项政治活动，参加反对国内外敌人的斗争，为社会主义建设事业服务。
第八部分 2019年预算公开表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表
六、2019年一般公共预算基本支出情况表
七、2019年政府性基金预算支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
