目录
一、主要职责及内设机构
二、决算收支增减变化情况
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
附件1：2018年度鄂州日报社整体支出绩效自评表
（二） 部门决算中项目绩效自评结果
附件2：2018年度项目绩效自评表
（三） 绩效评价结果应用情况
八、名词解释
附件3：鄂州日报社决算公开表
一、主要职责及内设机构
（一）部门主要职责
1、鄂州日报是市委机关报，党的喉舌，负责宣传党的路线、方针、政策；
2、负责市委、市政府决策和重大活动的宣传；
3、负责引导社会舆论，对先进的东西起到积极倡导弘扬作用，对错误的东西起到及时的制止纠正作用；
4、传递经济信息，对科学知识起到广泛的传播普及作用；
5、负责宣传我市改革开放为社会主义精神文明建设和经济建设服务；
6、弘扬主旋律，为繁荣社会主义文化服务；
7、加强社会舆论监督；
8、完成上级交办的其他工作。
（二）内设机构
我社设置了办公室、全媒体调度中心、新闻采访中心、新闻编辑中心、地方新闻中心、专刊副刊中心、视觉采编中心、评论部（深度报道部）、经营管理中心、财务部、发行投递部、“云上鄂州”运营中心、政府门户网站编辑部、人力资源部共14个部室。
二、决算收支增减变化情况
（一）本单位2018年决算财政款总收入1490.47万元，较上年增长28.95万元。其中：一般公共预算财政拨款1490.47万元，年初结转和结余358.6万元。主要变动原因在于业务量增大引起的收入增加。
（二）本单位2018年决算财政款总支出1748.53万元，较上年减少23.1万元。本年支出合计1748.53万元，年末结转和结余100.54万元。主要变动原因在于本单位主动削减开支，提倡绿色办公所致。
三、关于“三公”经费支出说明
本单位2018年“三公”经费支出总额2.9万元，其中：
1、因公出国（境）费0元，2018年预算金额0元，与上年金额一致。
2、我单位保有1台公务用车，2018年公务用车购置及运行经费预算数5万元，公务用车购置及运行费实际开支2.85万元，其中公务用车购置费0元，与上年金额一致；公务用车运行费2.85万元，由于业务活动扩大，该项经费支出较上年增加了1万元。
3、公务接待费用预算数4万元，实际开支0.05万元，较上年增加0.05万元，主要用于接待新华社来访人员3人。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出313.26万元，其中：
办公费2.32万元、咨询费2.45万元、水费1.29万元、电费12.51万元、邮电费2.80万元、物业管理费9.89万元、差旅费7.34万元、维修（护）费40.97万元、会议费0.20万元、公务接待费0.05万元、劳务费2.83万元、委托业务费98.74、工会经费23.10万元、福利费37.39万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用0.19万元、其他商品和服务支出31.76万元、办公设备购置费36.59万元。
由于我单位为差额拨款单位，机关运行经费通过非税收入的项目支出体现，因此该项支出无年初预算数。
五、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额101.32万元，其中：政府采购货物支出49.96万元、政府采购工程支出24.66万元、政府采购服务支出26.70万元。授予中小企业合同金额101.32万元，占政府采购支出总额的100%。
六、关于国有资产占用情况说明
房屋建筑物面积3792.16平方米，价值391.82万元；土地使用权面积4541平方米，价值14.89万元；车辆1台，价值17.98万元；家具8.48万元；通用设备435.02万元；无形资产75.97万元；对鄂州日报传媒公司长期投资201万元；其他流动资产1819.22万元；合计资产2964.38万元。
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的20％。
从评价情况来看，“云上鄂州”运行项目已成立专班进行绩效自评，项目所在的部室按照党委的意见进行资料搜集，数据分析，市场研判，安排专人进行自评。
鄂州政府网运行项目成立专班进行绩效自评，项目所在的部室按照党委的意见进行资料搜集，数据分析，市场研判，安排专人进行自评。
鄂州日报扩版项目按照《鄂州日报社项目资金绩效评价实施办法》的有关规定和《鄂州市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》的有关精神，报社党委高度重视，迅速成立以副总编邓冰为领导小组负责人，以财务部、鄂州日报全媒体调度中心、鄂州日报新媒体中心为评价成员的项目评价专班对2018年的项目绩效进行评估，现基本完成自评工作。
附件1：2018年度鄂州日报社整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
从评价情况来看，我单位2018年云上鄂州运行项目、鄂州日报扩版项目、政府网运行项目均圆满完成工作任务。
我社2018年绩效目标圆满完成，完成了市委市政府下达的宣传任务，得益于专项资金的支持。其中：
鄂州日报改扩版项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100%。主要产出和效益：年出版报纸300期，扩版208张报纸。
云上鄂州运行及维护项目全年预算数为150万元，执行数为142万元，完成预算95%。主要产出和效益：云上鄂州用户数达到了35966个。
政府网运行及维护项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：鄂州政府网在全国299家地市级网站中排名第67名。政务宣传任务12个，实际宣传88个版超额完成任务。
附件2：2018年度项目绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件3：鄂州日报社决算公开表（注：本单位无政府性基金预算收支，已附空表）
