目录

　　一、主要职责及内设机构

　　二、2018年完成的主要工作任务

　　三、2018年部门决算编制情况

　　1.收入决算情况

　　2.支出决算情况

　　3.关于“三公”经费支出说明

　　4.关于机关运行经费支出说明

　　5.关于政府采购支出说明

　　6.关于国有资产占用情况说明

　　四、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　五、部门决算公开表

　　1.2018年收入支出决算总表；

　　2.2018年收入决算表；

　　3.2018年支出决算表；

　　4.2018年财政拨款收入支出决算总表；

　　5.2018一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　7.2018年财政拨款“三公”经费支出决算表；

　　8.2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表。

　　六、名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　(一)部门主要职能

　　1．负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

　　2．负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。

　　3．围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。

　　4．及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。

　　5．负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。

　　6．负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。

　　7．负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。

　　8．负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。

　　9．负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。

　　10．负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

　　11．负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。

　　12．负责全市目标考核工作。

　　13．负责市委、市政府的大型接待工作。

　　14．负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。

　　15．完成上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构及人员情况

　　中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。

　　内设机构共有17个，分别是：总值班室（秘书科）、督查室、信息综合室、目标办、综合一科、综合二科、文书科、行政科、干部科、休干科、市接待办、市公文交换站、市委小车队、市委总机室、市国家保密局、市委机要局（市密码管理局）、市国安办（市委防范办）。

　　部门编制人数90人，其中：行政编制52人，事业编制32人，工勤编制6名。小车15辆。

　　财政实际供养人数116人，其中：在职实有人数68人、不占编领导5人；离退休人员43人（离休1人，退休42人）。

　　二、2018年完成的主要工作任务

　　2018年，在市委坚强领导下，市委办公室领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，认真贯彻落实省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神，以基层党建为抓手，全面推进从严治党，统筹做好“三服务”工作，全力推进鄂州城乡融合高质量发展。

　　（一）、把讲政治摆在首位，廉政建设体现新担当

　　坚持以党的政治建设为统领，坚持全面从严的标准，以“两学一做”学习教育为重要抓手，以省委巡视和全市基层党建质检反馈问题整改为契机，全面加强机关党的各项建设，特别是基层党组织战斗堡垒建设，市委办公室班子凝聚力进一步增强，支部履职能力明显增强，政治生态海晏河清。

　　加强思想武装，带头做到“两个维护”。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的重中之重，增强学习的主动性，不断增强对以习近平同志为核心的党中央的政治认同、思想认同、情感认同；增强学习的系统性，在深化消化转化上下功夫；增强学习的实效性，把研究和解决问题作为学习的着眼点、贯穿于学习的全过程。全年通过中心组“每月一课”领学、机关党委定期集中学、各支部“支部主题党日”分头学等不同形式开展系列学习教育，共围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，习近平总书记视察湖北重要讲话精神，正确认识妥善应对中美经贸摩擦等，组织集中学习活动21次，交流发言35人次，组织发放《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平讲故事》《中国共产党纪律处分条例》等理论读物300套，组织观看《邹碧华》、《凝聚恒爱心 实现中国梦》等影片80人次，全体干部的“四个意识”“四个自信”进一步增强。扎实推进第十九个党风廉政建设宣传教育月活动，先后组织干部参加职务犯罪案件庭审旁听、党章党规党纪基本知识测试、宪法和监察法集中学习宣传、家庭助廉、党规党纪知识竞赛等系列活动。

　　严明纪律规矩，始终坚守廉洁自律。落实从严治办主体责任，进一步严明政治纪律和政治规矩，提高市委办公室党风廉政建设水平。依法依规组织机关纪委换届选举，提名纪委书记由副秘书长、机关党委副书记兼任，各支部纪委委员由副县级干部兼任，配齐配强新一届机关纪委委员、书记、副书记，确保委员有责有权、权责匹配。制定《机关纪委工作制度（试行）》，明确委员职责、议事规则，规定每季一次例会机制，推进纪委工作常态化制度化规范化。坚持纪检工作纪实、个人重大事项报告、“三重一大”事项集体研究、谈心谈话、直属机关基层党支部考评、出国（境）审批、干部请销假、重要时间节点廉政提醒等工作制度，确保监督工作全覆盖、无死角。坚持“正向要求”与“反向提醒”相结合，编制《市委办公室工作规范》，围绕服务市委工作全覆盖，将各项服务内容细化实化量化；编制《市委办公室自查自纠案例解析》，勇于刀刃向内，组织清查总结近年来的工作失误教训，市委办公室不能腐的制度笼子进一步扎紧。实行“三谈话”制度，组织班子成员分别与分管领域、分管科室的负责同志就党建、廉政、业务等工作开展谈话，不想腐的思想防线进一步筑牢。

　　加强基层党建，以党建促廉建。市委常委、秘书长亲自研究去年以来巡视问题整改深化工作，机关党委书记坚持把问题整改抓在手上，机关纪委充分发挥对问题整改的督导推动作用。先后组织召开办公室直属机关“抓整改、促进位”支部基层党建工作会议暨支部党务干部培训会议和各支部质检反馈问题整改交办会，制发《基层党支部“质检”问题整改清单》，明确机关党委书记为基层党支部“质检”问题整改工作的第一责任人，分管党委委员为分管责任人，各支部书记为直接责任人，高位推进“质检”反馈问题整改。还制定了《市委办公室直属机关基层党组织党建工作督查考核办法》，压实各支部书记抓党建的主体责任。年中，组织2个督查工作专班，分别对6个党支部的党建工作进行交叉检查并制发了检查情况通报。结合“万名干部进万企”、精准扶贫和航空大都市建设等重点工作，开展形式多样、联系基层、实效明显的组织生活，实现了以党建促进工作、在工作中锤炼党性的良好互动。

　　（二）、围绕中心服务大局，履职尽责展现新作为

　　把“三服务”工作放到大局中去谋划、去定位、去摆布。坚决做到在大局下思考、在大局下行动，为中心工作助力、为全局工作添彩，充分履行参谋服务、统筹协调、督促检查、运行保障职能。

　　履行参谋服务之责。一是围绕中心搞好调研。全年围绕湖北国际物流核心枢纽项目核心区征地拆迁建设、全市作风建设、全面从严治党、武鄂黄黄联动发展等市委中心工作开展专题调研，形成具有重要参考价值的调研材料20篇，其中《充分发挥枢纽优势加快推进武鄂黄黄联动发展》入选湖北省思想库，《苏锡常嘉等长三角城市对接融入上海对加快武鄂协同发展的启示》调研成果获省委通报表彰，《紧跟新时代 实现新作为》《突出三个导向 锻造过硬作风》被《党办工作》刊发。二是服务大局优质撰稿。起草省委十一届三次全会、省两会以及市委七届六次全会、全市组织工作会议、全市作风建设动员大会等重要会议上的讲话、发言材料20篇。及时跟进市委工作思路和重要举措，跟踪掌握全市重点工作进展情况，起草其他综合文稿130篇。强化文件计划管理，制发了《2018年市委重要文件制定计划》，严格全面审核，确保文件内容于法周延、于规周详、于事简便，全年制发市委及两办公文82个、常委会议和专题会议纪要29个。三是紧跟大局报准信息。建立了重要紧急信息联动机制，确保重要紧急信息第一时间获取并报送，实行“一周一研判、一月一通报、一季一督办、年终结硬账”，压实各单位信息工作责任。共编发各类信息简报1014期（条），其中向省委办公厅报送信息607篇（条），采用114篇(条），3条信息得到省委书记蒋超良同志批示，2篇信息被中办采用。

　　履行统筹协调之责。一是做好重大会议协调。坚持“大家一起做事，一起做大家的事”，严把“四关”（材料关、通知关、服务关、纪律关），全力保障会议顺利进行。全年共承办市委七届六次全体（扩大）会议、省委重要工作检查考核述责述廉大会、全市领导干部大会等重要会议184次。二是做好重大活动协调。充分发挥“四最一中枢”作用，认真组织协调好中央、省委和市委领导检查调研活动和客商考察接待190批（次）、近1800人次，圆满完成了中央国安办副主任刘海星、省长王晓东、省委组织部部长于绍良等领导和恒大、融创、顺丰等知名客商的考察和调研接待任务。三是做好日常工作协调。密切联系常委所在部门，每周编印《一周活动综述》，分类汇总市委常委本周重要活动、重要会议、重要接待情况，统筹安排市委常委下周重要活动，增强了市“四大家”工作的协调性，方便各地各部门有序安排工作。每月总结“四大家”重要工作情况，提出工作安排建议，全年印发“四大家”月度工作通报12期。

　　履行督促检查之责。一是深入督办。对重要事项采取“一竿子插到底”的方式，到现场摸清实情，解决群众诉求。为了解“补充医疗保险政策干部群众普遍不知晓、落实不理想”原因，深入一线走访农户、基层干部，调研医保定点医院，了解相关原因并提出针对性建议，有力推动了精准扶贫补充医疗保险政策落实落地。二是跟踪督办。针对领导交办的“急、难、险、重”任务，持续发力、一督到底，确保问题整改落实。扎实推进了洋澜湖综合整治检查督办，排查环洋澜湖排口88个，督促相关部门抓紧整改到位。全市长江经济带生态环保审计报告整改部署会后，第一时间组织启动长江经济带生态环境保护审计反馈问题系列督查活动，历时一个月对涉及的问题整改工作和“散乱污”治理情况进行全方位检查，督促相关责任单位迅速整改到位，向市委主要领导专报工作情况7期，受到市委领导高度肯定。三是联合督办。认真探索构建大督查格局，主动整合多方力量和资源参与联合督办，形成“1+1＞2”效应。与市纪委、市委政法委、市扶贫办、市文明办等10余家市直部门，联合开展第十九个党风廉政宣教月情况、全国“两会”期间安全维稳情况、全市脱贫攻坚情况、重点改革回头看情况、全国文明城市创建专项督查等活动，推动形成协调联动、齐抓共管的强大工作合力。全年共开展专项督查60次，编发市委《督查通报》18期、督查专报30期，撰写督查调研材料12篇。督办省市主要领导批示交办件74件，已全部办结。

　　履行运行保障之责。一是做好文电运转服务。全年坚持24小时在岗值守，严格落实节假日期间三级值班带班制度，第一时间处理重要文电、应对紧急事件、落实领导指示。认真做好公文印制、收发及运转工作，全年制发市级各类公文267件、27000余份，办理中央、省级下发文电980份、运转5800人次，交换明发文件38172件，确保了文件传阅安全高效、应阅尽阅。二是做好机要保密服务。电子政务内网一期顺利通过省保密局分级保护测评，全市实现机要密码业务一体化管理。党政专用通信业务延伸至三个区和葛店开发区，实现了省市区三级保密通信。开展电子政务内网三员培训，确保了密码通信安全畅通。积极争取200余万元财政资金，推进我市保密监管平台建设；开展机关单位保密自查自评情况督查，加强对微信群、QQ群等即时通讯工具的保密检查；协调推进全市涉密领域国产化替代服务工作。三是做好机关内勤服务。加强办公场所的管理维护，为市委领导营造井然有序、整洁明亮的工作环境；升级改造卫生间设施设备，改善值班值守工作条件。安全有序调度车辆，全年无道路安全责任事故发生，有力保障了领导的正常公务出行。严格贯彻落实八项规定实施细则精神，控制经费支出，“三公”经费同比下降37%。

　　（三）、坚持全面依法办事，法治建设取得新成效

　　积极引导办公室全体人员尊法学法守法用法，自觉履行“谁执法 谁普法”责任，扎实开展相关普法宣传教育引导活动，认真落实法治鄂州建设依法指导组工作职责，全面开展党内规范性文件报备和文件清理工作。

　　加强法治教育，涵养依法行政意识。围绕新《宪法》、《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》《中国共产党支部工作条例(试行)》《保守国家秘密法》《国家安全法》等法律法规，采取集中学习研讨、专题培训、宣传讲座等形式，组织中心组学法6次。通过多种方式开展警示教育，4月25日组织38名干部到市中级人民法院旁听职务犯罪案件庭审，6月15日组织63名干部赴鄂东监狱参观，接受警示教育。组织开展了“书香伴佳节”活动，撰写读书心得31篇，组织观看《不忘初心 警钟长鸣》警示教育片，撰写心得体会24篇，组织5名干部参加了全市廉政知识竞赛，67名干部参加无纸化学法用法考试，通过率100%，进一步涵养了全体干部的法治意识。

　　健全工作机制，提升依法行政水平。坚持落实法律顾问制度，将法律顾问经费列入单位预算，聘请思普润律师事务所资深律师姜学文为我办常年法律顾问。切实发挥法律顾问作用，严格依法依规处理陈锦胜上访事件；组建工作专班推进绿湖绿苑小区历史遗留问题化解工作，实现了小区社会化管理；就《市委办公室深化公务用车改革安置聘用制司勤人员工作方案（讨论稿）》的合法性向法律顾问征求意见，并出具法律意见书，为决策提供法律依据；邀请法律顾问开展了以“职务廉洁及法律风险防范”为题的法治讲座。落实普法目标考核制度，将普法工作纳入各科室和二级单位《2018年度综合工作目标责任书》。

　　发挥职能作用，履行牵头指导职责。用好考核指挥棒，将法治鄂州建设纳入全市目标考核体系。服务市委常委会做好法治建设研究部署，研究法治相关工作5次。出台《中共鄂州市委关于深入学习宣传贯彻《中华人民共和国宪法》的实施意见》，深入开展宪法“八进”活动；以两办名义印发《关于支持检察公益诉讼推动法治鄂州建设的实施意见》，推动检察公益诉讼工作。加强党内规范性文件报备工作，向省委报备党内规范性文件39件，下备57件并纠正、提醒、反馈10件。落实普法责任，提升全民法治素养。在全市32所中学开展国家安全和反邪教知识进校园活动，实现国家安全教育校园全覆盖，5万余名师生参加活动，取得了良好的社会效果。“4·15”期间，市国安办联合市国家保密局、市公安局等8家单位到燕矶小学集中开展国家安全教育日活动，同时举办了“全民国家安全教育日主题”文艺汇演。展出宣传展板100块，发放《反邪教宣传册》等宣传资料1000余份。市密码管理局和市保密局联合举办了全市保密知识培训班。市委办结合精准扶贫和文明创建工作，开展法律下乡进社区活动，给沙窝乡和滨湖社区送去常用法律知识读本、扫黑除恶宣传手册等资料800余册。

　　三、2018年部门决算编制情况

　　1．收入决算情况

　　2018年度收入合计2,946.00万元，与2017年相比，增加722.18万元，增加32.47%，主要原因专项拨入增加等。2018年财政拨款收入2,942.28万元，占总收入的99.87%，较上年增加33.29%；其他收入3.72万元，较上年减少77.26%。 本年结转结余675.41万元，较上年增加351.90%。

　　2．支出决算情况

　　2018年度支出合计2394.52万元，与2017年相比，减少14.92%，其中：基本支出1930.14万元，占总支出80.61%，比上年减少12.66%，主要是社保性支出减少；行政事业类项目支出464.38万元，占总支出19.31%，较上年减少23.28%。

　　3．“三公”经费支出说明

　　本单位2018年“三公”经费支出212.75万元，年初预算数274万元少支出61.25万元，比上年支出增加66.37万元，增加45.34万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少100%；公务用车购置及运行维护费116.05万元（其中：公务用车购置89.93万元，运行26.12万元），比年初预算数174万元少57.95万元，比上年47.29万元多68.77万元，增加145.41%，主要是本年度车辆更新购置费用增加；公务接待费96.70万元，比年初预算数100.00万元少3.30万元，比上年98.26万元减少1.56万元，减少1.59%。

　　本年度因公出国（境）0人次、公务用车保有量14辆、国内公务接待1531批次、12168人次。

　　4．机关运行经费支出说明

　　本部门（单位）2018年度机关运行经费支出229.01万元其中：办公费7.56万元、手续费0.01万元、电费3.51万元、差旅0.42万元、维修（护）费2.05万元、培训费8.23万元、公务招待费0.14万元、劳务费36.02万元、委托业务费0.06万元、工会经费32.50万元、福利费59.21万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他交通费用59.51万元、其他商品服务支出17.53万元、办公设备购置0.43万元、公务用车购置70.41万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少169.80万元，降低42.58%。主要原因是：印刷、差旅、水电物业等减少。

　　5．政府采购支出说明

　　2017年度政府采购支出总额248.36万元，其中：政府采购货物支出138.38万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出80万元。

　　6．国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中：机要通信用车 14辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

　　四、2018年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金461万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　从整体支出情况看，项目支出结余116.23万元，财政已收回，其中：综合业务费结余0.23万元，党委督促检查工作经费结余0.01万元、目标考核管理工作经费3.02万元、会议服务费结余15.41万元、党委信息工作经费结余2万元、保密技术建设及保密宣传教育工作经费结余7.7万元、国家安全工作经费结余0.047万元、反邪教工作情报信息费结余0.87万元、接待办工作经费结余34.33万元、涉密项目资金结余52.573万元、不可预见费结余0.04万元。主要用于政府采购指标结余部分有33.84万元。2018年各专项经费的支出自评为良好等次。

　　根据评价指标，单位整体绩效自评得分为90分，已达成预期目标。

　　附件：2018年度部门整体支出绩效自评表

　　五、中共鄂州市委办公室2018年部门决算公开表(见附件)

　　本单位无政府性基金决算算支出

　　1.2018年收入支出决算总表；

　　2.2018年收入决算表；

　　3.2018年支出决算表；

　　4.2018年财政拨款收入支出决算总表；

　　5.2018一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　7.2018年财政拨款“三公”经费支出决算表；

　　8.2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表。

　　六、名词解释（可参考《2018年》政府收支分类科目）

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。