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第一部分 鄂州市安监局2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）预算单位构成
（三）部门人员构成
（四）机构改革情况说明
二、年度工作目标及主要任务
三、收支预算总体安排情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
八、专业名词解释
第二部分 鄂州市安监局部门预算公开表格
一、鄂州市安监局2019年部门收支总体情况表
二、鄂州市安监局2019年部门收入预算总表
三、鄂州市安监局2019年部门支出总体情况表
四、鄂州市安监局2019年财政拨款收支总体情况表
五、鄂州市安监局2019年一般公共预算支出情况表
六、鄂州市安监局2019年一般公共预算基本支出情况表
七、鄂州市安监局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、鄂州市安监局2019年政府性基金预算支出情况表
鄂州市安监局2019年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（1）组织起草全市综合性安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）负责全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各区人民政府、葛店经济技术开发区管委会、鄂州开发区管委会、各街道办事处安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督全市事故查处和责任追究落实情况。
（3）负责全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央和省在鄂州和市属工矿商贸企业安全生产工作。
（4）责全市非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作。
（5）负责全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，指导督促全市相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作，组织指导全市职业危害申报工作，负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作，负责查处全市职业危害事故和违法违规行为。
（6）负责组织实施国家关于工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府的授权，依法组织较大事故以及除鄂城区、华容区、梁子湖区三个行政区以外所有工矿建筑商贸等生产经营单位一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（8）负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（10）组织全市安全生产方面的宣传教育工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。
（11）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。
（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（13）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。
（14）组织开展武汉城市圈及国内地区间的安全生产交流和合作。
（15）承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
本部门为市一级财政预算单位。
（三）部门人员构成
编制人数16名，财政供养34名，其中：在职26名，退休8名。
（四）机构改革情况说明
根据中共鄂州市委《中共鄂州市委?鄂州市人民政府关于鄂州市市级机构改革的实施意见》（鄂州发〔2011〕1号）文件的要求，市应急管理局为新组建机构，不再保留市安全生产监督管理局。因为预算编制时间和改革完成时间没有同步，在改革和人员转隶到位前，已按现有机构、人员和职能编制2019年部门预算，此次预算公开是原安全生产监督管理局2019年部门预算，其他资金尚未完成划转。
二、年度工作目标及主要任务
2019年，我们将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧密结合鄂州实际，以改革为动力，抓好市委、市政府工作部署的落实见效，推动安全生产基础保障、能力提升和制度管理体系建设，确保全市安全生产形势持续稳定。重点抓好以下几个方面的工作：
（一）统筹推进安全生产大管理，确保基层基础工作全面夯实。一是注重突出实效，强化各级安委会办公室的职能，充分发挥其全行业安全生产事务协调、督办、督查检查、安全生产考核、奖惩等职能，努力打造全市大安全工作格局。二是在全市形成市、区（开发区）、乡镇一级带一级、一级抓一级、层层抓落实的安全生产工作体系，进一步落实属地、综合监管和行业监管职责，协同解决工作中的难题。三是继续加强市、区、乡镇三级队伍建设，推进安全生产基础保障、能力提升和制度管理体系建设。
（二）强力推行安全生产大执法，确保违法行为得到有效打击。一是建立联合执法、专项执法、提级执法、交叉执法制度，充分发挥市安全生产监察执法支队和区监察执法大队的作用；建立安全生产案件移交制度，加大对群众举报线索和上级交办的安全生产案件查处力度。二是深入推进打非治违专项行动，开展各行业专项整治，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”执法措施，强化媒体监督，综合运用多种手段，切实让非法违法的单位和个人付出惨重的代价。
（三）切实抓好安全生产大落实，确保企业主体责任全面落实。一是推进企业安全生产精细化管理，增强落实企业主体责任的主动性和自觉性。二是督促企业对照清单严格履行法定义务，对未按要求配备到位的，一律进行联合惩戒、精准执法；对进度不快的单位和部门，将进行约谈，督促整改。三是督促企业按照《鄂州市遏制重特大事故总体建设方案》要求，主动排查、主动联网、主动对接，全面提升鄂州市安全生产技术保障能力。
（四）持续开展安全生产大宣传，营造良好的安全舆论环境。一是抓好安全发展主题宣传，推动习近平总书记关于安全生产的重要思想进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。二是抓好安全生产日常教育，利用各类媒体、安全文化展演（示）、展板、发放宣传资料、安全知识有奖问答互动等活动，向广大市民宣传安全生产、应急救援等知识。三是抓好事故和灾害警示教育，强化易发生事故行业领域的预警预报信息，有针对性地开展警示教育。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入559.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.87万元，其他收入16万元，比2018年预算增加6.34万元。
（二）2019年部门预算总支出 559.87万元。其中：基本支出342.87万元，项目支出 217 万元。比2018年预算增加6.34万元，主要原因：2019年我局财政拨款人数增加， 其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出相应增加；项目支出新增购置安全生产监管执法车、安全生产巡查、安全生产标准化、职业卫生安全监管工作经费等。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出2.7万元、社会保障和就业支出40.20万元、医疗卫生与计划生育支出24.26万元、资源勘探电力信息等支出460.12万元、住房保障支出32.59万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出274.8万元、商品和服务支出66.12万元、对个人和家庭的补助支出1.95万元、项目支出217万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算559.87万元，其中：当年预算559.87万元；上年结转 0 元。主要安排情况如下：
（一）基本支出342.87万元。其中：
1.人员经费276.75万元，包括：（1）工资福利支出274.8万元，主要用于在职人员工资发放179.7万元、机关养老保险38.25万元、行政医疗24.26万元、住房补贴32.59万元。（2）对个人和家庭的补助支出1.95万元，主要用于离退休人员公务费、福利费。
2.公用经费66.12 万元，包括： 一般公用支出，主要用于机关的办公费，如水、电费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
（二）项目支出217万元。主要安排为：
一般行政管理事务安全生产监管项目217万元。其中：安全生产监管费用111万，安全生产考试分中心办公费20万，安全生产矛盾纠纷调处中心办公费15万，鄂州市“两化”体系建设35万，购买专家服务费20万，物业管理费16万。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算66.42万元，比2018年预算增加6.1万元，其中：
（一）因公出国（境）费用10万元，比2018年预算增加6万元，主要原因是根据省厅文件，我局拟参加省厅组织的出国工作交流访问。
（二）公务接待费预算4.42万元。比2018年预算增加0.1万元，主要原因是单位人员2019年新增6人。
（三）公务用车购置及运行维护费52万元。
1.公务用车购置费 40 万元，2018年列入公车购置计划40万元未购置公务用车，2019年继续在预算中追加列支。
2.公务用车运行维护费12万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车的保险、路桥费、加油费、维修费。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门单位无政府性基金预算支出，无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费66.12 万元，占预算总额的11.81%。主要包括：办公费3.22万元、印刷费0.52万元、水电费2.08万元、邮电费2.34万元、差旅费10.92万元、维修(护)费0.26万元、会议费2.60万元、培训费1.56万元、公务接待费0.42万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用17.34万元、福利费4.49万元、办公设备购置费2.08万元、培训费2.70万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计41.32万元。包括：
1.货物类12万元。其中：购计算机、摄影摄像器材等12万元。
2.服务类29.32万元。其中：车辆运行及维护12万元；印刷费10.1万元；会议费6.5万元；其他租赁0.72万元。
3.工程类0万元。2019年无工程类政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
我单位办公用房为市政府划拨，在市建委大楼办公，2016年全市公务用车改革我局保留2台应急公务用车。
（四）预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 559.87万元。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
2、重点项目绩效目标说明
（1）安全生产监管。2019年编制安全生产监管预算111万，资金来源为财政拨款经费，占一般公共预算项目支出总额的19.83%。该项目由高危行业工作经费、特种作业考核费、鄂州市“网格化”体系建设、烟花爆竹监管、应急救援、安全生产有奖举报、安全生产宣传费、安全生产标准化、安全生产巡查费用构成。
（2）该项目的总体绩效目标为：安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善，监管能力得到提升。安全生产事故总量及死亡人数明显减少，监管执法能力得到提升，安全知识普及力得到提升。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市部门用财政拨款资金安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
12、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
13、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
14、安全生产监管：反映安全生产监管方面的支出。
第二部分 鄂州市安监局部门预算公开表格
附件：鄂州市安监局2019年部门预算公开表
