2024年中国国民党革命委员会鄂州市委员会预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
中国国民党革命委员会鄂州市委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。
1.本党的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
2.本党以促进祖国和平统一为工作重点。拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动；
3.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民革章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；
4.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；
5.维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥党员优势，做好社会服务工作；
6.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；
7.本党把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力践行习近平总书记提出的“四新”“三好”“五种能力”建设的总体要求，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神为特色；
8.本党以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则；
9.本党履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。
二、机构设置情况
中国国民党革命委员会鄂州市委员会部门有1个独立的预算编制单位，其中：
1.中国国民党革命委员会鄂州市委员会本级预算单位1个。由办公室等1个机构组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入51.18万元，比上年减少7.26万元，减少12.42%。其中，财政拨款收入51.18万元（一般公共预算51.18万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。
收入减少的主要原因：财政拨款收入下降7.26万元。
2.预算支出情况：2024年本年支出51.18万元，比上年减少7.26万元，减少12.42%。其中：基本支出32.18万元，占总支出的62.87%；项目支出19.00万元，占总支出的37.13%。本年支出构成为：一般公共服务支出40.27万元，占本年支出78.68%；社会保障和就业支出6.32万元，占本年支出12.34%；卫生健康支出2.50万元，占本年支出4.88%；住房保障支出2.10万元，占本年支出4.10%。
支出增加/减少的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加0.74万元，主要原因：人员经费社保缴费基数上调。
（2）2024年项目支出比上年减少8万元，主要原因：特定目标类项目压减支出。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为3.78万元（表6公用经费），较上年无变化。其中：办公费0.04万元，水费0.03万元、电费0.03万元、邮电费0.01万元、差旅费0.30万元、培训费0.15万元、公务接待费0.80万元，工会经费0.65万元，福利费0.51万元，其他交通费用1.13万元，其他商品和服务支出0.15万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.80万元（表7），比上年减少2.28万元，减少74.02%。分别如下：
1.公务接待费0.80万元，比上年减少2.28万元，减少74.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年中国国民党革命委员会鄂州市委员会部门编制政府采购预算0.14万元，比上年增加0.14万元，增加100%，主要原因：本年度采购复印纸。其中：货物类政府采购预算0.07万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。
七、国有资产占用情况
2024年中国国民党革命委员会鄂州市委员会部门占有房屋面积17.76（民主党派机关综合办公室）平方米，通用设备6台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年中国国民党革命委员会鄂州市委员部门现有国有资产总值为1.99万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“中国国民党革命委员会鄂州市委员会工作经费项目”主要内容是民革鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。2024年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：评价项目批次≧1批，评价项目覆盖率100%，评价报告规范率100%，按时完成率100%，完成时间≤1年。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
效益指标：财政资金使用效益得到提升，公共服务质量得到提升，评价结果应用率≧95%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8为空表，本单位2024年无政府性基金拨款。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
