鄂州市档案馆2024年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1.负责加强档案标准化、规范化管理，提高档案服务水平。

　　2.负责档案的接收、征集和管理工作，不断丰富馆藏，对馆藏破损档案的抢救（修复、复制、托裱等）、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作；并对各类档案资料进行科学管理（达到恒温恒湿等十防标准），确保档案的完整与安全。

　　3.负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览、政府信息公开公报的查询等方面工作。

　　4.负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询功能；

　　5.负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责建立党史信息网络和咨询服务；

　　6.做好鄂州市新四军研究会的日常工作；

　　7.负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研工作；负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；

　　8.负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。

　　9.组织编纂出版地方年鉴，负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。做好省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。

　　10.完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市档案馆属一级预算单位，无下属单位，独立编制预算。内设机构8个，分别是：办公室、电子档案科、档案编研科、档案信息服务科、档案征集科、党史组织史编研科、方志工作科、年鉴工作科。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入743.20万元，比上年减少170.13万元，减少18.63%。其中，财政拨款收入743.20万元（一般公共预算743.20万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：根据财政经济状况压缩预算。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出743.20万元，比上年减少170.13万元，减少18.65%。其中：基本支出619.20万元，占总支出的83.32%；项目支出124万元，占总支出的16.68%。本年支出构成为：一般公共服务支出512.38万元，占本年支出68.94%；社会保障和就业支出146.76万元，占本年支出19.75%；卫生健康支出45.71万元，占本年支出6.15%；住房保障支出38.35万元；占本年支出5.16%。

　　支出减少的主要原因：上年度档案数字化项目已经完成，本年度不开展此项目。

　　（1）2024年基本支出比上年增加15.87万元，主要原因是：一是人员经费增加15.56万元；二是公用经费增加0.31万元。

　　（2）2024年项目支出比上年减少186万元，主要原因是：按预算编制要求压缩项目支出。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为76.21万元，比上年增加0.31万元，减少0.41%，增加原因主要是：一是人员经费增加后，公用经费相应增加。其中：电费1.50万元，水费0.12万元，邮电费0.18万元，差旅费3万元，维修（维护）费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，工会经费6.39万元，福利费15.36万元，其他交通费18.34万元，其他商品和服务支出26.32万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，比上年增加0万元，增加0%。分别如下：

　　1.公务接待费1万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩公务接待费用。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费没有增加主要原因是无公务用车。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年部门编制政府采购预算22.20万元，比上年减少144.40万元，减少86.67%，主要原因：上年度档案数字化项目已完成，本年度只有印刷费和购买复印纸。其中：货物类政府采购预算0.20万元，主要是办公用复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算22万元，主要是印刷费。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年部门占有房屋面积2387.30平方米，通用设备130台，专用设备0（台/件），家具、用具187件，公务用车0辆。2024年部门现有国有资产总值为62.54万元。2024年无处置计划、增配置计划。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“档案党史方志工作”主要内容是保证馆藏档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构。确保编纂中国共产党湖北省鄂州市组织史资料（第六卷）、中国共产党鄂州历史（第三卷）等党史资料，出版印刷《鄂州年鉴2024》。开展方志理论研究和志书交换活动。开展档案宣传活动，召开全市档案工作培训会，开展档案托管工作。2024年预算安排109万元，其中：109万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：贯彻落实党中央关于档案、党史、方志工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、方志工作的集中统一领导。成本指标：项目全年预算数为109万元，不超预算。

　　产出指标：保证馆藏档案资料100%完整；书籍达到出版要求。

　　满意度指标：查档对象满意≥95%。

　　效益指标：推动我市档案党史方志工作，为鄂州建设凝聚强大发展气场。

　　2.“新四军研究会工作”主要内容是保障新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：保障新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展。

　　成本指标：项目全年预算数为15万元，不超预算。

　　产出指标：新四军暨华中新四军研究文章≥5篇；新四军研究会议场次≥4次；新四军研究报告报刊发表量≥3篇。

　　满意度指标：读者满意度≥98%。

　　效益指标：增强民众对新四军抗日精神的学习和传承。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位本年度无政府性基金预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无对下转移支付项目预算

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1.鄂州市部门预算公开表

　　2.2024年部门整体绩效目标.docx

　　3.2024年项目绩效