2024年鄂州市督查考评办公室本级预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.负责党中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。
2.负责市委全会、市委常委会、市委专题会等会议决定事项的督办落实。
3.负责党中央、省委领导和市委主要领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责对接、分解、下达省政绩目标考核指标，并督促落实。负责统筹协调对接全省有关重要工作督查检查考核。
5.负责全市目标责任制动态管理和绩效考评。负责对全市主要经济社会指标的完成情况、重要工作任务和重点项目进度情况进行专项检查、综合研判和预测分析，提出工作建议。负责统筹制定和组织实施年度目标责任制考核办法，综合协调和统筹实施全市相关考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。
6.负责各地各部门督查检查考核工作的统筹规范、计划管理、审查备案和监督实施。
7.负责工作效能监督，做好各地各部门工作效能相关事项的受理、核查和处理工作。负责对督查、考评结果运用情况的监督。负责对督查、考评工作的内部监督和内控管理。
8.负责督查考评数据分析及绩效考评信息库建设，承担督查考评网络信息平台建设、管理与日常维护工作。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市督查考评办公室属一级预算单位，无下属单位。部门编制人数15人，其中：行政编制15人。
2024年部门预算在职人员15人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入406.95万元，比上年减少138.94万元，减少25.45%。其中，财政拨款收入406.95万元（一般公共预算406.95万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：一是机构编制调整，人员编制减少4人；二是落实过紧日子要求,项目预算压缩。
2.预算支出情况：2024年本年支出406.95万元，比上年减少138.94万元，减少25.45%。其中：基本支出346.95万元，占总支出的85.25%；项目支出60万元，占总支出的14.75%。本年支出构成为：一般公共服务支出322.57万元，占本年支出79.27%；社会保障和就业支出27.15万元，占本年支出6.68%；医疗卫生支出31.12万元，占本年支出7.65%；住房保障支出26.11万元，占本年支出6.4%。
支出减少原因：一是机构编制调整，人员编制减少4人；二是落实过紧日子要求,项目预算压缩。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为44.95万元，与上年相比减少11.86万元，减少20.88%。增长原因主要是人员减少4人。其中，办公费4万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0.4万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元，会议0万元，劳务费1.28万元，委托业务费0万元，工会经费4.35万元，福利费12.64万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费12.96万元，其他商品和服务支出9.32万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额3万元，比上年减少7万元。分别如下：
1.公务接待费3万元，比上年减少7万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压减三公经费支出。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元；公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因：公务用车移交市机关事务服务中心统一调度、管理。
3.因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少0%，主要原因是2024年本部门没有安排人员出国（境）。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算12元，比上年减少8.75万元。其中：服务类政府采购预算11万元，主要用于文件资料印刷支出；货物类政府采购预算1万元，主要用于办公用品支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州市督查考评办公室办公用房由市机关事务服务中心统一调配。通用设备41件，总价值24.90万元；家具、用具、装具102件，总价值10.17万元；无形资产3件，总价值61.19万元。无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
预计2024年本部门新增资产情况：无。
2024年本部门计划处置资产情况：无。
八、重点项目预算绩效情况
1.“督查效能业务”主要党委督查和工作效能监督。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：迎接省委办公厅、省委督查组等督查工作，落实市委主要领导指示批示。制作2024年效能追踪节目。
成本指标：媒体公示费用标准合规。
产出指标：督查问题整改完成率≥90%，纸媒宣传版面数≥1版，下发纸质通报份数≥300份，效能媒体追踪问题整改按时完成＝100%。
满意度指标：社会公众满意度＝100%。
效益指标：市委重点目标督查任务完成率＝100%，公开督办形成良好的社会影响＝100%。
2.“绩效目标管理和考核业务”主要用于市级绩效考核和省级政绩考核工作开展。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：“省考指标”完成情况通报、2023年度“省考指标”完成结果及反馈情况通报，其它工作需要的通报。省对我市2024年度综合考核迎检；2024年度综合考评通报大会
成本指标：媒体公示费用标准合规。
产出指标：工作通报=8次，考核频次=2次，考核抽检率＝100%，考核完成率＝100%。满意度指标：联系部门满意度≥95%。效益指标：推动市委市政府重大决策落实，检查结果公开率＝100%。
九、其他需要说明的情况
本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况、无对各区转移支付预算情况。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
