2024年鄂州市供销合作社联合社预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况
鄂州市供销合作社联合社有1个独立的预算编制单位，其中：
1.鄂州市供销合作社联合社本级预算单位1个。内设机构7个，即办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
2.根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发【2010】51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名，监事会主任1名；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。市供销社实有在编在职人数29人，退休人员27人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1067.48万元，比上年增加66.25万元，增加6.6%。其中，财政拨款收入1067.48万元（一般公共预算1067.48万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：1.2023年度养老保险预算差额37.32万元在年底追加。2.项目经费增加。3.晋级晋档人员工资福利增加。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出1067.48万元，比上年增加66.25万元，增加6.6%。其中：基本支出764.96万元，占总支出的71.7%；项目支出302.52万元，占总支出的28.3%。本年支出构成为：社会保障和就业支出52.24万元，占本年支出4.9%；卫生和健康支出58.08万元占本年支出5.4%，商业服务业等支出908.42，占本年支出85.1%，住房保障支出48.74万元，占本年支出4.6%
支出增加的主要原因1.2023年度养老保险预算差额37.32万元在年底追加。2.项目经费增加。3.晋级晋档人员工资福利增加。
（1）2024年基本支出比上年增加38.73万元，主要原因：一是2023年养老保险预算差额37.32万元在年底追加。二是晋级晋档人员工资福利增加1.41万元。
（2）2024年项目支出比上年增加27.52万元，主要原因：新增湖北农特优品华中运营中心鄂州馆经费27.52万元。
3.其他预算收支需要说明的情况
我单位 2024年无政府性基金预算支出,无国有资产经营支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为94.41万元（表6公用经费），比上年减少0.96万元，减少1%，减少原因主要是：第一书记补贴纳入人员类支出。其中：办公费10.3万元，水费1万元，电费4万元，邮电费2.4万元，差旅费4万元，维修（护）费1.5万元，租赁费1.8万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，工会经费8.12万元，福利费31.88万元，其他交通费用23.24万元，其他商品服务支出2.16万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1万元（表7），与上年一致，无增减变化。分别如下：
1.公务接待费1万元，与上年一致，无增减变化。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。公务用车购置及运行费无变化的主要原因是公车由机关事务服务中心统一管理。
3.因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市供销合作社联合社编制政府采购预算19.05万元，比上年增加13万元，增加215%，主要原因：一是配置办公设备12万元；二是法律咨询服务费增长1万元；其中：货物类政府采购预算13.05万元，主要是复印纸1.05万元，办公设备采购12万元，计算机11.4万元，打印机0.6万元；工程类政府采购预算0万元，无工程类政府采购预算；服务类政府采购预算6万元，主要是法律咨询服务4万元、其他印刷服务2万元。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市供销合作社联合社占有房屋面积1321.16平方米，通用设备95台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年部门现有国有资产净值为61.6万元，计划处置台式电脑、打印机、家具等资产51件，账面价值8.3万元，计划新增配置台式电脑、打印机等资产24台，资产配置预算12万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“鄂州市三农服务综合业务经费”主要内容是目根据中发〔2015〕11号鄂发〔2015〕22号，鄂州发〔2016〕11号等文件要求设置，目的是加强供销系统经营管理，提高经济运行质量,服务绿色农业发展,持续深化供销社综合改革，提升基层组织服务能力。
2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，不断提高经济运行质量、提升基层组织服务能力。
成本指标：综合成本控制率小于等于年度预算。
产出指标：改造薄弱基层社3个，领办创办专业合作社15个，培育省级示范社2个，市级示范社9个，培训电商人才合格率≥90%，购置设备验收合格率≥95%，培训计划按期完成率等于100%。
满意度指标：农民群众满意度≥90%，培训学员满意度≥90%。
效益指标：实现销售总额80亿元。
2.“鄂州市农业社会化服务惠农项目”主要内容是立足鄂州农业农村实际，以服务农业农村现代化为目标，以乡村振兴为抓手，紧紧围绕服务创新，推进我市农业农村现代化、产业化，促进城乡人融合发展，打造鄂州供销农业社会化服务品牌。2024年预算安排170万元，其中：170万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：实施“农村社会化服务惠农工程”。着力服务现代农业发展，推进供销合作社由流通服务向工厂化育秧、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等全程农业社会化服务延伸。
产出指标：新增农业社会化服务面积6.8万亩次，建设三农服务中心1个，竣工验收通过率等于100%，按计划完工率等于100%。
满意度指标：农民群众满意度≥90%。
效益指标：土地托管农民增收大于前三年平均数。建筑综合利用率≥95%，设施正常运转率≥95%。
3.“湖北农特优品华中运营中心鄂州馆”主要内容是推进优势特色农产品品牌建设，接续推进巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接，助力鄂州优势农产品的市场拓展与品牌展示，推动鄂州优质农产品走向更广阔的市场。
2024年预算安排27.52万元，其中：27.52万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：推进优势特色农产品品牌建设，接续推进巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接。
成本指标：场馆建设成本小于等于10万元。
产出指标：参展农副产品单品800件，场馆建设面积104㎡，参展农副产品安全保障率100%，场馆建设验收合格率100%，设备采购质量合格率100%，项目计划完工率100%，
满意度指标：受益对象满意度≥90%。
效益指标：农产品线上线下销售200万元，推进优势特色农产品品牌建设效果明显，带动农户2000户。
4.“春节慰问金”主要内容是市供销社系统是一个困难人群比较集中的老系统，遗留问题较多，职工群众上访不断。为做好春节期间维稳工作，根据市政府有关文件精神，市供销社在春节前会在全系统组织开展“春节送温暖”慰问活动。
2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：慰问系统内困难职工80人左右，维护供销系统稳定。
成本指标：预算控制率小于等于100%。
产出指标：慰问困难职工人数80余人，申报审核程序符合规定，慰问金发放标准300元--1000元，在春节前发放完毕。
满意度指标：被慰问困难职工满意度≥95%。
效益指标：改善困难职工生活水平，维护供销系统长期稳定。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
我单位 2024 年无政府性基金预算支出,无国有资产经营支出、无无举借政府债务的情况，与上年一致。《政府性基金预算支出表》为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，与上年一致，无增减变化。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商业服务业等支出。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
