2024年中共鄂州市纪委鄂州市监察委预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪决定。对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各区（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党关系在地方的中央、省在鄂州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申述；保障党员权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定有关规范性文件。
7.负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关线索的处置工作。
9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡查机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业和市管正县级事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
10.完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
11.市委巡察办主要职能。承担本级巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作；向市委巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，传达市委巡察工作领导小组作出的决策部署；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；对市委和市委巡察工作领导小组、派出巡察组决定的事项进行督办等。
二、机构设置情况
中国鄂州市纪律检查委员有1个独立的预算编制单位，其中：
1.中共鄂州市纪律检查委员会本级预算单位1个。由办公室、组织部、宣传部、政策法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、审查调查协调指挥室（追逃追赃室）、第一至第五监督检查室、第一至第三审查调查室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室等19个内设机构；派驻市委办纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻政协机关纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委宣传部纪检监察组、派驻市委统战部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派出市委直属机关纪检监察工委、派驻市法院纪检监察组、派驻市人民检察院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组等14个派驻机构组成。
2.中共鄂州市纪律检查委员会直属参照公务员法管理事业单位0个。
3.中共鄂州市纪律检查委员会公益一类事业单位1个，为：鄂州市反腐倡廉教育中心。
4.中共鄂州市纪律检查委员会公益二类事业单位0个。
编制人数201名，其中：在职185名；退休人数44名。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入7737.82万元，比上年减少2527.86万元，减少24.6%。其中，财政拨款收入7737.82万元（一般公共预算7737.82万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：2023年留置中心建设项目4000万元从全市城建资金列支，未列入单位预算。
2.预算支出情况：2024年本年支出7737.82万元，比上年减少2527.86万元，减少24.6%。其中：基本支出4648.32万元，占总支出的60%；项目支出3089.5万元，占总支出的40%。本年支出构成为：一般公共服务支出6556.01万元，占本年支出84.7%；社会保障和就业支出501.33万元，占本年支出6.5%；卫生健康支出367.84万元，占本年支出的4.8%；住房保障支出312.65万元，占本年支出的4%。
支出减少的主要原因：2023年留置中心建设项目4000万元从全市城建资金列支，未列入单位预算。
（1）2024年基本支出比上年增加390.14万元，主要原因：2024年预算在职人员185人，比2023年预算在职人员169人增加16人，造成了人员工资、社保、公积金、公用经费等支出都有所增加。
（2）2024年项目支出比上年减少2918万元，主要原因：2023年留置中心建设项目4000万元从全市城建资金列支，未列入单位预算。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、中共鄂州市纪律检查委员会运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为878.7万元，比上年增加68.94万元，增加8.5%，增加原因主要是：2024年预算在职人员185人，比2023年预算在职人员169人增加16人。其中：办公费60万元、印刷费30万元、水费4万元、电费10万元、邮电费2万元、差旅费80万元、维修（护）费40万元、租赁费3万元、会议费6万元、培训费15万元、公务接待费3万元、劳务费20万元、工会经费52.11万元、福利费168.01万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用144.47万元、其他商品服务支出233.12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额11万元，比上年3万元，增加267%。分别如下：
1.公务接待费3万元，比上年增加0万元，增加0%。
2.公务用车购置及运行费8万元，比上年增加8万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费8万元，比上年增加8万元，增加100%。公务用车购置及运行费增加主要原因是2023年市反腐倡廉教育中心新增办案执法用车2辆。
3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，（增加0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年中共鄂州市纪律检查委员会编制政府采购预算1820万元，比上年减少2769.5万元，下降60.3%，主要原因：2023年留置中心建设项目4000万元从全市城建资金列支，未列入单位预算。其中：货物类政府采购预算110万元，主要是办公设备计算机等；工程类政府采购预算1270万元，主要是市留置中心房屋修缮、市反腐倡廉教育中心建筑物构建、市留置中心改扩建工程设计费等；服务类政府采购预算440万元，主要是办公印刷费、案件审计服务费、市反腐倡廉教育基地物业管理服务费等。
七、国有资产占用情况
2024年中共鄂州市纪律检查委员会占有房屋面积20342.56平方米设备2519台，公务用车2辆。2024年本部门现有国有资产总值为2507万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“鄂州市反腐倡廉教育中心2024年日常维护”主要内容是完成市反腐倡廉教育中心门卫值守、监控、巡逻值班等各项保安工作；供应市反腐倡廉教育中心早、中、晚餐，确保办案区食堂食品卫生安全；对市反腐倡廉教育中心进行保洁服务，确保区域内卫生整洁；对市反腐倡廉教育中心各类资产进行日常维护;对市反腐倡廉教育中心绿地的树木、花灌木、绿篱和草坪进行灌溉、修减、施肥和病虫害杂草防治、修补。2024年预算安排350万元，其中：350万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：2024年确保教育中心平稳运行。
成本指标：预算执行率≥90%。
产出指标：食品安全检查次数≥4次、绿化铺种并修复草皮面积≥300平方。
满意度指标：办公、办案人员满意度≥90%。
效益指标：反腐倡廉力度进一步加大。
2.“综合口及办案口纪检监察事务”主要内容是将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定《全市纪检监察干部学习培训计划》，制定自办培训与委托办班详细培训方案，按要求完成中央纪委、省纪委上级调训，认真履行党章和监察法赋予职责，推动全市纪检监察干部培训工作高质量发展，为党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。用身边案警示身边人，做到警钟长鸣、底线常在，培育不想腐的自觉。大力推进党规党纪和监察法规宣传教育，不断加强廉洁文化建设，建设“清廉鄂州”。促进规范执纪执法办案行为，充分履行纪检监察机关主责主业，发挥惩贪治腐排头兵作用。2024年预算安排900万元，其中：880万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款、20万元资金来源为一般公共预算当年非税收入拨款。
2024年度项目绩效总目标是：2024年反腐倡廉工作顺利推进。
成本指标：预算执行率≥90%。
产出指标：上级部门调训、培训人数≥40人、立案数≥700人。
满意度指标：人民群众满意度≥90%。
效益指标：廉政短信提醒≥100000条。
3.“2024年巡察工作”主要内容是对市管党组织开展常规巡察，一届市委任期内实现全覆盖；根据党中央和省委、市委重大决策部署，适时对关键领域、重点单位（地区）开展专项巡察、点穴巡察、提级巡察；坚决做好巡察“后半篇文章”，做好市直单位巡察整改督查和各区巡察工作指导督导工作；着力抓好巡察干部队伍建设，打造一支高素质的市区两级巡察干部队伍；做好日常工作保障，开展巡察业务培训、巡察工作会议、调查研究分析、对外宣传等工作。2024年预算安排346.5万元，其中：346.5万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：完成市委交办的专项巡察工作等。
成本指标：预算执行率≥90%。
产出指标：常规巡察=42家、开展巡察培训≥2次。
满意度指标：人民群众满意度≥90%。
效益指标：反腐倡廉力度进一步加大。
4.“鄂州市留置中心谈话区及配套用房维修装修工程”主要内容是对鄂城区公安分局原附属业务用房1、2层（共约2000㎡）进行改造，配套完成维修装修及配套信息化工程，旨在建成满足300人就餐的食堂、6间标准化谈话室、8间备勤室、4间案组用房及其他业务用房，同时完善与市反腐倡廉教育中心现有场地的通路及配套设施。2024年预算安排393万元，其中：393万元资金来源为一般公共预算当年非税收入拨款。
2024年度项目绩效总目标是：2024年反腐倡廉工作顺利推进。
成本指标：预算执行率≥90%。
产出指标：施工安全事故<1次。
满意度指标：人民群众满意度≥90%。
效益指标：生态环保投诉<1次。
5.“鄂州市留置中心留置区改扩建项目”主要内容是扩建办案业务用房1栋（C-1栋，共3层），建筑面积2262.3㎡，并对C栋一楼进行部分改造，配套完成建筑信息化、智能化工程，旨在新增18间留置室、36间安全员管理室，建成更先进的监控室、医务室，同时实现留置专网的优化与国产化替代。2024年预算安排1100万元，其中：1100万元资金来源为一般公共预算当年非税收入拨款。
2024年度项目绩效总目标是：2024年反腐倡廉工作顺利推进。
成本指标：预算执行率≥90%。
产出指标：施工安全事故<1次。
满意度指标：人民群众满意度≥90%。
效益指标：生态环保投诉<1次。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
因2024年本单位无政府性基金支出，故表8政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
