2024年鄂州市融媒体中心预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观， 宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。
2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音， 不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。
3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。
4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。
5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。
6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。
7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。
8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。
9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）单位情况
鄂州市融媒体中心属一级预算单位，无下属单位。鄂州市融媒体中心设下列内设机构：
1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。22、工会。
（二）人员构成
市融媒体中心公益二类事业编制 200 名。设主任 1 名、副主任 4 名（其中 1 名兼总编 辑，正县级）、副总编辑 2 名。正科级领导职数 22 名（含机关党委专职副书记 1 名，工会主席 1 名，离退休人员服务科长 1 名），副科级领导职数 39 名（含机关纪委书记 1 名）。
2024年部门预算在职人员165人，退休人员118人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入6084.23万元，比上年减少715.06万元，减少10.52%。其中，财政拨款收入6084.23万元（一般公共预算6084.23万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：城建项目资金投入的减少。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出6084.23万元，比上年减少715.06万元，减少10.52%。其中：基本支出3522.23万元，占总支出的57.89%；项目支出2562万元，占总支出的42.11%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出6084.23万元，占本年支出100%。
支出减少的主要原因：城建项目资金投入的减少。
（1）2024年基本支出比上年增加1539.94万元，主要原因：鄂州市融媒体中心综合运营经费上年全部列入项目经费中，今年有部分列入人员类项目支出。
（2）2024年项目支出比上年减少2255万元，主要原因：鄂州市融媒体中心综合运营经费上年全部列入项目经费中，今年有部分列入人员类项目支出。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为67.41万元（表6公用经费），比上年增加56.53万元，增加519.58%，增加原因主要是：今年预算将工会经费和福利费全部列入运行经费。其中：工会经费27.4万元，福利费34.25万元，其他交通费用5.76万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额26万元（表7），与上年预算持平。分别如下：
1.公务接待费1万元，与2023年预算数相同。
2.公务用车购置及运行费25万元，跟2023年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，跟2023年预算相比无变化；公务用车运行费25万元，跟2023年预算相比无变化。
3.因公出国出（境）费0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市融媒体中心编制政府采购预算1166.10万元，比上年减少156.13万元，减少11.81%，主要原因：城建项目资金投入的减少。其中：货物类政府采购预算1166.10万元，主要是用于新媒体平台建设、广播电视等专用设备购置以及空调、计算机等日常办公设备购置支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市融媒体中心占有房屋面积32679.6平方米，通用设备和专用设备932台，公务用车5辆。2024年鄂州市融媒体中心现有国有资产总值为4907.33万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置打印机、电脑、空调、直播车、APP智能中台、AI智能广播等资产23件，资产配置预算582.22万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“扩版及宣传运行维护费”主要内容是根据鄂州市融媒体中心的职能及相关批示文件，通过改扩版使鄂州日报面目一新，改扩版后各版定位将更加清晰，功能更加明确，报纸版面格局更加完整，从而进一步细化报道领域，适应读者多样化阅读需求。2024年预算安排340万元，其中：340万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。
成本指标：成本控制率≤100%。
产出指标：报纸扩版数≥150张；预决公开批数≥2批；宣传版面数≥12版；亲民热线上线次数≥115次；作风建设宣传条数≥15条；电视问政活动次数≥1次；村村响宣传天数≥300天；宣传差错率≤0.03%。
满意度指标：受益人员满意度≥95%。
效益指标：宣传报道知晓程度≥30%。
2.“网站及客户端运行维护费”主要内容一是按照国务院办公厅、省政府办公厅的要求做好政务公开、网站及政务新媒体绩效评估、政务新媒体运营维护等各项工作，确保顺利通过国务院办公厅、湖北省政府办公厅的各项评估、考核和抽查工作。二是全面贯彻落实中央和省委关于意识形态主体责任，媒体融合发展、政务公开等重要文件精神，将“云上鄂州”建设成为各地各单位落实意识形态主体责任的重要平台，新闻媒体推进融合发展的重要途径，网上主流舆论的强大阵地，提高社会治理能力的有效工具。2024年预算安排270万元，其中：270万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。
成本指标：成本控制率≤100%。
产出指标：网络信息发布条数≥20000条；网站主页点击量≥200000人次；客户端阅读量≥35000人次；系统正常使用年限≥1年；硬件维护数量≥16套；客户端发稿数≥10000条。
满意度指标：群众满意度≥95%。
效益指标：生态效益影响率＝0%，经营收入增长率≥5%，绿色宣传率≥5%。
3.“专用设备购置及维护费”主要内容是鄂州市融媒体中心外采节目受地域限制送回中心时间受到限制，4G/5G传输采购使用后，可实时将采编素材传回中心编辑，保证新闻等节目的时效。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：为保证新闻等节目的时效，拟采购4G/5G传输设备，可实时将采编素材传回中心编辑。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。
成本指标：成本控制率≤100%。
产出指标：购置专业设备≥11台；日常专用设备维修及配件≥1次。
满意度指标：群众满意度≥95%。
效益指标：环境污染率＝0%；生态效益影响率＝0%，经营收入增长率≥5%，绿色宣传率≥5%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明
2024年鄂州市融媒体中心无政府性基金预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
