2024年鄂州市商务局部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
（1）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（2）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（5）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（6）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。
（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（8）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。
（9）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。
（10）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。
（11）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。
（12）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。
（13）归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州市委员会。
（14）认真贯彻执行国家有关市场建设和经营管理的方针政策及法规；
（15）研究拟定全市市场建设与发展规划，负责全市市场建设的调查论证和初审呈报工作；
（16）负责市场物业管理，组织协调市场主办单位做好市场的安全防火、卫生保洁以及经营秩序的管理工作；
（17）负责直属市场的开发、建设、使用、经营和管理，为市场及所属商户提供信息、代办及中介服务中心。
（18）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
鄂州市商务局有2个独立的预算编制单位，其中：
1.鄂州市商务局本级预算单位1个。由办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室等8个科室等组成。
2.公益一类事业单位1个，为：鄂州市市场开发服务中心，主要负责原市工商局“市场管办分离”出来的市场规划开发、自有市场管理工作，共有明堂市场工贸市场、八卦石市场2个小商品市场。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入8167.74万元，比上年增加2705.06万元，增加49.52%。其中，财政拨款收入7784.74万元（一般公共预算7784.74万元,其中：市级经费拨款6466.74万元，市级非税收入530万元，上级转移支付788万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），上年结余结转383万元。
收入增加原因：新增2024年省直垂管部门（三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事）工作经费项目、鄂州消费券专项项目及市场资产划转运营经费项目等。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出8167.74万元，比上年增加2705.06万元，增加49.52%。其中：基本支出1795.08万元，占总支出21.98%；项目支出6372.66万元，占总支出的78.02%。本年支出构成为：一般公共服务支出6896.29万元，占本年支出84.43%；社会保障和就业支出608.33万元，占本年支出7.45%；卫生健康支出131.24万元，占本年支出1.61%；商业服务业等支出383.00万元，占本年支出4.69%；住房保障支出148.88万元，占本年支出1.82%（按支出功能分类科目填报）。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年减少152.21万元，主要原因：一是在职转退休10人；二是厉行节约，“三公”经费减少。
（2）2024年项目支出比上年增加2857.27万元，主要原因：一是新增2024年省直垂管部门（三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事）工作经费项目；二是新增2024年鄂州消费券专项资金项目；三是新增市场资产划转运营经费等。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、鄂州市商务局运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为248.50万元，比上年减少86.86万元，减少25.91%，减少原因主要是：一是在职转退休10人；二是厉行节约，“三公”经费减少。
。其中：办公费11万元，印刷费3.8万元，水费2万元，电费10.5万元，邮电费4.28万元，差旅费7.76万元，维修（护）费2.6万元，租赁费2万元，会议费0.7万元，培训费1.5万元，公务接待1.5万元，劳务费3万元，委托业务费13.5万元，其他交通费用19.5万元，工会经费24.81万元，福利费110.51万元，公务用车运行维护费3.80万元，税金及附加费用1万元，其他商品和服务支出24.58万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额26.30万元（表7），比上年减少24.70万元，减少48.43%。分别如下：
1.公务接待费12.5万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费3.80万元，比上年增加0.30万元，增加8.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.80万元，比上年增加0.30万元，增加8.57%。公务用车购置及运行费增加主要原因是油价上涨，运行维护费用增加。
3.因公出国（境）费10.00万元，比上年减少25.00万元，减少71.43%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）费。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市商务局编制政府采购预算188.33万元，比上年增加8.04万元，增加4.45%，主要原因：增加复印纸和资产采购。其中：一是工程类政府采购预算180.00万元，主要是明堂市场、八卦石市场零星维修经费；二是复印纸和资产采购9.03万元。其中：货物类政府采购预算9.03万元，主要是复印纸和资产采购；工程类政府采购预算180.00万元，主要是明堂市场、八卦石市场零星维修经费；服务类政府采购预算0.00万元。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市商务局占有房屋面积54180.21平方米，通用设备320台，专用设备0台，家具、用具509个，应急保障用车2辆。2024年鄂州市商务局现有国有资产总值为59113068.18元，计划处置空调、电脑等资产15台，账面价值6万元，计划新增配置复印机1台、空调2台，调音台1台、音响1台，话筒2个，电脑2台，打印机2台，档案家具1套，办公桌11张，办公椅10把，会议椅20把，沙发1个，文件柜4乘等资产，资产配置预算14.7万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“2024年省直垂管部门（三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事）工作经费项目”主要内容是三江港口岸、鄂州边检、鄂州海事。2024年预算安排1033.50万元，其中：1033.50万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：建设口岸城市，提高鄂州市外向型经济发展。
成本指标：1033.50万元。
产出指标：数量指标有海关边检20人，海关在职关员25人，海关协助员23人等；质量指标有人工分析布控查获率10%，查验作业完成率100%；时效指标有进口平均通关时效30小时内，出口平均通关时效1小时内等。
满意度指标：通关商户满意度90%。
效益指标：服务通关商户数量400湖，服务通关行业类别5类。
2.“商务会展项项目”主要内容是参加国内境外商务会展及展台租赁、展台搭建等。2024年预算安排55万元，其中：55万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：帮助企业拓展国内外市场，做好展馆的搭建工作，并组织好骨干企业的参展。
成本指标：55万元，单个展台搭建费用20万元内。
产出指标：数量指标有组织参展企业数60家，新增入库商贸企业数15家等；质量指标有展台搭建验收合格率95%等；时效指标有项目完成时间1年内等。
满意度指标：参展企业满意度95%。
效益指标：拉动全市社零额（限上）增长10%等。
3.“2024年鄂州消费券专项资金项目”主要内容是鄂州消费券专项。2024年预算安排2000万元，其中：2000万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：进一步激发消费热点，加快推动零售、住宿、餐饮等行业复苏，释放消费活力，提振消费。
成本指标：2000万元。
产出指标：数量指标有发放消费券批次2次等；质量指标有次均消费券发放使用率8%；时效指标有消费券兑现及时率80%等。
满意度指标：受益商户满意度80%。
效益指标：消费券惠及行业数量8个等。
4.“惠购湖北”省级消费券资金项目，主要内容是省级消费券资金。2024年预算安排1576万元，其中：1576万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：用于落实投放“惠购湖北”湖北省消费券资金要求。
成本指标：1576万元。
产出指标：数量指标有发放消费券批次2次等；质量指标有次均消费券发放使用率8%；时效指标有消费券兑现及时率80%等。
满意度指标：受益商户满意度80%。
效益指标：消费券惠及行业数量8个等。
5.“鄂州综合保税区产业规划项目”主要内容是鄂州综合保税区产业规划。2024年预算安排83.85万元，其中：83.85万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：鄂州空港综合保税区方案上报国务院，并得到批复。
成本指标：83.85万元。
产出指标：数量指标有研究报告1份；质量指标有通过国务院审批。
满意度指标：公众服务对象满意度85%。
效益指标：促进当地经济发展等。
6.“市场资产划转运营经费”主要内容是市场资产划转运营经费。2024年预算安排719.94万元，其中：719.94万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：市委、市政府下达鄂州市市场开发服务中心的工作任务全部完成达标。
成本指标：719.94万元。
产出指标：数量指标有安全检查次数48次；质量指标有履行职责加强市场管理等；时效指标有按工作进度保质保量完成各项工作等。
满意度指标：消费者的满意度不低于95%。
效益指标：彰显菜篮子工程、再就业基地、城市窗口，创造良好的市场购物环境。
7.“市场管理运行工作经费项目”主要内容是市场管理运行工作经费。2024年预算安排233.38万元，其中：233.38万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：市委、市政府下达鄂州市市场开发服务中心的工作任务全部完成达标。
成本指标：233.38万元。
产出指标：数量指标有安全检查次数48次；质量指标有全面履行农贸市场管理职责等；时效指标有按工作进度保质保量完成各项工作等。。
满意度指标：消费者的满意度不低于95%。
效益指标：彰显菜篮子工程、再就业基地、城市窗口，创造良好的市场购物环境等。
8.“明堂市场消防隐患综合治理项目”主要内容是明堂市场消防隐患综合治理。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：完成明堂市消防隐患综合治理工程。
成本指标：100万元。
产出指标：数量指标有明堂市场电表升级改造1套及明堂市场水管网改造1套；质量指标有验收合格率达到100%；时效指标有明堂市场水管网改造的审计完成时间1年内等。
满意度指标：市场经营者、消费者的满意度得到95%以上。
效益指标：市场经营者、消费者生命财产安全得到保障。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
无
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排8833万元，增加8833万元，增长883.00%。
（1）中央外经贸产业发展专项资金项目36万元，增加36万元，增加360%，主要用于中央外经贸产业发展专项资金，根据预计上级专项结转规定，按照中央级要求进行安排。
（2）中央外经贸产业发展专项资金项目772万元，增加772万元，增加772%，主要用于中央外经贸产业发展专项资金，根据上级专项规定，按照中央级要求进行安排。
（3）中央服务业发展资金项目220万元，增加220万元，增加220%，主要用于中央服务业发展资金(县域商业建设行动部分，根据上级专项规定，按照中央级要求进行安排。
（4）省级外经贸产业发展专项资金项目7805万元，增加7805万元，增加7805%，主要用于省级外经贸产业发展专项资金，根据预计上级专项结转规定，按照中省级要求进行安排。
3.其他情况说明
（1）非税收入征收预计数530万元
（2）“惠购湖北”消费券省级资金（省级配套）788万元，为预估省商务厅上级转移拨款与我市用于促进社会零售额增长类专项资金。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.2024年市直部门预算表
2.部门整体绩效目标
