1.鄂州市退役军人事务局本级预算单位1个。由办公室、人教科、优抚科、安置科、权益维护科、中共鄂州市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、机关党委等7个科室组成。
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入5109.9万元，比上年减少553.5万元，减少10.83%。其中，财政拨款收入5109.9万元（一般公共预算5109.9万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出5109.9万元，比上年减少553.5万元，减少10.83%。其中：基本支出963.9万元，占总支出的18.86%；项目支出4146万元，占总支出的81.14%。本年支出构成为：社会保障和就业支出4138.83万元，占本年支出81%；卫生健康支出904.15万元，占本年支出17.69%；住房保障支出66.92万元，占本年支出1.31%。
（1）2024年基本支出比上年增加240.97万元，主要原因：一是本部门2024年预算新增在职人员6名；二是2024年预算按照新的事业单位绩效标准纳入预算，事业单位基本支出比上年普遍增加。
（2）2024年项目支出比上年减少794.7万元，主要原因：一是特定目标类项目压减支出预算；二是我单位严格落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求。
四、鄂州市退役军人事务局运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为109.42万元（表6公用经费），比上年增加14.53万元，增加15.31%，增加的原因主要是：一是本部门2024年预算新增在职人员6名；二是工资总额增加使福利费、工会经费等运行经费增加。其中：办公费4.6万元，印刷费4.4万元，咨询费2万元，手续费1.1万元，水费2.05万元，电费5.75万元，邮电费2万元，差旅费2.5万元，维修（护）费2.9万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费1.5万元，工会经费11.15万元，福利费38.85万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用13.81万元，其他商品和服务支出1.31万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额13.5万元（表7），比上年增加5.9万元，增加77.6%。分别如下：
1.公务接待费1.5万元，比上年增加0.4万元，增加36.3%，主要原因是经市编委批复鄂州市退役军人服务中心加挂市烈士纪念设施保护中心牌子，机构增加公务接待活动相应增加。
2.公务用车购置及运行维护费12万元，比上年增加6万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比上年增加6万元，增加100%。公务用车购置及运行维护费增加主要原因：一是本年市烈士纪念设施保护中心新增一辆公务用车的运行费用4万元，二是上年度部门所属二级单位对公务用车运行维护预算标准掌握不准，少报了2万元预算。
3.因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是我部门本年度没有因公出国计划。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市退役军人事务部门编制政府采购预算396万元，比上年增加356.08万元，增加891.98%，主要原因：一是我部门新增机构市烈士纪念设施保护中心开办经费需走政府采购；二是市烈士纪念设施保护中心运行服务采购。其中：
1、货物类政府采购预算70万元，主要是购置办公设备、家具、乘用车等；
2、工程类政府采购预算60万元，主要是采购双拥主题公园工程；
3、服务类政府采购预算266万元，主要是印刷服务、物业管理服务、讲解服务等。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市退役军人事务部门占有房屋面积8675.84平方米，通用设备2586台，专用设备0台，公务用车5辆。2024年退役军人事务部门现有国有资产总值为3712.53万元，计划处置资产0台，账面价值0万元，计划新增配置车辆、办公设备、家具等资产31台/件，资产配置预算65.94万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
2024年鄂州市退役军人事务局特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3949万元，上年结转结余197万元。因部分项目涉密，按照保密要求不予公开，仅对以下重点项目预算绩效情况进行说明：
1.“春节慰问项目”主要内容是用于春节期间慰问优抚对象、驻军部队及优抚事业单位等。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：巩固国防安全，促进军政军民团结。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：慰问优抚对象人次≥320人，慰问驻军部队≥7人，慰问优抚事业单位数≥3个。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：促进军政军民团结≥95%。
2.“八一慰问项目”主要内容是用于八一期间慰问优抚对象、驻军部队及优抚事业单位等。2024年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：巩固国防安全，促进军政军民团结。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：慰问优抚对象人次≥270人，慰问驻军部队≥7人，慰问优抚事业单位数≥3个。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：促进军政军民团结≥95%。
3.“优抚对象抚恤配套费项目”主要内容是保障我市军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于我市的平均生活水平。2024年预算安排140万元，其中：40万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款，100万元资金来源为上级转移支付。
2024年度项目绩效总目标是：切实解决优抚对象生活困难，提高优抚对象幸福感、满意度。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：优抚对象配套人数=7680人，优待政策覆盖率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：解决优抚对象生活困难≥90%。
4.“退役士兵待安置期间生活费项目”主要内容是确保我市由政府安排工作的退役士兵待安置期间基本生活保障。2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：保障我市退役士兵就业安置政策落实到位，确保退役士兵合法权益，支持国防建设和军队建设。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：发放退役士兵待安置期间生活费人数=10人，资金发放准确率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：确保退役士兵合法权益≥90%。
5.“军转干部随调家属货币化安置项目”主要内容是对实行货币化安置的随调家属采取经济补偿和就业创业扶持相结合的办法安置，以保障其基本生活，促进其就业创业。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：保障我市军转干部随调家属基本生活，促进就业创业。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：发放随调家属就业扶助金=36月，资金发放准确率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：确保随调家属合法权益≥90%。
6.“自主择业军转干部两金缴纳、体检项目”主要内容是为我市自主择业军转干部缴纳医保金和住房公积金单位部分，并发放体检费和慰问金。2024年预算安排97万元，其中：97万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：及时缴纳“两金”，发放体检费和慰问金，确保自主择业军转干部按政策享受住房及医保待遇，提高其归属感、获得感。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：缴纳自主择业军转干部“两金”人数=40人，发放体检费和慰问金人数=48人，资金发放准确率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：确保自主择业军转干部医保和住房待遇≥95%。
7.“部分退役士兵社保补缴项目”主要内容是确保由政府安排工作退役士兵按政策享受社保待遇，部分退役士兵社保接续工作持续进行。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：按政策缴纳达到退休年龄退役士兵医保应补缴资金，确保由政府安排工作退役士兵按政策享受社保待遇。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：退役士兵社保补缴人数=15人，社保补缴及时率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：确保退役士兵社保待遇≥95%。
8.“大学生义务兵入伍奖励金项目”主要内容是对大学生从鄂州入伍服义务兵役，按照有关文件标准发放一次性大学生入伍奖励金。2024年预算安排227万元，其中：227万元资金来源为一般公共预算当年财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：进一步鼓励大学生入伍服义务兵役，推动全市征兵工作持续高质量发展。
成本指标：预算执行控制率≥90%。
产出指标：发放大学生入伍奖励金人数=229人，资金发放及时率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：贯彻落实兵役制度改革精神，切实做好新时代征兵工作≥90%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
我部门本年没有政府性基金预算，表8政府性基金预算支出表为空。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
无
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
