2024年中共鄂州市委办公室预算公开情况说明
一、部门主要职责
1.负责推动中央决策部署和省委、市委工作要求的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
2.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
3.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案行政管理和开发利用工作。
4.围绕市委工作部署,组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
5.研究、审核各地各部门请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
6.及时、准确、安全、全面地向中央和省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
7.负责分发中央和省委文件，以及市级公文的传递交换工作。
8.负责全市党内法规制度建设的统筹协调，牵头办理市级规范性文件备案审查工作，服务市委领导地方立法工作。
9.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。
10.负责市委重要接待工作。
11.负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）部门预算单位构成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。内设机构共有21个。
（二）部门人员构成
中共鄂州市委办公室行政编制49名、事业编制17名。2024年部门预算在职人员59人（不占编领导2人）、离退休人员55人、遗属人数2名。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入2375.98万元，比上年减少854.83万元，减少26.46%。其中，财政拨款收入2375.98万元（一般公共预算2375.98万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：落实过紧日子要求,项目预算压缩。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出2375.98万元，比上年减少854.83万元，减少26.46%。其中：基本支出1635.18万元，占总支出的68.82%；项目支出740.8万元，占总支出的31.18%。本年支出构成为：一般公共服务支出1831.85万元，占本年支出的77.09%；社会保障和就业支出328.74万元，占本年支出的13.84%；医疗卫生支出115.16万元，占本年支出的4.85%；住房保障支出100.23万元，占本年支出的4.22%。
支出减少的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年减少41.65万元，减少2.48%。减少主要原因：在职转退休和新进人员入职，存在职务职级的变化，导致工资、绩效资金、养老、公积金、医疗等工资福利支出相应减少。
（2）2024年项目支出比上年减少813.18万元，减少52.33%。减少主要原因是落实过紧日子要求,项目预算压缩。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为255.81万元，比上年减少4.57万元，减少1.76%，减少原因主要是压减一般性开支。其中：办公费35万元，水费1万元，电费2.5万元，差旅费5万元，因公出国(境)费用10万元，公务接待费2万元，劳务费8万元，委托业务费4.65万元，工会经费16.70万元，福利费66.28万元，其他交通费50.59万元，其他商品和服务支出49.24万元，办公设备购置费4.85万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额12万元，比2023年预算增加5万元，增加71.43%。其中：
1.因公出国（境）费预算10万元，比2023年预算增加5万元，增加100%。主要原因：随着我市国际航空大都市建设步伐加快，对外开展合作交流的力度还会继续加大。自2023年以来，我办市级领导率团出访对外交流活动增多，出国预算成本增加。
2.公务接待费2万元，与2023年预算持平。主要原因是坚持过紧日子的要求，不增加公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。
（2）公务用车运行维护费0万元，比2023年预算持平。主要原因：公务用车移交市机关事务服务中心统一调度、管理，公务用车购置及运行维护费不再列入本部门预算。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年市委办公室编制政府采购预算60.7万元，比上年减少758.8万元，减少92.59%，主要原因：一是根据政府采购工作要求，做到应编尽编；二是项目预算减少，政府采购金额相应减少。其中：货物类政府采购预算17.8万元，主要是网上商城购买复印纸和办公设备购置等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算42.9万元，主要是印刷费等支出。
七、国有资产占用情况
市委办公室办公用房由市机关事务服务中心统一调配；现有3套住房总面积533.83平方米，总价值85.38万元；设备466件，总价值252.59万元；家具、用具411件，总价值63.07万元；无形资产2件，总价值0.96万元。现有国有资产总值为227.16万元。
2024年本部门计划新增资产情况：新增配置国产电脑11台、打印机9台、扫描仪1台、碎纸机9台，新增资产预算16.25万元。
2024年本部门计划处置资产情况：处置一批已到使用年限的电脑、打印机、办公家具等。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“市委会议服务费”主要用于全市范围内大型会议承办、会议用品购置、会议场租以及各类会议文件的印制费、会议室维修（护）等各项费用。2024年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：保障市委各类会议、活动如期高效开展，进一步完善会务和大型活动接待工作制度，实行“精细化”管理，厉行节约，杜绝浪费，提升品位，提高满意度，周到细致的完成各项会务活动。
成本指标：严格执行会议费标准，降低活动成本，严控人均服务费用标准。
产出指标：高质量承办会议、来访等活动。
满意度指标：提升与会人员、单位，社会大众满意度。
效益指标：倡导节能降耗，持续优化创新，展现服务风采，助推经济建设。
2.“综合事务工作经费”主要用于机关综合事务工作的建设，开展好党建及党风廉政建设、综治普法、干部教育、档案管理、对口扶贫、党团活动和其他日常工作。2024年预算安排53万元，其中：53万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：提高“三服务”水平，做实精文简会工作，协调抓好市委常委会会议定事项的贯彻落实；优化档案服务业务流程，开展好“双千”活动。履行意识形态工作责任到位，无相关负面舆情或造成重大不良影响。办文、办会、办事未出现重大错误，社会各界对三服务工作满意。
成本指标：超概算项目比例≤5%。
产出指标：组织集中学习次数30次以上，开展档案宣传活动2次，开展爱国卫生活动12次以上，调研重大课题形成调研报告4批，落实法律顾问制度。
满意度指标：提高三服务工作满意度。
效益指标：优化营商环境，严守公务用车相关规定，服务鄂州乡村振兴战略与精准脱贫有效衔接。
3.“春节慰问”主要用于市委主要领导同志慰问春节期间坚守一线的干部职工。2024年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：服务春节期间走访慰问相关活动有序开展，将市委市政府对坚守一线干部职工的温暖保证到位。
产出指标：资金使用精准到位，慰问对象合规，资金使用效率高。
满意度指标：提升群众满意度，慰问单位满意度。
4.“市委深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动工作经费”主要用于共同缔造的宣传、课题研究、基地（试点）建设、学习考察以及专班日常运转费用。2024年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度项目绩效总目标是：保障实践活动专班高效有序运转，深入推进“下察解暖”实践活动和共同缔造试点工作高质量发展，充分展示鄂州“下察解暖”实践活动和共同缔造试点工作取得的成效。
产出指标：开展1次以上试点宣传，组织党员干部下基层30000人次以上，下沉基层400次以上，总结成效及经验30次以上，带动社会大众积极参与共同缔造，解决收集的民忧问题。
满意度指标：提升人民群众满意度。
效益指标：进一步健全群众自治组，持续增强群众的幸福感、获得感。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本部门没有政府性基金收入及支出。（表8）
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况：
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
