中共鄂州市委党校公益一类事业编制44人，其中：参公事业编制人数18人，事业编制人数26人。实有人数小计74人，其中：在职实有小计42人（在职参公事业实有人数33人、在职公益一类实有人数9人）；退休实有小计32人（退休行政实有人数21人、退休工勤实有人数4人、退休公益一类实有人数7人）。遗属人数2人。
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1853万元，比上年减少59万元，减少3%。其中，财政拨款收入1853万元（一般公共预算1853万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：在职人员转退休导致人员经费减少，党校综合运营项目预算缩减20万元，上年度列支的一次性项目——党校校园及学员安全治理已全部完工，本年度无此项目预算，导致部门预算总收入减少。本年度政府性基金项目合计390万元由市财政局列入城建计划，不列入本部门预算。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出1853万元，比上年减少59万元，减少3%。其中：基本支出1023万元，占总支出的55%；项目支出830万元，占总支出的45%。本年支出构成为：教育支出1853万元，占本年支出100%。
支出减少的主要原因：在职人员转退休导致人员经费减少，党校综合运营项目预算缩减20万元，上年度列支的一次性项目——党校校园及学员安全治理已全部完工，本年度无此项目预算，导致部门预算总收入减少。本年度政府性基金项目合计390万元由市财政局列入城建计划，不列入本部门预算。
（2）2024年项目支出比上年减少50万元，主要原因：一是上年度列支的一次性项目——党校校园及学员安全治理已全部完工，本年度无此项目预算；二是党校综合运营项目预算缩减20万元。
2024年运行经费预算总额为124.98万元（表6公用经费），比上年增加0.62万元，增加0.5%，增加原因主要是：2023年度单位新进2人，导致公用经费增多。其中：办公费24万元，差旅费4万元，工会经费11.22万元，福利费42.51万元，其他交通费29.57万元，其他商品和服务支出13.68万元。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是：无。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年市委党校编制政府采购预算357.74万元，比上年增加353.74万元，（增加8844%，主要原因：一是上年度在执行预算过程中对采购预算进行了调整实际执行数315.71万元；二是本年度新增智慧文化校园项目，需使用采购资金支出，导致采购预算增加。其中：货物类政府采购预算225.5万元，主要是智慧文化校园项目信息网络及软件购置更新预算220万元，五项业务项目复印纸预算5.5万元；工程类政府采购预算0万元，主要是：无；服务类政府采购预算132.24万元，主要是鄂州论坛杂志印刷费4.88万元，党校校园及学员公寓管理项目劳务费117.36万元，干部教育项目印刷服务预算10万元。
七、国有资产占用情况
2024年市委党校占有房屋面积16828.72平方米，通用设备1391台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年市委党校现有国有资产总值为6137.91万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“干部教育项目”主要内容是鄂州党校是经中共鄂州市委批准成立的公益一类事业单位，承担全市培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位及其他形式的干部维续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。本项目主要是为了保障市委组织部、统战部等相关部门的培训需求为学员提供教学、住宿、餐饮等相关服务。2024年预算安排273.7万元，其中：273.7万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：购置相关教学资料和专项设备；提高学员教学质量；开展教育学研究和学科建设；促进教师进修；加强教学业务指导；后勤保障。
成本指标：全年外请教师讲课费用30万元、全年培训学员食宿杂费243.7万元。
产出指标：全年培训党员干部人数不少于500人、全年外请教师人数不少于60人次、全年开办党员干部培训班不少于6期、全年培训计划完成率不低于98%、全年培训课时中教学课时不少于70%、全年培训课时中党性教育课时不少于20%、全年参加培训人员合格率不低于90%、全年科学研究任务完成及时率不低于98%。
满意度指标：培训学员满意度达到95%以上。
效益指标：培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
2.“党校校园及学员公寓管理项目”主要内容是学员公寓食宿及相关物业管理、绿化养护、保安保洁服务、水电维护、病媒生物仿制除“四害”、建筑消防设施维护保养、网络服务等各项基础服务。2024年预算安排216.3万元，其中：216.3万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：保障党校学员、短期培训、研讨班等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
成本指标：学员公寓食宿及相关物业管理117.36万元、绿化养护25.5万元、保安保洁服务44.48万元、水电维护13.2万元、病媒生物仿制除“四害”4万元、建筑消防设施维护保养2万元、综合通信服务协议9.76万元。
产出指标：完成150亩校园管理，完成8800平方米学员公寓管理。
满意度指标：学员满意率达到95%。
效益指标：省市各项验收合格率不低于95%。
3.“智慧文化校园项目”主要内容是完善校园基础设施，按照省委党校考评细则要求，推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。2024年预算安排220万元，其中：220万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：完善校园基础设施，按照省委党校考评细则要求，推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。
成本指标：校内设备购置及维护费用220万元。
产出指标：更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库完工验收合格率不低于95%。
满意度指标：学校师生满意度不低于95%。
效益指标：使党校的硬件设施达标，满足新时代科研教学的要求。
4.“五项业务”主要内容是根据中共湖北省委组织部、中共湖北省委党校湖北省行政学院文件《关于印发<市级党校（行政学院）办学质量评估实施方案（试行）>的通知》鄂党校【2021】53号文和鄂发【2000】14号文《中共湖北省委关于贯彻落实(中国共产党党校工作条例）的若干意见》。目的是确保党校教学与科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。2024年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：通过五项业务，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，教学研究得到保障。系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
成本指标：全年购买图书杂志和付中国知网费用不高于20万元、全年校园多媒体设备维护费用不高于12万元、后勤保障不高于27万元、全年教材及文印资料费用不高于21万元。
产出指标：全年外地专家学者到党校讲课或者党校专家学者外出讲课不少于28人次，全年培训党员干部人数不少于500人次，全年培训党员干部班次不少于12个。
满意度指标：教师学员满意度达到95%。
效益指标：培养忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍。
5.“鄂州论坛办刊项目”主要内容是，2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：创办《鄂州论坛》杂志。《鄂州论坛》为双月刊，设有“政策方针解读”、“科学发展研究”、“党的建设”、“热点聚焦”、“思想文化园地”、“调查与思考”等栏目，贯彻落实中央、省委、市委精神、推动广大党员干部学校理论的前沿阵地，市委党校教学科研的有效平台。
成本指标：设计费2万元、印刷4.88万元、组稿3.12万元。
产出指标：报刊发行量达到3200册、教师科研成果汇编发行量达到200本、学员调研报告集发行量达到200本。
满意度指标：教师学员满意度达到95%。
效益指标：理论宣传水平不断提高。
6.“党校综合运营项目”主要内容是，2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为非税收入。
2024年度项目绩效总目标是：中共鄂州市委党校是经中共鄂州市委批准成立的公益一类事业单位，承办党委、政府及各单位举办的专题研讨班、各类短训班。学员在校期间各类费用均由市委党校承担，现向各单位举办的短训班收取学员场地、食宿等相关费用，以弥补干部教育经费的缺口。
成本指标：全年支出培训党员住宿杂费不高于30万元。
产出指标：全年培训计划完成率不低于98%，全年培训课时中教学课时不少于70%，全年培训课时中党性教育课时不少于20%，全年参加培训人员合格率不低于90%。
满意度指标：培训学员满意度达到95%以上。
效益指标：提升干部队伍素质。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：本年度政府性基金项目合计390万元由市财政局列入城建计划，不列入本部门预算，因此表8 政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
具体安排情况如下:
无。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
