2024年中共鄂州市委统战部预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。
（五）负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，调研指导全市民族宗教工作，依法管理宗教事务，开展民族团结进步创建活动，协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护民族宗教领域和谐稳定，联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实上级治疆工作方略。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作。
（十）统一管理全市对台工作，宣传贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，调查研究全市对台工作情况，统筹协调各区各部门各单位对台工作。开展对台交流交往，管理涉台行政事务，为台商投资、贸易牵线搭桥，提供咨询服务，协调指导涉台园区建设，保护台商台胞合法权益。
（十一）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。
（十二）受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共鄂州市委统战部属一级预算单位，下属统战事务服务中心。
市委统战部由办公室，干部科，党派科（民主党派综合办公室），台湾工作科，经济联络科，党外知识分子工作科（新的社会阶层人士科）,民族工作科、宗教工作科、监督检查科，侨务工作科等10个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入1108.41万元，比上年减少361.46万元，减少24.59%。其中，财政拨款收入1088.41万元（一般公共预算1088.41万元）；上年结余20万元。
收入减少原因：根据上级厉行节约，过紧日子的要求压缩预算。
2.预算支出情况：2024年本年支出1108.41万元，比上年减少361.46万元，减少24.59%。其中：基本支出717.41万元，占总支出的64.72%；项目支出391万元，占总支出的35.28%。本年支出构成为：一般公共服务支出848.62万元，占本年支出76.56%；社会保障和就业支出162.31万元，占本年支出14.64%；卫生健康支出52.76万元，占本年支出4.8%；住房保障支出44.73万元；占本年支出4%。
支出减少的主要原因：根据上级厉行节约，过紧日子的要求压缩不必要的支出。
（1）2024年基本支出比上年减少14.45万元，主要原因：行政编制人员减少，事业编制人员增加，一是人员经费减少8.82万元；二是公用经费减少5.63万元。
（2）2024年项目支出比上年减少347万元，主要原因：按预算编制要求压缩项目支出。
四、运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为84.89万元，比上年减少5.63万元，减少6.22%，减少原因主要是：一是因行政编制人员减少，事业编制人员增加导致其他交通费减少，二是办公费减少。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额3万元，比上年减少1万元，减少25%。减少如下：
公务接待费3万元，比上年减少1万元，减少25%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年部门编制政府采购预算7.68万元，比上年增加7.68万元，主要原因：我部新增统战服务中心，需要配置5名职工的电脑和打印机。其中：货物类政府采购预算7.68万元，主要是配置5台式计算机、3台黑白打印机、办公用复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年占有房屋面积0平方米，通用设备187台，专用设备0（台/件），家具、用具177件，公务用车0辆。2024年部门现有国有资产总值为73.38万元，计划新增配置5台国产台式电脑、3台国产黑白打印机、5张办公桌、5把办公椅、1乘书柜，资产配置预算6.70万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“统战业务经费”主要内容是统战工作需要的各种费用支出，促进统战工作的整体推进。2024年预算安排130万元，资金来源全部为一般公共预算。
2024年度项目绩效总目标是：在市委的正确领导下，紧紧围绕市委决策部署，充分发挥统一战线政治优势、智力优势、资源优势和组织优势，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为助力我市城乡融合高质量发展贡献统战力量。
成本指标：项目全年预算数为130万元，不突破预算。
产出指标：促进统战工作的整体推进。
满意度指标：提升统战各界人士的满意度。
效益指标：充分发挥统一战线政治优势、智力优势、资源优势和组织优势，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
2.“民族宗教业务经费”主要内容是促进少数民族团结进步、宗教和谐稳定。2024年预算安排135万元，资金来源全部为一般公共预算。
2024年度项目绩效总目标是：全面深入贯彻中央民族工作会议精神，深入持久开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识，进一步推动城市民族工作水平提升；全面深入贯彻全国宗教工作会议精神，推动宗教事务依法治理，进一步推进全市宗教工作水平总体提升。
成本指标：项目全年预算数为135万元，不突破预算。
产出指标：促进民族宗教工作的有序发展。
满意度指标：提升民族宗教人士的满意度。
效益指标：全面深入贯彻中央民族工作会议精神，深入持久开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识，进一步推动城市民族工作水平提升；全面深入贯彻全国宗教工作会议精神，推动宗教事务依法治理，进一步推进全市宗教工作水平总体提升。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
无政府性基金预算
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
无对下转移支付项目预算
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.鄂州市部门预算公开表
2.2024年部门整体绩效目标.docx
3.2024年项目绩效
