市乡村振兴局2024年预算公开情况说明

　　一、部门（单位）主要职责

　　1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

　　2、拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

　　3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。

　　4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

　　5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

　　6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。

　　7、负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。

　　8、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）单位情况

　　鄂州市乡村振兴局内设综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室；下辖市老促会1个参公管理单位和市乡村振兴发展中心1个事业单位。

　　（二）人员构成

　　共计定编21人，其中：局机关行政编制13名、工勤编制1名，二级单位参公管理编制2名、事业编制5名。实有在职在岗财政供养人数19人，其中局机关15人（含待编1人），二级单位4人。

　　退休人员12人，遗属补助人员2人。

　　三、部门预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年部门预算总收入1146.9万元。比2023年增加21.43万元，主要原因是增加了省内区域协作帮扶资金。其中：一般公共预算财政拨款收入1146.9万元。

　　2.预算支出情况：2024年部门预算总支出1146.9万元。其中：基本支出 419.34万元，项目支出727.56万元。比2023年1125.47万元增加了21.43万元，主要原因是增加了省内区域协作帮扶资金。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出1146.9万元。

　　按照支出经济分类科目，基本支出419.34万元，项目支出727.56万元。基本支出主要用于：工资福利支出315.27万元，对个人和家庭的补助支出52.03万元，日常公用支出52.04万元。项目支出主要用于：乡村振兴工作经费50万元、改革过渡运转经费17万元、区域协作帮扶资金650万元和郧西县帮扶资金10.56万元。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、部门运行经费安排情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出预算1146.9万元，其中：当年预算1146.9万元。主要安排情况如下：

　　1.基本支出419.34万元。其中：

　　人员经费367.3万元，包括：（1）工资福利支出315.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出52.03万元，主要用于离退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　公用经费52.04万元，主要包括：办公费20万元、印刷费3万元、会议费0.48万元、公务接待费0.2万元、工会经费4.53万元、福利费9.26万元、其他商品和服务支出0.95万元、其他交通费用13.62万元。，主要用于部门日常运转。

　　2. 项目支出727.56万元。主要安排为：乡村振兴工作经费50万元，主要用于大数据监察系统、驻村工作队管理、防返贫监测监督检查、老促会办公经费。改革过渡运转经费17万元主要用于待编人员工资。省内区域协作帮扶资金650万元主要用于拨付给对口帮扶的郧西县开展区域协作帮扶相关工作。郧西县帮扶资金10.56万元主要用于4名援派干部的生活补助和工作开支。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，与2023年预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平。

　　2.公务接待费预算0.2万元，与2023年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

　　公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

　　公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

　　六、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购服务类7.82万元。其中：印刷5万元、会计服务费2.22万元、法律服务费0.6万元。

　　七、国有资产占有使用情况

　　国有资产主要是视频会议系统、办公电脑和办公桌椅。

　　八、重点项目预算绩效目标设置情况

　　1.“省内区域协作帮扶资金”主要是拨付给省内区域协作帮扶地区郧西县，2024年预算安排650万元，其中：资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　产出指标:召开区域协作帮扶会议、互派选派人才跟班学习、帮助郧西县脱贫人口就业。

　　效益指标：各区与郧西县结对帮扶，共同打造美丽乡村示范点。

　　满意度指标：帮扶对象满意度97%。

　　2.“乡村振兴工作经费”主要是巩固脱贫攻坚成果，开展防返贫监测和驻村帮扶工作。2024年预算安排50万元。其中：资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　产出指标：开展各类监督检查不少于10次，培训驻村工作队和防返贫监测系统培训不少于3次。

　　效益指标：脱贫户收入稳定增加，无返贫现象。

　　满意度指标：脱贫户满意度97%，一般群众满意度95%。

　　九、其他需要说明的事项

　　1.对空表的说明：

　　表8政府性基金预算支出表为空表。

　　2.部门管理的对下级转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出、“对个人和家庭的补助”和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8.因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支岀(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11.机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的由日常公用经费支出的办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费、公务用车燃料费、维修费、过路费等。