鄂州市人民政府办公室2024年部门预算
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.负责市政府会议准备，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3．研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5．办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
6．负责市政府值班工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。
7．负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。
8．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见和建议。
9．负责市政府重大活动的组织安排。
10．负责鄂州政任文件办理有关工作。
11．负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统政务信息工作。
12.负责服务武汉、鄂州两地协同合作，加强政务联络和信息沟通；负责全市在武汉的离岸科创、招商引资、群众工作的协调支持；负责全市有关部门与省级对口部门业务对接的协调服务工作。
13．完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
鄂州市人民政府办公室有2个独立的预算编制单位。
1.本级预算单位1个，为：鄂州市人民政府办公室，内设18个科室。
2.公益一类事业单位1个，为：鄂州市武鄂协同服务中心。
（三）人员基本情况
编制人数51名；财政供养人数59名，其中：在职51名，不占编7人，离休人数1名；纳入养老统筹退休人员37名。
二、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入2406.62万元，比上年增加213.44万元，增加9.73%。其中，财政拨款收入2406.62万元（一般公共预算2406.62万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：本年度新设立公益一类事业单位鄂州市武鄂协同服务中心运维费用。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出2406.62万元，比上年增加213.44万元，增加9.73%。其中：基本支出1659.88万元，占总支出的68.97%；项目支出746.74万元，占总支出的31.03%。本年支出构成为：一般公共服务支出1894.51万元，占本年支出78.72%；社会保障和就业支出284.10万元，占本年支出11.80%；卫生健康支出121.31万元，占本年支出5.04%；住房保障支出106.69万元，占本年支出4.44%。
支出增加的主要原因：本年度新设立公益一类事业单位鄂州市武鄂协同服务中心运维费用。
（1）2024年基本支出比上年增加82.7万元，主要原因：一是因2024年养老保险基数调整，养老保险费增加；二是因人员调动，在职人员增加，人员经费增加。
（2）2024年项目支出比上年增加130.74万元，主要原因：本年度新设立公益一类事业单位鄂州市武鄂协同服务中心运维费用。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024年一般公共预算财政拨款支出预算2406.62万元，其中：当年预算2406.62万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1659.88万元。其中：
1.人员经费1405.13万元，包括：（1）工资福利支出1230.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出174.71万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。
2.公用经费254.75万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
（二）项目支出746.74万元。主要安排为：
（1）12345便民服务热线专项业务278万元，主要用于：12345热线办外包服务。
（2）政府办综合业务80万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、思想文化建设、干部人事、政府公报编制、综治普法、文明创建、档案管理、机要保密、乡村振兴及对口村（社区）帮扶和其他日常工作及各类专项会议支出。
（3）政务督查业务经费27万元，主要用于：跟踪国务院、省政府、市政府重大决策部署，通过书面督查、实地督查、印发督办通知等，推动《政府工作报告》和市政府重要会议，国务院、省政府、市政府主要领导批示事项落实落地。
（4）市武鄂协同服务中心工作经费361.74万元，主要用于：负责服务武汉、鄂州两地协同合作，加强政务联络和信息沟通；负责全市在武汉的离岸科创、招商引资、群众工作的协调支持；负责全市有关部门与省级对口部门业务对接的协调服务工作。
四、部门运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为254.75万元（表6公用经费），比上年增加11.98万元，增加4.93%，增加原因主要是：因人员调动，在职人员增加，公用经费增加。其中：办公费14万元，印刷费18万元，水费3万元；电费3万元；邮电费5万元；差旅费15万元；因公出国（境）费用10万元；维修（护）费15万元；公务接待费2万元；劳务费5万元；工会经费17.78万元；福利费60.68万元；其他交通费用53.65万元；其他商品和服务支出22.63万元；办公设备购置10万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额18万元（表7），比上年增加11万元，增加157.14%。分别如下：
1.公务接待费4万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因是本年度新设立公益一类事业单位鄂州市武鄂协同服务中心新增接待费用。
2.公务用车购置及运行费4万元，比上年增加4万元，增加400%。其中：公务用车购置费0万元，比上年0万元，增加0%；公务用车运行维护费4万元，比上年增加4万元，增加400%。公务用车购置及运行费增加主要原因是本年度新设立公益一类事业单位鄂州市武鄂协同服务中心新增公务用车运行及维护费。
3.因公出国（境）费10万元，比上年增加5万元，增加100%，主要原因是因公出国（境）任务增加。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市人民政府办公室编制政府采购预算335.86万元，比上年减少168.14万元，减少33.36%，主要原因：12345政府服务便民热线专项项目经费减少。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是无货物类政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类政府采购预算；服务类政府采购预算335.86万元，主要是印刷费（含各类活动展板、PPT制作费用）58万元，软件运营服务277.86万元。
七、国有资产占用情况
2024年鄂州市人民政府办公室占有房屋面积958.96平方米，通用设备740台，专用设备0（台/件），公务用车7辆，无形资产3件。2024年鄂州市人民政府办公室现有国有资产总值为1028.07万元，计划处置0台/件，账面价值0万元，计划新增配置0台/件，资产配置预算0万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“行政事务管理项目”主要内容是保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、思想文化建设、干部教育、档案管理、机要保密、乡村振兴及对口村（社区）帮扶、党团活动等工作的开展，充分展示和发挥市政府办公室窗口形象，全力服务市政府工作大局。2024年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：确保政府重大活动、重要会议的组织安排保障力度，围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调研活动，切实加强干部人事工作机构、干部队伍、硬件设施等建设，开展机关党建、党风廉政建设，思想文化建设、文明创建等，加快机关综合业务的信息化、规范化建设，加强综治、法治建设、机要保密，保障政府公报编制文件立卷归档等工作的开展，充分展示和发挥市政府办公室窗口形象，全力服务市政府工作大局。
成本指标：乡村振兴及对口村（社区）帮扶工作14万元、重大专题调研、市政府专项会议16万元、公报编制及文件归档、机要保密12万元、法治宣传及聘请法律顾问8万元、政府文件编印及发布经费24万元、机关党建、党风廉政建设，思想文化建设等6万元。
产出指标：公报编制数量6期、政府文件编制数量500份、重大专题调研项目数10个等。
满意度指标：部门（单位）满意度达到95%。
效益指标：保障政府各项工作开展。
2.“12345热线购买服务项目”主要内容是按照国家、省有关工作部署，整合全市40条热线形成了统一的12345政务服务平台，以“听民生，聚民意，集民智，解民忧”十二字为基本遵循，认真接听每一个来电，热情服务每一位群众，切实搭建起了企业群众和部门沟通的桥梁纽带，企业群众的不满意度、幸福感不断提高。2024年预算安排278万元，其中：278万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：进一步提高接通率，实行漏话回拨，确保每一个诉求都能得到有效回应；进一步提高服务意识，切实加强规范管理，加强培训及知识储备，群众反映咨询类问题能够及时予以解答；进一步加强部门联动，推动工单及时办结、推动疑难问题有效化解，为构建和谐稳定社会贡献12345力量。
成本指标：话务人员经费277.86万元、办公耗材0.14万元。
产出指标：接通率达到95%、漏话回拨率100%、回访率100%、平均通话时长 3-5分钟、话后处理时长1分钟、工单办理时长5天。
满意度指标：服务评价满意度达到95%。
效益指标：进一步提升通话质量，加强部门联动，及时办结工单和化解疑难问题。
3.“政务督查业务经费项目”主要内容是跟踪国务院、省政府、市政府重大决策部署，通过书面督查、实地督查、印发督办通知等，推动《政府工作报告》和市政府重要会议，国务院、省政府、市政府主要领导批示事项落实落地。2024年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：公开市《政府工作报告》主要目标任务、市建议提案及其他重点督办事项完成情况。根据国务院、省政府要求，全面统筹做好国务院大督查和省政府督查迎检工作。外出学习考察，参加政务督查培训。围绕市委、市政府重点工作，开展专项督查，印发交办通知、落实方案等，根据工作需要，适时对工作落实情况进行通报或向市领导专报。。
成本指标：督查资料编印5万元、市政府重大项目督查3万元、落实国务院大督查和省政府督查工作2万元、考察调研3万元、组织督查培训学习4万元、督查系统维护费5万元、督查信息短信业务2万元。
产出指标：公报编印数量6期、政府文件编印数量200份、市政府重大项目督查5个、专项会议4次。
满意度指标：工作及培训满意度达到95%。
效益指标：提高质效、促进落实、注重实效、确保质量。
4.“市武鄂协同服务中心工作经费项目”主要内容是负责服务武汉、鄂州两地协同合作，加强政务联络和信息沟通；负责全市在武汉的离岸科创、招商引资、群众工作的协调支持；负责全市有关部门与省级对口部门业务对接的协调服务工作。2024年预算安排361.74万元，其中：361.74万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：服务武鄂协同发展，服务武汉、鄂州两地协同合作，加强政务联络和信息沟通；协调支持全市在武汉的离岸科创、招商引资、群众工作；协调服务全市有关部门与省级对口部门业务的对接。。
成本指标：鄂州人文宣传推广费15万元、协调服务经费9万元、招商引资经费8万元、房屋租赁及综合服务费用298万元等。
产出指标：开展商务活动次数6次、开展政务活动次数6次、制作宣传片时长30分钟。
满意度指标：服务对象满意度95%。
效益指标：加强武鄂协同发展和合作，促进政务联络和招商引资工作。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：本年度没有政府性基金项目，不列入本部门预算，因此表8政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。
具体安排情况如下:
无
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
