2024年鄂州市人民政府研究室预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
市政府研究室无下属单位或二级单位。内设4个科室，分别为一科、二科、三科、秘书科。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入291.21万元，比上年减少59.91万元,下降17.06%。其中，财政拨款收入291.21万元（一般公共预算291.21万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：1.在编人员减少；2.落实党政机关过紧日子要求，对项目经费适度压减。
2.预算支出情况：2024年本年支出291.21万元，比上年减少59.91万元，下降17.06%。其中：基本支出241.21万元，占总支出的82.83%；项目支出50万元，占总支出的17.17%。本年支出构成为：一般公共服务支出221.58万元，占本年支出76.09%；社会保障和就业支出32.63万元，占本年支出11.2%；医疗卫生支出20.12万元，占本年支出6.91%；住房保障支出16.88万元，占本年支出的5.80%。
支出减少的主要原因：1.在编人员减少；2.落实党政机关过紧日子要求，对项目经费适度压减。
（1）2024年基本支出比上年减少16.91万元，主要原因：在编人员减少。
（2）2024年项目支出比上年减少43万元，主要原因：落实党政机关过紧日子要求，对项目经费适度压减；部分项目内容本年度收归全市统一管理。
3.其他预算收支需要说明的情况
无
四、市政府研究室运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为30.9万元，比上年减少2.84万元，减少8.42%，减少原因主要是：人员减少，相关运行经费减少。其中：办公费9.7万元，水费0.13万元，电费0.12万元，公务接待费0.35万元，工会经费3.51万元，福利费4.68万元，其他交通费8.36万元，其他商品和服务支出4.04万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.35万元，比上年增加0.05万元，增加16.67%。分别如下：
1.公务接待费0.35万元，比上年增加0.05万元，增加16.67%，主要原因：因工作需要，上年度公务接待人数、次数均增加。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年编制政府采购预算0.5万元，比上年减少13万元，减少96.3%，主要原因：采购政策调整；厉行节俭节约。其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元，；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
我单位位于滨湖大厦市政府大楼三楼西侧，办公房屋由市机关事务管理局统一调配。公务用车保有数0台，无单价50万元以上的通用设备与专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
1.“经济社会发展调研工作支出经费项目”主要内容是:一是围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为市政府决策提供参谋意见和建议；二是研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议；三是按照决策科学化、民主化的要求，组织联络市内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为市政府决策服务；四是负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志在重要会议上的讲话；五是起草市政府及市政府领导同志向国家和省汇报的文稿，参与市委、市政府重要会议的文件起草；六是指导和协调全市政府系统政策研究和决策咨询机构工作，并组织开展相关活动；七是搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务，编印《政务资讯》等资料。该项目2024年预算安排为50万元，资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：围绕全市经济社会发展中的热点、难点、重点问题组织调研，起草调研报告及相关文件，编印相关资料。
成本指标：差旅费、文印费、培训费等。按照中央、省、市相关标准进行开支，厉行节俭节约。
产出指标：围绕全市中心工作赴外地开展课题调研并撰写高质量课题调研报告，为市委市政府和市主要领导提供决策参考。
满意度指标：≥95%。
效益指标：提出具有建设性的意见和建议，较好地发挥参谋助手和智囊作用。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，没有非税收入征收。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
本部门没有部门管理的对下转移支付项目支出预算。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
