中共鄂州市委直属机关工作委员会2024年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。

　　2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。

　　3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。

　　4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。

　　5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。

　　6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。

　　7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。

　　8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。

　　9、完成市委交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位，独立编制预算。内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入588.21万元，比上年减少27.6万元，减少4.48%。其中，财政拨款收入588.21万元（一般公共预算588.21万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：根据财政经济状况压缩预算。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出588.21万元，比上年减少27.6万元，减少4.48%。其中：基本支出388.21万元，占总支出的66%；项目支出200万元，占总支出的34%。本年支出构成为：一般公共服务支出446.43万元，占本年支出75.9%；社会保障和就业支出88.96万元，占本年支出15.12%；卫生健康支出28.72万元，占本年支出4.88%；住房保障支出24.1万元；占本年支出4.1%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年减少22.6万元，主要原因是：一是人员经费减少17.58万元；二是公用经费减少5.02。

　　（2）2024年项目支出比上年减少5万元，主要原因是：按预算编制要求压缩项目支出。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为45.6万元，比上年减少5.02万元，减少9.9%，减少原因主要是：一是人员经费减少后，公用经费相应减少。其中：办公费5万元，电费0.9万元，邮电费1.2万元，差旅费0.3万元，租赁费0.12万元，公务接待费0.2万元，工会经费4.02万元，福利费15.8万元，其他交通费11.64万元，其他商品和服务支出6.42万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：

　　1.公务接待费0.2万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩2023年公务接待费用。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。公务用车购置及运行费（增加/减少）主要原因是无公务用车。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是严格控制出国（境）申报，与上年预算相同。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年部门编制政府采购预算0.30万元，比上年减少0.05万元，减少14.28%，主要原因：响应号召，厉行节约用纸。其中：货物类政府采购预算0.30万元，主要是办公用复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年部门占有房屋面积0平方米，通用设备60台，专用设备0（台/件），家具、用具105件，公务用车0辆。2024年部门现有国有资产总值为24.35万元，计划处置已到使用年限且不能使用的6台电脑、2台打印机、1台空调、1台热水器、1支录音笔，账面价值8.32万元，无新增配置计划。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9）

　　1.“峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费”主要内容是完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行五大发展理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。2024年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。

　　成本指标：项目全年预算数为150万元，不超预算。

　　产出指标：圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务。

　　满意度指标：提升服务对象满意度。

　　效益指标：推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。服务对象满意度争取达到95%以上。

　　“综合业务经费”主要内容是坚持党建带群建，发挥工青妇等群团组织活动，开展丰富多彩的活动，增强群团组织政治性、先进性、群众性。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：坚持党建带群建，发挥工青妇等群团组织活动，开展丰富多彩的活动，增强群团组织政治性、先进性、群众性。

　　成本指标：项目全年预算数为50万元，不超预算。

　　产出指标：开展丰富多彩的活动。

　　满意度指标：提升服务对象满意度。

　　效益指标：增强群团组织政治性、先进性、群众性。服务对象满意度争取达到95%以上。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位本年度无政府性基金预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无对下转移支付项目预算

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1.鄂州市部门预算公开表

　　2.2024年部门整体绩效目标.docx

　　3.2024年项目绩效