2024年中国共产主义青年团鄂州委员会
本级预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
（1）领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
（2）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委市政府决策提供依据。
（4）协助市委市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（5）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
（6）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。
（7）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（8）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
共青团鄂州市委员会内设机构5个：办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入342.86万元，比上年减少59.45万元，减少14.78%。其中，财政拨款收入342.86万元（一般公共预算342.86万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入减少原因：项目经费减少。
2.预算支出情况：2024年本年支出342.86万元，比上年减少59.45万元，减少14.78%。其中：基本支出222.86万元，占总支出的65%；项目支出120万元，占总支出的35%。本年支出构成为：一般公共服务支出289.98万元，占本年支出84.58%；社会保障和就业支出16.02万元，占本年支出4.68%；医疗卫生支出20.04万元，占本年支出5.84%；住房保障支出16.82万元，占本年支出4.9%。
支出减少原因：项目经费减少。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为29.82万元，与上年相比增加2.9万元，增加10.78%。增长原因主要是人员增加。其中，办公费6万元，印刷费0万元，差旅费0万元，公务接待费0.2万元，劳务费2万元，委托业务费1.8万元，工会经费2.8万元，福利费8.3万元，其他交通费8.71万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年持平。分别如下：
1.公务接待费0.2万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用。
2.公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元；公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因：公务用车移交市机关事务服务中心统一调度、管理。
3.因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少0%，主要原因是2024年本部门没有安排人员出国（境）。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2024年我部门编制政府采购预算0.315万元，比上年减少3.685万元。其中：货物类政府采购预算0.315万元，主要用于复印纸采购支出。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：办公用房由市机关事务服务中心统一调配；通用设备55件，总价值37.86万元；车辆1台，总价值17.31万元；家具、用具、装具119件，总价值11.74万元；无形资产1件，总价值0.45万元。所有资产共176件，总价值共计67.36万元。2024年计划处置车辆、专用设备、家具、用具、装具等32件，账面价值31.65万元。2024年本部门无新增资产计划。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“少先队工作专项经费项目”主要内容是通过开展入队仪式、离队仪式、六一、建队节活动、评先评优、扶贫助困等一系列活动，弘扬光荣传统，培养少年儿童对社会主义朴素感情，坚定少年儿童听党话、跟党走。通过开展少先队辅导员培训、技能大赛，不断提升辅导员综合素养,夯实基层基础，提升少先队工作水平。2024年预算安排27万元，资金来源为经费拨款。
2024年度项目绩效总目标是：开展全市少工委主任、少先队辅导员培训不少于1场次，参加培训人数不少于100人；举办市级红领巾讲解员、少先队辅导员技能大赛各1场次，召开市级少工委全会、少先队工作会等不少于2次,开展优秀典型选树活动不少于1次，开展“红领巾奖章”三星章评选，开展少先队评先评优活动1次。
成本指标：少先队活动单位成本≤1万元/场，比赛、培训类活动单位成本≤3万元/场。
产出指标：举办市级少工委主任、少先队辅导员培训场次不少于1场次、开展“红领巾奖章”三星章申报个数不少于300个、建设“希望家园”开办点不少于40个、。
满意度指标：受益群体满意度≥96%。
2.青少年发展与权益维护项目主要内容是开展创业培训、婚恋交友、心理辅导、权益维护、法治教育等活动，服务青年成长发展需求。2024年预算安排20万元，资金来源为经费拨款。
2024年度项目绩效总目标是：依托鄂州市未成年人保护委员会，为广大青少年提供法律、维权方面的服务。在全市广泛开展了法制知识宣传、青年文明号、优秀青少年维权岗创建活动，努力为广大青少年创造一个健康成长的良好环境。
成本指标：创业就业活动场次单位成本≤5000元/场。
产出指标：开展创业就业活动场次≥2场次，开展青年交友活动场次≥3场次，开展青年之家等青年交流活动≥20场次，开展法治教育、安全自护及心理健康、权益维护活动场次≥20场次，开展重点青少年关爱活动场次≥4场次。
满意度指标： 活动参与人员满意度≥93%
九、其他需要说明的情况
本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况、无对各区转移支付预算情况。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
