一、部门主要职能

　　以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）部门预算单位构成

　　鄂州市人民政府驻北京联络处属一级预算单位，无下属单位。

　　（二）人员基本情况

　　编制人数4名；2024年部门预算在职人员2人，离退休人数1人。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　（一）2024年部门预算总收入242.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入242.20万元，，比2023年减少78.20万元。收入减少原因：减少驻外招商项目预算。

　　（二）2024年部门预算总支出242.20万元。其中：基本支出59.82万元，项目支出183.23万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出223.74万元，社会保障和就业支出9.47万元，卫生健康支出4.88万元，住房保障支出4.10万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出47.61万元，商品和服务支出7.23万元；对个人和家庭的补助支出4.98万元，项目支出183.23万元。

　　支出减少原因：减少驻外招商项目预算。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年部门机关运行经费7.23万元。主要包括：办公费2.00万元、工会经费0.68万元、福利费2.21万元、其他交通费2.26万元、其他商品或服务支出0.08万元等支出，主要用于部门日常运转。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.80万元，比2023年预算（6万元）减少0.20万元。其中：

　　1.因公出国（境）费预算0万元。

　　2.公务接待费预算1.8万元，比2023年预算减少0.20万元，主要原因：压缩三公支出预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费4万元，比2023年预算持平。

　　六、政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：

　　1.货物类0万元。

　　2.服务类0万元。

　　七、国有资产占有使用情况

　　鄂州市人民政府驻北京联络处占用市政府位于北京西城区办公用房2套办公；现有通用设备4台套，总价值1.54万元；一般公务用车2台，总价值 41.14万元。

　　预计2024年本部门新增资产情况：无

　　2024年本部门计划处置资产情况：无

　　八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无

　　九、重点项目预算绩效情况

　　2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款183.23万元。总体绩效目标为：以驻京信访维稳、政务保障、公务联络、资产监管为主体，以总体国家安全观为统领，维护社会稳定，维护鄂州形象，围绕“全市非访总量稳中有降”的目标全面完成全省考核目标，全面完成市委市政府交办的各项任务。主要项目绩效为：

　　驻京联络专项183.23万元，主要建设内容：1是打好重大敏感时段驻京信访维稳攻坚战；突出部分特殊群体大规模进京集访防控和处置；狠抓末端防控、机制联动、劝返接回安全管理；规范日通报、周研判、月考核、季会商日常考核；做好突发事件防范预警处置；2是整合接待服务资源、信息资源，积极“走出去”开展业务交流，博采众长，树立优质服务理念，为市委市政府及与会代表在京公务或会议打好坚实基础，扎实做好政务联络、服务保障工作。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　无

　　十一、专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　附件：鄂州市人民政府驻北京联络处2024年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出