鄂州广播电视台2019年部门决算公开
目 录
第一部分鄂州广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州广播电视台决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州广播电视台2019部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州广播电视台概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。
2、拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
3、负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。
4、负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。
5、承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。
6、负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。
7、根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。
8、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
2019年部门决算共鄂州广播电视台一家决算单位。
三、部门人员构成
鄂州广播电视台公益二类事业编制168名，其中：台长1名，总编辑1名，纪委书记1名，副台长、副总编辑3名，总工程师1名；正科级领导职数17名，副科级领导职数29名。
第二部分 鄂州广播电视台2019年部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2019年度收支总决算3,926.72万元。其中：
（一）收入总计3,926.72万元。包括：
1、财政拨款收入3,391.48万元，占收入的86.37%，为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入15.00万元，占收入0.38%。
3、其他收入149.08万元，占收入的3.80%。
4、上年结转和结余371.17万元，占收入的9.45%，为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和往来资金结转。
（二）支出总计3,926.72万元。包括：
1、本年度决算支出：3,517.64万元。
按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出1.46万元，占比0.04%；文化旅游体育与传媒支出3,064.15万元，占比87.11%；卫生健康支出189.60万元，占比5.39%；城乡社区支出95.00万元，占比2.70%；农林水支出3.35万元，占比0.10%；其他支出164.08万元，占比4.66%。
决算支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出 2068.12万元，占比58.79%；商品与服务支出505.83万元，占比14.38%；对个人和家庭补助支出278.15万元，占比 7.91%；资本性支出665.55万元，占比18.92%。
2、年末结转和结余409.09万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2019年度本年收入3,926.72万元。较上年度的5,311.25万元减少了26.06%。主要原因是：上年度财政拨付1600万元偿债专项。
三、财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款收入总体情况
2019年度财政拨款收入3,391.48万元，占本年收入的83.95%。其中：公共预算财政拨款3,296.48万元，占本年度财政拨款支出的97.20%；政府性基金拨款95.00万元，占本年度财政拨款支出的2.80%。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年度财政拨款支出3,258.56万元，占本年支出的82.98%。其中：公共预算财政拨款3,258.56万元，占本年度财政拨款支出的100.00%。
（三）财政拨款支出构成情况
2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
201一般公共服务支出1.46万元，占比0.04%；20132组织事务1.46万元，占比0.04%；2013202 一般行政管理事务1.46万元，占比0.04%。
207文化旅游体育与传媒支出3064.15万元，占比94.03%；20706新闻出版电影5万元，占比0.15%；2070699 其他新闻出版电影支出5万元，占比0.15%；20708广播电视3044.79万元，占比93.44%；2070805 电视3044.79万元，占比93.44%；20799其他文化体育与传媒支出14.36万元，占比0.44%；2079902 宣传文化发展专项支出14.36万元，占比0.44%。
210卫生健康支出189.6万元，占比5.82%；21011行政事业单位医疗189.6万元，占比5.82%；2101102 事业单位医疗189.6万元，占比5.82%。
213农林水支出3.35万元，占比0.10%；21301农业3.35万元，占比0.10%；2130199 其他农业支出3.35万元，占比0.10%；
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为3,258.56万元，其中：基本支出3,258.56万元，项目支出0万元。比上年决算数5,337.89减少了2,079.33万元，减少38.66%，主要原因是上年度有偿还贷款本金支出1600万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
(一)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,258.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的100.00%。其中：
1、人员经费2,250.62万元，包括：
（1）人员经费2,020.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；
（2）对个人和家庭的补助229.66万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助等；
2、公用经费349.33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、设备购置费等。
3、资本性支出658.60万元，主要用于购买广播电视专用设备。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关（事业）运行经费决算349.33万元，主要包括：办公费10.33万元；印刷费0.21万元；水费9.06万元；电费91.65万元；邮电费1.10万元；物业管理费21.84万元；差旅费6.70万元；维修（护）费33.65万元；培训费1.28万元；公务接待费0.27万元；劳务费2.75万元；委托业务费116.51万元；工会经费21.41万元；福利费10.53万元；公务用车运行维护费6.79万元；其他商品和服务支出15.26万元；
七、国有资产占用情况说明
截至 2019 年12月31日，鄂州广播电视台共有车辆 3辆，其中，机要交通车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备8套；单位价值 100 万元以上专用设备2套。以上设备系广播电视专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）、根据预算绩效管理要求，鄂州广播电视台组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目全年预算数为1,166.39万元，财政实际拨付数为1,166.39万元，项目支出资金总额1,164.10万元，资金实际执行率99.80%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标主要体现在社会效益上，总体完成情况良好，达到预期目标。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果。
广播电视综合运营费项目支出主要体现在社会效益上，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。栏目播出经费主要用于保持与增加传统媒体的影响力。鄂州广播电视充分发挥《亲民热线》《交通之声》《廉政视点》等栏目服务民生功能，有效搭建市民与市委、政府交流、沟通平台。《亲民热线》新开辟“政务之窗”“媒体追踪”两个子栏目，围绕中心工作，关注群众诉求，加大政策宣传和跟踪督办力度。协助相关部门有效解决了一大批群众反映的热点、难点问题。
广播电视是一个重装备高投入的特殊行业，近年来市财政持续的设备投入，近几年财政持续的广播电视专用设备项目投入，为我台实现广播电视安全播出零事故奠定坚实的物质基础。
九、政府采购执行情况说明
2019年度，鄂州广播电视台政府采购支出734.38万元，其中：政府采购货物支出711.70万元、政府采购服务支出22.68万元。严格按照采购目录及采购限额标准执行。车辆维修、保险、印刷等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行采购。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为16.64万元，较上年度的16.64万元上升了36.22%。其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，与上年一致。
2、公务用车购置及运行维护费6.79万元，较上年的同比减少9.67万元，减少58.75%，主要原因是：车辆减少及履行节约。
（1）公务用车购置费0万元。年末公车保有量3辆。（广播电视台属公益二类事业单位还未车改）；
（2）公务用车运行维护费6.79万元。
3、公务接待支出决算为0.27万元，较上年减少0.09万元，增加了50.00%。国内公务接待共6批次，共计34人。主要原因是：省微波站业务及安全检查，导致接待批次、人数较上年减加，公务接待支出略有增加。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算收入为95万元。
2019年度政府性基金预算支出为95万元。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分鄂州广播电视台2019年部门决算表
1、鄂州广播电视台2019年度决算表；
2、鄂州广播电视台2019年项目绩效自评表；
