目 录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.拟订公安工作规范性文件草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析研判，制定对策。
3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
5.组织、指导全市公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
6.负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
7.负责全市出入境和外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
10.负责到我市视察、参观的党和国家领导人，省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。
11.负责全市看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12.负责全市公安机关思想政治工作和干部人事管理工作，负责全市公安队伍的教育训练，指导和组织全市公安宣传工作。
13.负责全市公安法制工作，检查监督全市公安机关的执法活动，承担市劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
14.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
15.负责全市禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
16.拟定公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
17.负责全市公安机关警务保障工作，为全市公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。
18.按有关规定权限，对全市公安民警实施监督，组织实施.警务督察工作，查处违纪案件。
19.指导林业部门的公安业务工作。
20.承办上级交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
部门共有5个单位，包括市公安局本级、交警支队、西山分局、城区四街办派出所和程潮派出所。
（三）部门人员构成
编制人数741人，财政供养人数925人，其中：在职683人，在职不占编1人，退休人数241人。其中：局本级编制人数353人，财政供养人数483人（在职361人、在职不占编1人、退休121人）；交警支队编制人数189人，财政供养人数220人（在职175人、退休45人）；西山分局编制人数75人，财政供养人数89人（在职59人、退休30人）；四街派出所编制人数114人，财政供养人数115人（在职78人、退休37人）；程潮派出所编制人数10人，财政供养人数18人（在职10人、退休8人）。
二、年度工作目标及主要任务
1.建立健全重大矛盾纠纷和不安定因素超前排查预警上报制度，由派出所、分局、市局三级日排查、周会商、月研判，协同推进社会矛盾纠纷化解。
2.完善应急处突机制，强化实战演练，提高处置水平，开展社会稳定风险评估，有效防范危险化学品、交通运输、寄递物流等重点行业安全风险。
3.创新完善打击犯罪新机制，推进 “霹雳”行动常态化，重点打击“黑恶霸”、“赌毒黄”、“刀枪爆”、“食药环”、“盗抢骗”等违法犯罪活动。
4.深入推进执法规范化建设，推进执法三区四中心建设，推进执法监督管理系统建设、应用，强化执法管理，提升执法公信力。
5.推进立体化信息化治安防控体系“八张网”建设，实现主城区重点区域“天网工程”全覆盖，治安管理和巡逻防控得到加强。
6.严格执行养犬管理等政府规章，规范主城区养大管理。
7.积极服务航空都市区建设，研究形成机场公安办公场所建设方案。
8.加强交通安全管理，特大交通事故得到控制，深入开展“两车”综合整治、治拥治堵等专项行动。
9.积极参与整顿和规范市场经济秩序行动，协助配合工商、卫生、烟草等部门开展食品、药品、农资、烟草专项打假活动。协助有关部门依法查处假冒伪劣、有毒有害食品、药品案件、暴力抗法案件和重大药品违法犯罪活动，维护食品、药品安全。
10.加大流动人口管理力度。旅店入境人员户口申报率达100%，散居社会面入境人员户口申报率达95%。
11.深化户籍制度改革，促进有条件有意愿的农民工及家属在城镇有序落户，平等享受基本公共服务，提高户籍人口城镇化率。
12.整治企业周边治安环境，对辖区内重点骨干企业、在建重大项目，实行领导挂点、民警驻勤、定点服务。
13.优化行政许可服务。拓展网上警局公共服务平台，优化办证办事网上服务，建立服务评价制度，优化窗口服务。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入47952.12万元。其中：
一般公共预算财政拨款46680.12万元，上级转移支付1002万元，其他收入270万元。比2019年预算增加2952.16万元，主要原因：一是预算口径的变化导致经费拨款增加，二是预测纳入预算管理的非税收入安排的拨款增加。
（二）2020年部门预算总支出47952.12万元。其中：基本支出18389.12万元，项目支出29563.00万元。比2019年预算增加2952.16万元，主要原因：一是新增人员，在职人员政策性增资，加上奖励工资纳入预算，导致工资福利支出增加；二是按上级要求，新建项目导致项目支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出44735.27 万元、教育支出64.83万元、社会保障和就业支出1009.78万元、医疗卫生与计划生育支出807.01万元、住房保障支出1335.23万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出15372.16万元、商品和服务支出2710.50万元、对个人和家庭的补助306.46万元、项目支出29563.00万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算46680.12万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出18119.12 万元。其中：
1.人员经费15408.62万元，包括：
（1）工资福利支出15372.16万元，主要用于人员基本工资2802.03 万元、国家规定的津贴补贴4314.98万元、基本养老保险缴费956.47万元、公务员医疗补助缴费807.01万元、住房公积金1335.23万元、其他工资福利5156.44万元。
（2）对个人和家庭的补助支出36.46万元，主要用于遗属人员生活补助。
2.公用经费2710.50万元，包括：办公费1162.80万元（主要用于水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费等）、公务用车运行维护费8万元、工会经费222.54万元、其他交通费用（公车补贴）522.15 万元、福利费606.49万元、培训费106.74万元、退休人员福利费和公务费81.78万元。
（二）项目支出28561.00万元。主要安排为：
1.公安业务费1911万元（其中交通管理业务费966万元）；
2.立体化治安防控体系建设（186工程）5006万元；
3.三基地一体化建设5507万元；
4.派出所质量提升工程7000万元；
5.智慧交管项目建设1034万元；
6.交通安全设施1235万元；
7.公安装备购置经费946万元；
8.警务辅助人员经费4155元（其中监委留置场所警务辅助人员经费1262万元）。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算755.60 万元，比2019年预算减少88.41万元，减幅10.47%。其中：
（一）出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。
（二）公务接待费预算28.3万元，比2019年预算减少1万元，主要原因：厉行节约，控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费727.3万元，比2019年预算减少87.41万元。其中：
1.公务用车购置费241万元，比2019年预算减少83万元，主要原因：缩减执法执勤车辆置换计划。
2.公务用车运行维护费486.3万元，比2019年预算减少4.41万元，主要原因：控制车辆运维相关开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
部门2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费2710.50万元。主要包括：办公费1162.8万元、工会经费222.54万元、其他交通费522.15万元、福利费278.17万元、其他福利费328.32万元、公车运行维护费8万、离退休福利费63.28万元、离退休公务费18.5万元、培训费106.74万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.34亿元。包括：
1.货物类6708.46万元。其中：局本级5594.05万元，交警支队886.55万元，西山分局81.92万元，四街派出所145.94万元。
2.服务类1611.85万元，系车辆保险及车辆维修。其中：局本级577.8万元，交警支队971.45万元，西山分局24万元，四街派出所30.6万元，程潮派出所8万元。
3.工程类5071.55万元。其中：局本级2966.55万元，交警支队1095万元，西山分局10万元，四街派出所1000万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门国有资产净值1.79亿元，其中房屋8869.81万元，车辆1152.52万元，专用设备1979.97万元，通用设备3846.25万元，家具942.07万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28561.00万元，主要包括以下几个方面：
1.“186”工程预算5006万元。绩效目标为: 努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序，社会隐患排查合格率达到90%，治安管控要素覆盖达到90%，社会治安防控信息化达到90%。
2.三基地一体化建设项目预算5507万元。绩效目标为：加强公安民警教育训练工作，全面提升公安队伍战斗力，为警犬技术运用提供支持，培训民警人数每年达到200人，合格率达到95%。。
3.派出所质量提升工程预算7000万元。绩效目标为：通过实施我市派出所质量提升工程，推进全市公安派出所“四项建设”，努力夯实公安工作根基，打造一批外观醒目规范、内部整洁有序、队伍纪律严明、信息警务高效、服务站位前移的公安派出所，验收合格率达到90%，工程完成及时率达到100%。
4.智能交通预算1034万元。绩效目标为：提高交警队伍战斗力，有效预防和减少道路交通事故，保障经济发展和人民群众生命财产安全，通行效率提高15%，道路事故明显下降10%。
5.交通安全设施预算1235万元。绩效目标为：加强城市道路设施规划和建设，大力改善城市交通管理，城市车辆行驶效果达到良好，城区交通环境达到良好。
5.警务辅助人员预算4155万元。绩效目标为：提升治安防控能力，推进平安法治鄂州建设，提升群众安全感和满意度，提供就业机会，解决鄂州部分就业问题。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
14.年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
15.年末结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
16.公安行政运行2040201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般行政管理事务2040202：反映公安机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目反映行政管理方面的项目支出。
18.禁毒管理2040211：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
附表：1、2020年部门收支预算总表
2、2020年部门收入预算总表
3、2020年部门支出预算总表
4、2020年财政拨款收支预算总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、2020年政府性基金预算支出表
8、2020年财政拨款“三公”经费支出表
