市供销社2019年部门决算

　　目 录

　　第一部分 市供销社概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市供销社2019年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 市供销社2019年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市供销社概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

　　5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

　　6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。

　　7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

　　9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。

　　10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。

　　2.部门决算单位组成

　　市供销社本级

　　三、部门人员构成

　　根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。2019年12月底，市供销社实有在编在职人数20人，退休人员28人。

　　第二部分 市供销社2019年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2019年部门决算总收入603.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入579.06万元，占收入的96%。其他收入0.44万元，占收入的0.073%。上年结转24.1万元，占收入的3.9%。。

　　（二）2019年部门决算总支出585.23万元。其中：基本支出505.24万元，占支出的86%。项目支出79.99万元，占支出的14%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1、一般公共服务支出 214.69万元。

　　2、社会保障和就业支出46.93万元。

　　3、卫生健康支出19.73万元。

　　4、教育支出2.12万元。

　　5、商业服务业等支出274.07万元。

　　6、住房保障支出27.69万元

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出325.3万元，其中基本工资76.36万元，津贴补贴76.31万元，奖金54.15万元，职工基本医疗保险缴费32.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元，职业年金缴费5.83，住房公积金45.26，其他工资福利支出0.86万元。

　　商品和服务支出43.78万元，其中办公费5.16万元，印刷费0.25万元，电费3.76万元，邮电费2.42万元，物业管理费0.09万元，差旅费4.22万元，维修(护)费2.47万元，会议费0.47万元，培训费3.5万元，公务接待费0.27万元，劳务费1.9万元，工会经费7.52万元，福利费1.08，公务用车运行维护费0,58万元，其他交通费用0.96，其他商品和服务支出9.12万元。

　　对个人和家庭的补助136.16万元，其中退休费112.33万元，抚恤金3.44万元，生活补助4.31，医疗费补助2.2万元，其他对个人和家庭的补助支出13.19万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2019年部门决算总收入579.5万元。比上年决算增加1.01万元，增长0.17%，主要原因是工资福利增长。

　　2019年部门决算总支出585.23万元。比上年决算减少8.04万元，下降1.4%，主要原因是对个人及家庭补助支出减少 。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2019年财政拨款收入总决算603.16万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入579.06万元、上年结转24.1万元、政府性基金预算0万元。支出总决算585.23万元。主要包括：一般公共服务支出214.69万元，教育支出2.12万元，社会保障和就业支出46.93万元，卫生健康支出19.73，商业服务业等支出274.07万元，住房保障支出27.69万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2019年一般公共决算支出585.23万元，比上年减少8.04万元，下降1.4%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　商贸事务（款）行政运行（项）支出212.07万元，比上年减少34.41万元，下降14%，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

　　组织事务（款）一般行政事务管理（项）支出2.63万元，比上年增加1.38万元，增长163%,主要用人驻村第一书记及工作队员驻村补助

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.12万元，比上年减少0.13万元，下降5.7%，为干部教育经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出8.95万元，比上年减少5.41万元，下降37.6%，主要用于退休人员工资福利支出。

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出31.41万元，比上年减少1.05万元，下降3.2%，为单位养老保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.73万元，比上年减少0.53万元，下降2.6%，为单位医疗支出。

　　（五）商业服务业支出（类）

　　商业流通事务（款）行政运行（项）支出196.71万元，比上年增加11.45，增长62%，主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、奖金支出，以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。

　　商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出77.36万元，比上年减少14.84万元，下降16%，主要用于机关行政管理专项工作，包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）27.69万元，比上年增加0.95万元，增长3.5%，为单位住房公积金支出.

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出决算505.24万元，占决算总额的86%。其中：

　　(一)人员经费461.46万元。包括：

　　工资福利支出325.3万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金元、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助136.16万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

　　（二）公用经费43.78万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门 2019 年度机关运行经费支出 43.78万元，主要用于办公费5.16万元、印刷费0.25万元、电费3.76万元、邮电费2.42万元、物业管理费0.09万元、差旅费4.22万元、维修(护)费2.47万元、会议费0.47万元、培训费3.5万元、公务接待费0.27万元、劳务费1.9万元、工会经费7.52万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出9.12万元。比年初预算数增加6.43 万元，增长17%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员数量增加。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位有公务车辆 1 辆，房屋3444.7㎡，价值998601.4元，无单价50万元（含）单价、100万元（含）以上的的通用设备、专用设备。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位积极参与实施乡村振兴战略，全面深化供销合作社综合改革。加强农副产品、日用消费品和再生资源回收加工利用网络体系建设。进一步加强供销社系统经营管理，提高经济运行质量。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　“鄂州市为农服务网络体系建设工作项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织电商培训600人次；二是建成1000㎡的电商运营中心1个；三是建设乡镇电商服务站5个、村级电商服务点50个；四是开展航空职业技术培训136人。根据年初设定的绩效目标，自评得分96分。

　　“鄂州市农村社会化服务惠农工作项目” 项目绩效自评综述：年初预算为30元，该项目实际支出30万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分98分，2019年新增土地托管服务面积2.4万亩，新建新型庄稼医院3个改造升级村级综合服务社12个，领办创办农民专业合作社19个。

　　附件：《2019年度鄂州市为农服务网络体系建设工作项目绩效自评表》

　　《2019年度鄂州市农村社会化服务惠农工作项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况。我们在编制预算项目支出时加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门 2019 年度政府采购支出总额 24.12万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购服务支出20.51万元。授予中小企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额22.8 万元，占政府采购支出总额的 94.5%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年“三公”经费支出决算3.7万元，比上年增加0.27万元，上升7.8%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，无增长减变化。

　　（二）公务接待费决算0.27万元，比上年增加0.01万元，上升3.8%。主要原因：招商引资接待。2019年国内公务接待共5批次，共计48人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费3.43万元，比上年增加0.25万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化

　　2.公务用车运行维护费3.43万元，比上年增加0.25万元，上升7.8%，主要原因：车辆老化，维修费增多。2019年公务用车购置量0 台，保有量1台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无该项支出

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 市供销社单位2019年部门决算表

　　附件：1.市供销社单位2019年部门决算表

　　2.2019年度鄂州市为农服务网络体系建设工作项目绩效自评表