鄂州市科学技术局2019年部门决算

　目  录

　　第一部分  鄂州市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  鄂州市科学技术局2019年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共决算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金决算支出决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  鄂州市科学技术局2019年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  鄂州市科学技术局概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

　　2.研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。

　　3.组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。

　　4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

　　5.组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

　　6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。

　　7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

　　8.组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。

　　9.组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。

　　10.负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。

　　11.组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

　　12.指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。

　　13.承担市科技教育工作领导小组办公室、市科技奖励办公室、市国防科技动员办公室的日常工作。

　　14.承办上级交办的其它事项。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　鄂州市科学技术局本级共设7个内设机构，分别是：办公室、战略规划与资源配置科、科技金融与诚信建设科、高新技术科、社会发展与农村科技科、成果转化与区域创新科、对外科技合作科。

　　2.部门决算单位组成

　　纳入市科技局2019年部门决算报表编制范围的单位共2个，包括市科技局本级和市科技信息中心。

　　三、部门人员构成

　　市科技局部门编制人数25人，其中行政人员18人，事业单位人员7人。2019年部门在职人员25人，其中行政人员18人，事业单位人员7人，离休人员1人，退休人员37人。

　　第二部分  鄂州市科学技术局2019年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　（一）2019年部门决算总收入7714.47万元（含市科学技术局本级7562.64万元，市科技信息中心151.83万元）。其中：一般公共决算财政拨款收入7527.88万元，占收入的 97.58%。上级补助收入15万元，占收入的0.19%。上年结转171.6万元，占收入的2.23%。

　　（二）2019年部门决算总支出7502.64万元（含市科学技术局本级7356.28万元，市科技信息中心146.36万元）。其中：基本支出669.81万元，占支出的8.93%。项目支出6832.83万元，占支出的91.07%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出7.91万元，教育支出2.46万元，科学技术支出7360.3万元，社会保障和就业支出64.84万元，卫生健康支出22.76万元，住房保障支出29.37万元，其他支出15万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出547.02万元，商品和服务支出151.4万元，对个人和家庭的补助支出82.19万元，资本性支出1.85万元，对企业补助6718万元，其他支出2.18万元。

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　2019年部门收入总决算7714.47万元。比上年决算减少757.51万元，下降8.94%，主要原因是：2019年机构改革，纳入我部门决算的单位减少。

　　2019年部门支出总决算7502.64万元。比上年决算减少757.07万元，下降9.17%，主要原因是：2019年机构改革，纳入我部门决算的单位减少。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2019年财政拨款收入总决算7714.47万元。主要包括：财政拨款收入7527.88万元，上级补助收入15万元，上年结转171.6万元。支出总决算7502.64万元。主要包括：工资福利支出547.02万元，商品和服务支出151.4万元，对个人和家庭的补助支出82.19万元，资本性支出1.85万元，对企业补助6718万元，其他支出2.18万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2019年一般公共决算支出决算7487.64万元，比上年减少739.26万元，下降8.99%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出1.26万元，主要用于招商专班招商引资费用，较上年增加1.26万元，增加100%，主要原因是2019年新增此项费用。

　　（二）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）支出5.55万元，主要用于人员工资发放，较上年减少218.6万元，减少97.52%，主要原因是机构改革后，市知识产权局划入市市场监管局。

　　（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.1万元，主要用于市派“第一书记”补助，较上年减少0.25万元，减少18.52%，主要原因是报销补助费用较上年减少。

　　（四）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.46万元，主要用于干部教育，较上年增加0.36万元，增加17.14%。主要原因是按财政预算口径执行。

　　（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出529.83万元，主要用于在职人员工资、福利、日常公用经费等，较上年增加237.6万元，增加81.31%。主要原因是资金科目变化。

　　（六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出92.47万元，主要用于科技创新服务与运行、科技创新创业工程，较上年减少202.34万元，减少68.63%。主要原因是资金科目变化。

　　（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出261万元，主要用于“333”高层次创新人才项目补助，较上年增加261万元，增加100%。主要原因是2019年新增此项目。

　　（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出400万元，主要用于2018年度李时珍药物研究院科技经费及湖北万度光能公司实验室建设，较上年减少161.92万元，减少28.82%。主要原因是拨入企业的研究开发资金减少。

　　（九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出6077万元，主要用于华中科技大学鄂州工业研究院的科研和成果转化、2018年度鄂州市科技计划项目资金、科技成果转化工程，较上年减少423万元，减少6.51%。主要原因是2018年度鄂州市科技计划项目资金大部分由市财政局直接拨付至企业。

　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）支出30.42万元，主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。比上年增加2.45万元，增加8.76%。主要原因是离休人员离休费增加。

　　（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.42万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，比上年减少4.81万元，减少12.26%。主要原因是2019年机构改革，纳入我部门决算的单位减少。

　　（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.76万元，主要用于行政单位医疗保险支出，比上年减少1.73万元，减少7.06%。主要原因是2019年机构改革，纳入我部门决算的单位减少。

　　（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，比上年增加29.37万元，增加100%。主要原因是科目调整，2019年新增此科目。

　　（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出15万元，主要用于“十三五”科技规划支出及其他支出，比上年增加15万元，增加100%。主要原因是2019年新增此项支出。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共决算基本支出决算654.82万元，占支出决算总额的8.75%。其中：

　　(一)人员经费599.39万元。包括：

　　1.工资福利支出528.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　2.对个人和家庭的补助70.8万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费55.43万元。包括：

　　1.商品和服务支出52.6万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　2.资本性支出0.65万元。主要用于办公设备购置。

　　3.其他支出2.18万元。主要用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费决算55.43万元，主要包括办公费6.57万元、印刷费0.23万元、水费0.12万元、电费2.34万元、邮电费1.17万元、差旅费3.02万元、维修(护)费0.23万元、会议费0.1万元、培训费2.46万元、劳务费0.75万元、委托业务费0.41万元、工会经费13.07万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用12.54万元、其他商品和服务支出4.94万元、办公设备购置0.65万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2.18万元。

　　2019年度机关运行经费决算数比年初预算数减少15.25 万元，降低21.58%。主要原因是：一、2019年机构改革后，决算较年初预算减少一家单位，二、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截止2019年12月31日，部门占用农业大厦办公楼一层，共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金8062.8万元，占一般公共预算项目支出总额的118％。从评价情况来看，8个项目预算执行率均较高，均较好的完成了预算绩效目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　科技创新创业工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：培育省级以上双创平台1个以上，省级星创天地2家、市级4家，科技特派员补贴40人，科技扶贫项目1个，引进推广优良品种16次，组织企业申报科技项目、人才项目20个。新增在孵企业70家，促进就业400人，带动扶贫农户180户。

　　科技成果转化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：征集企业科技成果及技术需求180条，组织科技成果转化培训、校企成果对接活动、专家技术服务12次，组织上报省科技厅重大科技成果转化项目35项，引进高层次创新创业人才团队5个，组织申报相关科技成果转化项目、人才项目28个。

　　科技创新服务与运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.42万元，完成预算99％。主要产出和效益：31家企业通过高企认定，新认定1家省级以上创新平台，全市高新技术产业完成增加值186.9亿元，同比增长14.6%，增幅居全省第三位，占GDP比重16.4%。争取省级以上科技项目资金517万元。

　　产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1604.8万元，执行数为1604.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持全市科技创新发展，市级科技计划项目立项15项，市级企业技术创新奖补项目65项

　　华科鄂州工研院运行专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算100％。主要产出和效益：引进技术创新团队15个；引进院士1名，获批院士专家工作站；完成专利申请178件；引进孵化企业12家；新建1个公共服务平台（智能装备创新升级技术专业服务平台）；获批省级平台3个（省级小型微型创新示范基地、湖北省级技术转移示范机构、湖北省省级产业技术研究院）

　　李时珍药物研究院科技经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成中试验证平台建设投资1500万元，按照2010版GMP标准已建成提取工程平台、合成工程平台和固体制剂工程平台等创新药物中试验证公共服务平台，同时配备中试辅助测试中心，拥有三条中试生产线，现已购置设备总计70余台（套）。平台已承接盐酸多塞平片、活血消瘿片等6个产品的工艺放大及中试验证，验证生产规模均为10万片/批或10万粒/批。

　　鄂州市科技型中小企业评价管理系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：年度企业审核151家，入库企业数104家，推荐创新企业数15家。

　　农村信息化建设推进项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为15万元，完成预算80％。主要产出和效益：设立5个基层信息服务站，宣传及专家管理2次，基层站点信息员培训1次，维护信息平台正常使用。发现问题及原因：市级指挥中心及成果展厅建设硬件及软件设施未完成，因机构改革和办公场所搬迁，新的办公场所不能满足建设需要，未能完成建设目标。下一步改进措施：进一步优化绩效目标。

　　附件：《2019年度科技创新创业工程项目绩效自评表》

　　《2019年度科技成果转化工程项目绩效自评表》

　　《2019年度科技创新服务与运行经费项目绩效自评表》

　　《2019年度产业发展专项资金项目绩效自评表》

　　《2019年度华科鄂州工研院运行专项经费项目绩效自评表》

　　《2019年度李时珍药物研究院科技经费项目绩效自评表》

　　《2019年度鄂州市科技型中小企业评价管理系统项目绩效自评表》

　　《2019年度农村信息化建设推进项目项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　我部门及时应用绩效评价结果，将2019年绩效评价结果与2020年预算编制相结合，进一步加强项目规划，为2020年项目设定更合理的绩效目标。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　经过绩效评价，我部门将进一步加强项目管理，完善项目管理办法。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出总额15.54万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.03万元。授予中小企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的 84.11%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的84.11%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年“三公”经费支出决算5.85万元，比上年减少4.7万元，下降44.55%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少6.9万元，减少100%，主要原因： 2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

　　（二）公务接待费决算0.59万元，比上年决算增加0.24万元，同比增加68.57%，主要原因是公务接待活动增多。2019年国内公务接待共10批次，共计96人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费5.26，比上年增加1.96万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：近两年无购车计划。

　　2.公务用车运行维护费5.26万元，比上年增加1.96万元，增加59.39%，主要原因：车辆车龄较长，维修较多。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。

　　十一、政府性基金决算支出情况说明

　　本部门单位无政府性基金决算支出，无次项决算。

　　第三部分  专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　10.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 鄂州市科学技术局2019年部门决算表