目录
第一部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2019年概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关（以下简称党政群机关）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和区（开发区）、乡(镇)、街道机关的机构改革方案；指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。
3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见；研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区（开发区）、街道之间的职权划分。
4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作；拟订市级机关各部门和区（开发区）、街道的行政编制（含政法专项编制）总额分配方案。
5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施，指导、协调和监督检查区（开发区）级及以下事业单位分类改革、机构改革工作；拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施；审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项；负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。
6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。
7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。
8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况，拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区（开发区）、街道目标责任制检查考核标准，承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。
11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责机构编制统计年报工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
12、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
2019年市委编办内设5个科室，分别为：综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科（市委编委督查室）、事业单位登记科（市事业单位登记管理局）。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位仅由中共鄂州市委机构编制委员会办公室本级单位构成。
（三）部门人员构成
中共鄂州市委机构编制委员会办公室编制人数13人，其中：行政编制15人，工勤编制1人。
2019年部门决算在职人员16人，其中：不占编领导0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
第二部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入342.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.23万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2019年部门决算支出380.43万元。其中：基本支出351.37万元，占支出的92.36%。项目支出29.06万元，占支出的7.64%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出324.52万元，教育支出1.6万元，社会保障和就业支出27.19万元，医疗卫生与计划生育支14.36万元，住房保障支出12.76万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出277.11万元，商品和服务支出65.51万元，对个人和家庭的补助支出8.76万元，项目支出29.06万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算342.23万元。比上年决算减少
4.12万元，减少1.19%，主要原因是专项拨款减少。
2019年部门支出决算380.43万元。比上年决算增加36.61万元，增加10.64%，主要原因是专项执行完成较好增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算342.23万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入342.23万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算380.43万元。主要包括：一般公共服务支出324.52万元、教育支出1.6万元、社会保障和就业支出27.19万元、医疗卫生与计划生育支出14.36万元、住房保障支出12.76万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出380.43万元，比2018增加36.61万元，增加10.64%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出40万元，比2019年初预算数增加40万元，完成年初预算的100%。
（二）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）支出284.53万元，比2019年初预算数增加50.48万元，完成年初预算的100%
1、行政运行（项）支出255.47万元，比2019年初预算数增加109.77万元，完成年初预算的100%
2、一般行政管理事务（项）支出29.06万元，比2019年初预算数增加29.06万元，完成年初预算的100%
3、其他人力资源事务支出（项）支出40万元，比2019年初预算数增加40万元，完成年初预算的100%
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.6万元，比2019年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出27.19万元，比2019年初预算数增加2.56万元，完成年初预算的100%
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出1.62万元，比2019年初预算数减少0.02万元，完成年初预算的98.78%
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.56万元，比2019年初预算数减少0万元，完成年初预算的100%
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出14.36万元，比2019年初预算数增加0万元，完成年初预算100%
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.76万元，比2019年初预算数增加0万元，完成年初预算100%
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算351.37万元，占决算总额的92.36%。其中：
(一)人员经费285.87万元。包括：工资福利支出277.11万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助8.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费65.51万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算65.51万元，占决算总额的17.22%。主要包括：办公费10.72万元、印刷费3.08万元、电费0.59万元、邮电费1.14万元、工会经费2.13万元、福利费11.74万元、差旅费3.61万元、维修（护）费0.71万元、会议费0.35万元、公务接待费0.26万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用12.67万元、其他商品和服务支出16.84万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年市编办共有国有资产272.57万元。其中房屋面积450平方米，金额262.23万元（房屋产权已上交国资委）；二是车辆数量1辆，金额1.12万元；三是通用设备数量42个，价值8.04万元；四是家具数量11套（个）,价值1.18万元。
八、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及1个项目，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“编制实名制管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，实现了编制实名制管理，防止超编进人、混编混岗和超职数配备领导干部等问题的发生。发挥了干部群众对机构编制管理工作的监督权，杜绝“吃空饷”、超编进人等违规行为的发生。
2、部门决算中项目绩效自评结果。我办“编制实名制管理经费”项目绩效自评结果。
“编制实名制管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为35万元，执行数为29.06万元，完成预算数83.03%。主要产出和效果：一是保证了编制管理和人员管理，严格按照核定的人员编制数额及编制性质，配备相应的工作人员，实行定编到人。二是保证了编制实名制制度管理，将编制性质和配备人员名单向社会公示。
附件：市委编办2019年项目支出绩效自评表
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出8万元。其中：主要为采购汽车保险及维修1.02万元、办公设备0.7万元、办公耗材2.91万元、办公家具0.27万元、资料印刷3.1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算1.92万元，比上年减少0.57万元，下降22.89%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算无变化主要原因：我办严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。本年度本单位预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务接待费决算0.26万元，比上年减少0.28万元，减少51.85%。主要原因：我办认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到勤俭节约。2019年国内公务接待共3批次，共计35人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.66万元，比上年减少0.29万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年无变化。主要原因：我办今年未购置车辆。
2.公务用车运行维护费1.66万元，比上年减少0.29万元，下降14.87%，主要原因：车辆维修费用减少。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
我部门无政府性基金预算支出。
第三部分专业名词解释
一、编制实名制：通过定期的更新数据和督办检查，了解实名制工作的进展情况，保障各项工作按时按目标实现。
二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分中共鄂州市委机构编制委员会办公室2019年部门决算表
附件：一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
