目 录
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委组织部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委组织部2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟订全市组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度。负责全市干部人事制度改革工作。检查指导全市组织、干部、公务员、人才工作。
2.研究、指导全市党的组织建设，负责全市基层组织建设宏观指导工作。规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全市党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。
3.办理我市属于省管干部有关事项的报批手续，协助省委组织部做好我市省管干部推荐和考察、市级领导班子换届相关工作。负责市委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责市委委托市委组织部管理的干部的管理工作。办理市委管理和市委委托市委组织部管理的干部任免、工资、待遇审批手续。指导各区（开发区）、市直部门领导班子的思想作风建设。承办相关干部调配、交流及安置事宜。负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
4.统一管理公务员工作。负责全市推行公务员制度和组织实施全市参照公务员法管理方面的工作。统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。
5.主管全市干部教育工作。拟订干部教育规划。负责落实中央组织部和省委组织部下达抽调我市干部培训的计划。坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作。具体组织市直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训，指导干部培训基地、师资队伍建设。
6.负责全市人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全市人才发展规划。调查了解全市人才情况，加强对执行人才政策的检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作。会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。
7.负责全市组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。对全市选拔任用干部的监督检查工作进行综合协调、研究和指导。负责受理干部工作举报，处理党员、干部、公务员、群众的来信来访。
8.统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有13个，分别是：办公室、研究室（党建工作办公室）、组织一科（电教中心）、组织二科、组织三科、综合干部科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、党政干部科（企事业干部科）、干部教育科、人才工作办公室、干部监督科（举报中心）。
2.部门决算单位组成
中共鄂州市委组织部为一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委组织部部门编制人数40人，其中：行政编制32人，事业编制8人。
2019年部门决算在职人员30人，其中：不占编领导1人。退休人员4人。
第二部分 中共鄂州市委组织部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
1.2019年部门收入957.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入858.49万元，占收入的89.61%；其他收入99.5万元，占收入的10.39%。上年结转337.89万元，总收入1295.88万元。
2.2019年部门决算支出1031.07万元。其中：基本支出669.01万元，占支出的64.89%。项目支出362.06万元，占支出的35.11%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出813.41万元，教育支出102.5万元，社会保障和就业支出45.38万元，医疗卫生与计划生育支出26.96万元，住房保障支出42.82万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出572.73万元，商品和服务支出47.3万元，对个人和家庭的补助48.98万元，项目支出362.06万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算957.99万元。比上年收入决算减少31.97万元，下降3.23%。主要原因是2019年减少了“不忘初心，牢记使命”主题教育项目预算，项目经费预算进一步压缩。
2019年部门支出决算1031.07万元。比上年支出决算增加70.58万元，增加7.35%，主要原因是2019年机构改革，部机关在职干部人数增加，基本支出相应增加；新调入人员养老保险上线补缴4年费用；“不忘初心，牢记使命”主题教育结转经费在2019年支出使用。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算858.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入858.49万元，政府性基金预算0万元。上年结转201.29万元。支出决算840.09万元。主要包括：一般公共服务支出721.93万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出45.38万元，医疗卫生和计划生育支出26.96万元，住房保障支出42.82万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出840.09万元，比 2018年增加90.83万元，增加12.12%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出721.93万元，比上年决算增加40.97万元，增加6.02%。
1.行政运行（项）支出496.73万元，比上年决算增加68.02万元，增加15.87%。
2.一般行政管理事务（项）（含其他组织事务支出）支出203.8万元，比上年决算减少,48.45万元，减少19.21%。
3.公务员事务（项）支出17.8万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出3万元，比上年决算增加0.3万元，增加11.11%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出45.38万元，比上年决算增加4.04万元，增长9.77%。
1.归口管理的行政事业单位离退休费（项）支出1.42万元，比上年决算增加0.14万元，增长10.94%，主要原因是离退休费正常增长调标。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出43.96，万元，比上年决算增加3.9万元，增长9.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险调标增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.96万元，比上年决算增加2.7万元，增加11.13%。
（五）住房保障（项）支出42.82万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算669.02万元，占决算总额的92.67%。其中：
(一)人员经费621.72万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）公用经费47.3万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算47.3万元，占决算总额的6.55%。主要包括：办公费3.57万元、水费0.18万元、电费1.44万元、邮电费1.88万元、差旅费0.08万元、培训费3万元、工会经费6.66万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费等23.7万元、其他商品和服务支出0.36万元等。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共176.76万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；通用设备230台（个、辆），金额165.02万元（含车辆1辆，原价值金额31.39万元）；专用设备1台，金额0.49万元；家具用具80个（套），金额11.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2139万元。对照村（社区）“五比”考核、村（社区）“两委”换届工作经费、干部档案数字化维护经费、乡镇干部特岗津贴、选派“第一书记”工作经费、组织系统信息化建设维护经费、基层党建“整市推进”专项经费、干部监督、干部教育培训、干部上派下派外派、困难党员帮扶、基层组织建设工作经费、远程教育、人才工作、选调生工作、选聘大学生村官、大组工网分级维护等项目预算，严格控制经费支出。2019年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，全面加强党员干部思想教育，加强领导班子和干部队伍建设，加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，三个大项目基本完成了2019年度绩效目标。
按照部门整体支出绩效评价指标及评分标准，2019年市委组织部整体支出绩效自评得分为96分，评价结果级别为优秀。其中预算管理19分(满分20分)，产出效益77分(满分80分)，约束性指标扣除0分。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，各项目标工作已按时、保质保量完成。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出47万元，均为服务采购，主要用于采购信息化建设和印刷、会议等服务费，以及车辆保险、燃油和维修。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算5.26万元，比上年减少2.19万元，下降29.4%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上一年持平。
（二）公务接待费决算0.87万元，比上年减少0.14万元，下降13.86%。主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费支出，切实做到勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费4.39万元，比上年减少2.05万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费4.39万元，上年减少2.05万元，减少31.83%。主要原因：严格公务用车使用管理制度，从严把关公务用车使用区域。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
本年度因公出国（境）0人次、国内公务接待18批次、68人次。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委组织部2019年部门决算表
附件：中共鄂州市委组织部2019年部门决算表
